Раздел 3. Сводный расчет объемов и стоимости Территориальной программы (Госзаказ)

Раздел 3.
Сводный расчет объемов и стоимости Территориальной программы
(Госзаказ)

1. Территориальные нормативы объемов и стоимости медицинской помощи,
оказываемой в рамках Территориальной программы
в 2004 году

Сводный расчет объемов:

Вид помощи		Единица измере- ния	Норма- тив на 1000 жителей	Объемы на численность жителей области- 1339,5 тыс.чел.	В том числе:
					Областные учреждения	Муници- пальные учрежде- ния
Помощь по программе ОМС	Амбулатор- но-поликли- ническая	Посеще- ния	8 093	10 794 551	3149042	7645509
	Дневные стационары	Дни лечения	712	950 296	381880	568416
	Стационар- ная	К/дни	1 766	2 355 916	1171244	1184672
	в том числе в ведом- ственных ЛПУ	К/дни	111	148 264
За счет бюджетов всех уровней
Помощь при социально значимых болезнях	Амбулатор- но-поликли- ническая	Посеще- ния	941	1 255 254	719 478	535 776
	Стационар- ная	К/дни	700	933 287	783 700	149 587
Помощь в перинаталь- ном периоде	Амбулатор- но-поликли- ническая	Посеще- ния	0,91	1 225	0	1 225
	Стационар- ная	К/дни	39	52 240	0	52 240
Отделения и центры профпатоло- гии	Стационар- ная	К/дни	5	6 800	6 800	0
Помощь при аномалиях и пороках развития у детей	Стационар- ная	К/дни	10	13 395	6 907	6 488
Помощь в участковых больницах и амбулаториях	Амбулатор- но-поликли- ническая	Посеще- ния	308	410 380	233 280	177 100
	Дневные стационары	Дни лечения	85	112 900	93 000	19 900
	Стационар- ная	К/дни	92	122 725	90 720	32 005
Подростковые педиатры	Амбулатор- но-поликли- ническая	Посеще- ния	74	99 123	23 779	75 344
Скорая помощь		Вызовы	340	453 492	181 203	272 289

Стоимость единицы объема

1. В рамках программы ОМС

1.1. Стационарная помощь (К/дни)

Наименование статей затрат	Код по бюджетной классифи- кации	Затраты на единицу объема, планируемые на 2004 год		Источник финансового обеспечения планируемых затрат
				Бюджет		Средства ОМС
		Руб.	%	Руб.	%	Руб.	%
Оплата труда	110110	213,02	51,61	0,0	0,0	213,02	51,61
Начисления на оплату труда	110200	76,24	18,47	0,0	0,0	76,24	18,47
Медикаменты и перевязочные средства	110310	46,81	11,34	0,0	0,0	46,81	11,34
Продукты питания	110330	25,76	6,24	0,0	0,0	25,76	6,24
Мягкий инвентарь и обмундирова- ние	110320	1,18	0,29	1,01	0,25	0,17	0,04
Оплата коммунальных услуг	110700	39,48	9,56	39,48	9,56	0,0	0,0
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	240120	1,81	0,44	1,81	0,44	0,0	0,0
Капитальный ремонт	240330	8,42	2,04	8,42	2,04	0,0	0,0
Всего:	800000	412,72	100,00	50,72	12,29	362,00	87,71

1.2. Дневные стационары всех типов (дни лечения)

Наименование статей затрат	Код по бюджетной классифи- кации	Затраты на единицу объема, планируемые на 2004 год		Источник финансового обеспечения планируемых затрат
				Бюджет		Средства ОМС
		Руб.	%	Руб.	%	Руб.	%
Оплата труда	110110	35,66	27,17	0,00	0,0	35,66	27,17
Начисления на оплату труда	110200	12,74	9,71	0,00	0,0	12,74	9,71
Медикаменты и перевяз. средства	110310	41,78	31,82	0,00	0,0	41,78	31,82
Продукты питания	110330	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Мягкий инвентарь и обмундирова- ние	110320	0,54	0,42	0,24	0,19	0,3	0,23
Оплата коммунальных услуг	110700	40,54	30,88	40,54	30,88	0,00	0,0
Приобретение оборудования	240120	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0
Капитальный ремонт	240330	0	0	0,00	0,0	0,00	0,0
Всего:	800000	131,26	100,00	40,78	31,07	90,48	68,93

1.3. Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещения)

Наименование статей затрат	Код по бюджетной классифи- кации	Затраты на единицу объема, планируемые на 2004 год		Источник финансового обеспечения планируемых затрат
				Бюджет		Средства ОМС
		Руб.	%	Руб.	%	Руб.	%
Оплата труда	110110	42,05	56,51	0,00	0,0	42,05	56,51
Начисления на оплату труда	110200	15,03	20,19	0,00	0,0	15,03	20,19
Медикаменты и перевязочные средства	110310	3,74	5,03	0,00	0,0	3,74	5,03
Продукты питания	110330	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00
Мягкий инвентарь и обмундирова- ние	110320	0,25	0,35	0,17	0,24	0,08	0,11
Оплата коммунальных услуг	110700	9,24	12,41	9,24	12,41	0,00	0,0
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	240120	0,65	0,87	0,65	0,87	0,00	0,0
Капитальный ремонт	240330	3,45	4,64	3,45	4,64	0,00	0,0
Всего:	800000	74,41	100,00	13,51	18,16	60,90	81,84

Примечание: При расходовании средств ОМС указанная структура тарифа имеет рекомендательный характер

2. Помощь, финансируемая из средств бюджета

2.1. Помощь при социально-значимых заболеваниях

Наименование статей	Код по бюджетной классифика- ции	Затраты на единицу объема, планируемые на 2004 год
		Амбулаторно-по- ликлиническая помощь		Стационарная помощь
		Руб.	%	Руб.	%
Оплата труда	110110	45,22	49,44	247,01	47,44
Начисления на оплату труда	110200	16,19	17,70	88,43	16,99
Медикаменты и перевязочные средства	110310	16,52	18,06	73,55	14,13
Мягкий инвентарь и обмундирование	110320	0,18	0,20	1,39	0,26
Продукты питания	110330	0,00	0,00	59,76	11,48
Оплата коммунальных услуг	110700	9,24	10,10	40,20	7,72
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	240120	0,65	0,71	1,81	0,35
Капитальный ремонт	240330	3,45	3,79	8,42	1,63
Всего	800000	91,45	100,00	520,57	100,00

2.2. Помощь в перинатальном периоде

Наименование статей затрат	Код по бюджетной классифика- ции	Затраты на единицу объема, планируемые на 2004 год
		Амбулаторно- поликлиническая помощь		Стационарная помощь
		Руб.	%	Руб.	%
Оплата труда	110110	35,02	47,35	246,96	40,45
Начисления на оплату труда	110200	12,54	16,95	88,41	14,48
Медикаменты и перевязочные средства	110310	6,34	8,57	113,94	18,66
Мягкий инвентарь и обмундирование	110320	0,18	0,23	1,39	0,23
Продукты питания	110330	0,00	0,00	44,45	7,28
Оплата коммунальных услуг	110700	15,79	21,35	41,89	6,86
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	240120	0,65	0,87	11,64	1,91
Капитальный ремонт	240330	3,45	4,68	61,84	10,13
Всего	800000	73,96	100,00	610,53	100,00

2.3. Помощь в участковых больницах и амбулаториях

Наименование статей	Код по бюджетной классифи- кации	Затраты на единицу объема, планируемые на 2004 год
		Амбулаторно- поликлиническая помощь		Стационарная помощь		Стационарозаме- щающая помощь
		Руб.	%	Руб.	%	Руб.	%
Оплата труда	110110	35,00	41,60	191,81	39,88	35,00	26,45
Начисления на оплату труда	110200	12,54	14,91	68,67	14,27	12,54	9,48
Медикаменты и перевязочные средства	110310	16,53	19,65	52,15	10,84	49,55	37,45
Мягкий инвентарь и обмундирование	110320	0,18	0,22	1,39	0,28	0,93	0,73
Продукты питания	110330	0,00	0,00	51,52	10,71	14,38	10,87
Оплата коммунальных услуг	110700	15,79	18,76	41,92	8,71	15,79	11,93
Приобретение оборудования и предметов длительного	240120	0,65	0,77	11,64	2,42	0,65	0,75
Капитальный ремонт	240330	3,45	4,09	61,84	12,89	3,45	2,34
Всего	800000	84,13	100,00	480,93	100,00	132,29	100,00

2.4. Помощь в отделениях и центрах профпатологии, при аномалиях у детей и пороках развития (стационарная помощь)

Наименование статей затрат	Код по бюджетной классификации	Затраты на единицу объема, планируемые на 2004 год
		Руб.	%
Оплата труда	110110	188,94	30,54
Начисления на оплату труда	110200	67,64	10,93
Медикаменты и перевязочные средства	110310	153,42	24,80
Мягкий инвентарь и обмундирование	110320	1,39	0,25
Продукты питания	110330	51,52	8,32
Оплата коммунальных услуг	110700	82,15	13,28
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	240120	11,64	11,88
Капитальный ремонт	240330	61,84	10,00
Всего	800000	618,53	100,00

2.5. Скорая помощь

Наименование статей затрат	Код по бюджетной классификации	Затраты на единицу объема планируемые на 2004 год
		Руб.	%
Оплата труда	110110	225,05	48,65
Начисления на оплату труда	110200	80,56	17,41
Медикаменты и перевязочные средства	110310	44,60	9,64
Мягкий инвентарь и обмундирование	110320	5,66	1,24
Продукты питания	110330	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг	110700	54,00	11,67
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	240120	21,09	4,56
Капитальный ремонт	240330	31,61	6,83
Всего	800000	462,57	100,00

2.6. Подростковые педиатры

Наименование статей затрат	Код по бюджетной классификации	Затраты на единицу объема, планируемые на 2004 год
		Руб.	%
Оплата труда	110110	37,62	52,98
Начисления на оплату труда	110200	13,46	18,95
Медикаменты	110310	6,38	8,98
Оплата коммунальных услуг	110700	9,24	13,01
Мягкий инвентарь и обмундирование	110320	0,20	0,30
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	240120	0,65	0,91
Капитальный ремонт	240330	3,45	4,87
Всего	800000	71,00	100,00

Потребность в обеспечении финансирования Территориальной программы ОМС в разрезе статей расходов

Наименование статей затрат	Код по бюджет- ной класси- фикации	Стоимость затрат по источникам финансирования, руб.			Объем	Потребность в обеспечении финансирования, тыс.руб.
		всего	бюджет	ОМС		всего	бюджет	ОМС
1.1. Стационарная помощь (к/дни)
Оплата труда	110110	213,02	0	213,02	2 355 916	501 857,2	0,0	501 857,2
Начисления на оплату труда	110200	76,24	0	76,24	2 355 916	179 615,0	0,0	179 615,0
Медикаменты и перевязоч- ные средства	110310	46,81	0	46,81	2 355 916	110 280,4	0,0	110 280,4
Продукты питания	110330	25,76	0	25,76	2 355 916	60 688,4	0,0	60 688,4
Мягкий инвентарь и обмундирова- ние	110320	1,18	1,01	0,17	2 355 916	2 780,0	2379,5	400,5
Оплата коммунальных услуг	110700	39,48	39,48	0	2 355 916	93 011,6	93011,6	0,0
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	240120	1,81	1,81	0	2 355 916	4 264,2	4 264,2	0,0
Капитальный ремонт	240330	8,42	8,42	0	2 355 916	19 836,8	19 836,8	0,0
Всего	800000	412,72	50,72	362,00	2 355 916	972 333,6	119 492,1	852 841,5
1.2. Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещения)
Оплата труда	110110	42,05	0,00	42,05	10 794 551	453 910,9	0,00	453 910,9
Начисления на оплату труда	110200	15,03	0,00	15,03	10 794 551	162 242,1	0,00	162 242,1
Медикаменты и перевязоч- ные средства	110310	3,74	0,00	3,74	10 794 551	40 371,6	0,00	40 371,6
Продукты питания	110330	0,00	0,00	0,00	10 794 551	0,0	0,0	0,0
Мягкий инвентарь и обмундирова- ние	110320	0,25	0,17	0,08	10 794 551	2 698,6	1835	863,6
Оплата коммунальных услуг	110700	9,24	9,24	0	10 794 551	99 741,6	99 741,6	0,0
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	240120	0,65	0,65	0	10 794 551	7 016,5	7 016,5	0,0
Капитальный ремонт	240330	3,45	3,45	0	10 794 551	37 241,2	37 241,2	0,0
Всего	800000	74,41	13,51	60,90	10 794 551	803 222,5	145834,3	657 388,2
1.3. Дневные стационары всех типов (дни лечения)
Оплата труда	110110	35,66	0	35,66	950 296	33 887,6	0,0	33 887,6
Начисления на оплату труда	110200	12,74	0	12,74	950 296	12 106,8	0,0	12 106,8
Медикаменты и перевязоч- ные средства	110310	41,78	0	41,78	950 296	39 703,4	0,0	39 703,4
Продукты питания	110330	0,0	0	0,0	950 296	0,0	0,0	0,0
Мягкий инвентарь и обмундирова- ние	110320	0,54	0,24	0,3	950 296	513,2	228,1	285,1
Оплата коммунальных услуг	110700	40,54	40,54	0,00	950 296	38 525,0	38 525,0	0,0
Всего	800000	131,26	40,78	90,48	950 296	124 736	38 753,1	85 982,9

Общая потребность в финансовых средствах для обеспечения
реализации территориальной программы ОМС

Наименование статей затрат	Код бюджетной классификации	Потребность в обеспечении финансирования
		Всего	Бюджет	ОМС
Оплата труда	110110	989 655,7	0,0	989 655,7
Начисления на оплату труда	110200	353 963,9	0,0	353 963,9
Медикаменты и перевязочные средства	110310	190 355,4	0,0	190 355,4
Продукты питания	110330	60 688,4	0,00	60 688,4
Мягкий инвентарь и обмундирование	110320	5 991,8	4 442,6	1 549,2
Оплата коммунальных услуг	110700	231 278,2	231 278,2	0,0
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	240120	11 280,7	11 280,7	0,0
Капитальный ремонт	240330	57 078,0	57 078,0	0,0
Всего	800000	1 900 292,1	304 079,5	1 596 212,6