Раздел 4. Финансовое обеспечение государственной программы Тюменской области

Раздел 4. Финансовое обеспечение государственной программы Тюменской области

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию основных программных мероприятий в рамках субсидий государственным автономным учреждениям ветеринарной службы на 2015 год составляет 194 370 тыс. рублей, в рамках субсидий местным бюджетам - 7 849 тыс. руб.

Кроме бюджетного финансирования в рамках реализации Программы планируется привлечение внебюджетных средств. Объем внебюджетных средств рассчитан исходя из планируемого объема доходов подведомственных государственных учреждений от оказания платных услуг (выполнения работ). В соответствии с действующим законодательством на платной основе оказываются следующие услуги:

- клинические, лечебно-профилактические, ветеринарно-санитарные, терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, противоэпизоотические мероприятия, иммунизация (активная, пассивная), дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация;

- все виды лабораторных исследований, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления, предназначенных для продажи на продовольственных рынках, а также некачественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов животного происхождения;

- исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с продажей племенных животных, с участием их в выставках и соревнованиях;

- определение стельности и беременности всех видов животных, получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, связанные с размножением животных, птиц, рыб, пчел и их транспортировкой;

- оформление и выдача ветеринарных документов (ветеринарные проходные свидетельства, сертификаты, справки, паспорта, регистрационные удостоверения и др.);

- консультации (рекомендации, советы) по вопросам диагностики, лечения, профилактики болезней всех видов животных и технологии их содержания;

- кремация, эвтаназия и другие ветеринарные услуги.

Всего на реализацию задач Программы в 2015 году запланировано 180 529 тыс. руб. внебюджетных средств, в том числе:

- на охрану территории области от заносов острых инфекционных заболеваний животных 15 735 тыс. руб. Сумма рассчитана исходя из планируемого объема доходов подведомственных государственных учреждений от оказания услуг по осмотру, идентификации и ветеринарно-санитарной оценки грузов, животных, продукции животного происхождения, кормов (кормовых добавок), заготовка, перевозка, переработка, хранение и реализация которых должна производиться с обязательной выдачей ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого груза, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющие идентифицировать груз;

- на обеспечение безопасности в ветеринарном отношении продукции животного и растительного происхождения, кормов (кормовых добавок) для животных 85 456 тыс. руб. Сумма рассчитана исходя из планируемого объема доходов подведомственных государственных учреждений от проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления, предназначенных для продажи на продовольственных рынках, а также некачественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок;

- на организацию и проведение противоэпизоотических мероприятий 79 338 тыс. руб. Сумма рассчитана исходя из планируемого объема доходов подведомственных государственных учреждений от оказания прочих платных ветеринарных услуг.

На бесплатной основе (за счет бюджетного финансирования) осуществляется проведение лечебно-профилактических мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации болезней, особо опасных для человека и животных.

Исходя из расчетов, для решения поставленных задач необходимо проведение следующих основных мероприятий, осуществляемых за счет бюджетных средств:

- Вакцинация против особо опасных заболеваний животных, птиц: 34 677 тыс. руб. - требуемая сумма определена на основании расчета стоимости обработки поголовья животных в год исходя из нормативов и объемов услуг в рамках государственных заданий по данному мероприятию. Вакцинация против заразных, за исключением особо опасных заболеваний, производится за счет внебюджетных источников.

- Диагностика особо опасных заболеваний животных, птиц, рыб: 68 223 тыс. руб. - требуемая сумма определена на основании расчета стоимости диагностирования особо опасных заболеваний исходя из нормативов и объемов запланированных услуг в рамках государственных заданий по данному мероприятию. Диагностика заразных, за исключением особо опасных заболеваний, производится за счет внебюджетных источников

- Диагностика болезней пчел: 184 тыс. руб. - требуемая сумма определена на основании расчета стоимости диагностирования болезней пчел исходя из нормативов и объемов запланированных исследований в рамках государственных заданий по данному мероприятию.

- Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий с целью предупреждения возникновения лейкоза на территории области: 3 940 тыс. руб. - требуемая сумма определена исходя из стоимости одноразовых вакуумных систем забора крови и расходов на проведение работ по оздоровлению поголовья КРС от вируса лейкоза в неблагополучных пунктах и диагностики на лейкоз в рамках государственных заданий.

- Капитальный ремонт зданий и помещений государственных ветеринарных учреждений: 4 266 тыс. руб. - включены расходы на капитальный ремонт одной ветеринарной станции исходя из представленных сметных расчетов.

- Организация проведения ветеринарных мероприятий: 70 543 тыс. руб. - включены затраты на общехозяйственные нужды (на выполнение работ по поддержанию учреждения в функциональном состоянии, включая обеспечение сохранности имущества, в том числе в период, когда учреждением не оказываются услуги, не выполняются работы, предусмотренные государственным заданием и затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества подведомственных государственных учреждений.

- Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходов на решение вопросов местного значения в части проведения консервации, обустройства и оформления в муниципальную собственность бесхозяйных скотомогильников, расположенных на территории муниципальных образований: 7 849 тыс. руб. - в соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 30.12.2014 N 2375-рп "О перераспределении ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом".

- Осуществление координации за передвижением (перемещением) продуктивных и непродуктивных животных, перевозками сырья и продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок - производится в пределах расходов на управление и внебюджетных источников.

- Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животного и растительного происхождения на соответствие установленным требованиям безопасности добавок - производится за счет внебюджетных источников.

- Исследования на трихинеллез: 10 584 тыс. руб.- сумма определена на основании расчета стоимости экспертизы мяса на трихинеллез исходя из нормативов и объемов запланированных услуг в рамках государственных заданий по данному мероприятию.

- Лабораторные исследования кормов и кормовых добавок, продукции животного происхождения - производятся за счет внебюджетных источников.

- Радиологические исследования из контрольных пунктов: 1 953 тыс. руб. - сумма определена на основании расчета стоимости исследований исходя из нормативов и объемов запланированных услуг в рамках государственных заданий по данному мероприятию.

- Расходы на управление - 36 659 тыс. руб.

Проводимые мероприятия являются ежегодными, повторяющимися и носят длительный характер. Подробная информация об основных мероприятиях и объемах финансирования приведена в приложениях 1, 2 к Программе.