Приложение 6. Показатели результативности долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Тюмень "Энергоэффективный город" на период 2010 - 2020 годы"

Приложение 6
к Программе

Показатели
результативности долгосрочной целевой программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании
городской округ город Тюмень "Энергоэффективный город"
на период 2010 - 2020 годы"

Наименование показателя результативности		Ед. измерения		Показатели результативности выполнения Программы
				N мероприятия, соответствующего показателю		базовое значение		2010		2011	2012	2013		2014		2015	2016	2017		2018		2019		2020		целевое значение показателя
1		2		3		4		5		6	7	8		9		10	11	12		13		14		15		16
Цель: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Тюмень
Экономия электроэнергии		млн. кВт-ч		1.1-8.5		0		60		87	109	134		160		181	496									1227
Экономия тепловой энергии		тыс. Гкал		1.1-8.5		0		70		410	815	979		1060		1134	6808									11276
Экономия сетевого газа		млн.		1.1-8.5		0		4		7	8	9		11		13	70									122
Производство биогаза		млн.		1.1-8.5		0		0		0	3	7		10		14	120									148
Экономия жидкого топлива		тыс. тут		1.1-8.5		0		0		2	6	16		27		30	152									233
Экономия всех энергоресурсов		тыс. тут		1.1-8.5		0		22		79	145	184		211		230	1268									2139
Экономия воды		млн.		1.1-8.5		0		2		6	7	8		9		11	36									79
Объем сокращения потребности в строительстве тепловой мощности за счет энергосберегающих мероприятий		Гкал/ч		1.1-8.5		0		13		76	151	181		196		210	1050									1877
Снижение потребности в строительстве электрической мощности		тыс. кВт		1.1-8.5		0		6		9	11	13		16		18	90									163
Снижение выбросов двуокиси углерода		тыс. т экв. СО2		1.1-8.5		0		55		198	321	397		465		540	3624									5600
Экономия затрат в текущих ценах		млн. руб.		1.1-8.5		0		187		596	998	1328		1616		1926	10097									16748
Задача 1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде
1.1.Удельный расход энергии на 1 жилой площади				1.1.-1.32		46		47		41	37	35		35		34	31									31
1.2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах*		/ градусосутки/год		1.1.-1.32		0,036		0,036		0,034	0,032	0,030		0,029		0,029	0,026									0,026
то же		/ год		1.1.-1.32		0,213		0,212		0,189	0,179	0,168		0,165		0,162	0,149									0,149
1.3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах*		л/чел./сутки		1.1.-1.32		113		112		94	71	71		72		72	72									72
1.4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах*		л/чел./сутки		1.1.-1.32		154		153		128	96	96		98		98	98									98
1.5. Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах*		/чел./ год		1.1.-1.32		473		467		424	379	376		372		369	367									367
1.6. Удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных домах*		кВт-ч/чел/год		1.1.-1.32		857		882		873	870	862		856		848	816									816
то же		кВт-ч// год		1.1.-1.32		35		35		33	32	31		30		29	25									25
1.7. Доля квартир, оснащенных приборами учета холодной воды		%		1.20		10		12		15	60	100		100		100	100									100
1.8. Доля квартир, оснащенных приборами учета горячей воды		%		1.18		9		10		12	50	100		100		100	100									100
1.9. Доля квартир, оснащенных двухтарифными счетчиками электроэнергии		%		1.17		2		4		10	20	30		40		50	100									100
1.10. Доля бытовых абонентов системы газоснабжения, ведущих расчеты по приборам учета		%		1.21		5		6		12	50	100		100		100	100									100
1.11. Экономия энергии		тыс. тут		1.1.-1.32		0		44		86	92	107		123		138	171									761
1.12. Экономия электроэнергии		млн. кВт-ч		1.1.-1.32		0		46		53	53	65		77		89	170									553
1.13. Экономия тепловой энергии		тыс. Гкал		1.1.-1.32		0		268		555	601	687		776		866	1028									4781
1.14. Экономия природного газа		млн.		1.1.-1.32		0		0		0	0	1		2		3	3									9
1.15. Экономия воды		млн.		1.1.-1.32		0		2		5	6	7		8		9	10									47
1.16. Объем сокращенной потребности в строительстве тепловой мощности		Гкал/ч		1.1.-1.32		0		61		126	136	156		176		197	234									1086
1.17. Объем сэкономленных финансовых средств от энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном секторе (в ценах соответствующих лет)		млн. руб.		1.1.-1.32		0		136,7		456,0	780,2	1024,0		1238,6		1479,9	10592,3									15707,7
Задача 2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях с участием муниципального образования городской округ город Тюмень
2.1. Удельный расход энергии на 1 общей площади в организациях с участием муниципального образования		кгут//год		2.1-2.15		57,64		52,80		50,84	48,88	46,92		44,96		43,00	33,19									33,19
2.2. Удельный расход тепловой энергии на отопление в организациях с участием муниципального образования		кгут// градусосутки/год		2.2, 2.10		0,064		0,060		0,058	0,056	0,054		0,052		0,050	0,040									0,040
2.3. Удельный расход природного газа в организациях с участием муниципального образования		/чел./ мес.		2.11, 2.15		2,91		2,75		2,70	2,65	2,59		2,54		2,49	2,22									2,22
2.4. Удельный расход электроэнергии в организациях с участием муниципального образования		кВт-ч// год		2.6-2.7, 2.9		48,69		36,72		35,07	33,42	31,76		30,11		28,46	20,19									20,19
2.5. Доля объемов электроэнергии, отпускаемой по приборам учета		%		2.9		100		100		100	100	100		100		100	100									100
2.6. Доля объемов тепловой энергии, отпускаемой по приборам учета		%		2.2		81		90		100	100	100		100		100	100									100
2.7. Доля объемов воды, отпускаемой по приборам учета		%		2.5		82		91		100	100	100		100		100	100									100
2.8. Доля объемов природного газа, отпускаемого по приборам учета		%		2.15		80		85		100	100	100		100		100	100									100
2.9. Количество организаций, в которых проведено энергетическое обследование		зданий		2.1-2.15		20		794		1589	1589	1589		1589		1589	1589									1589
в т.ч. финансируемых из бюджета муниципального образования		зданий		2.1-2.15		7		278		556	556	556		556		556	556									556
2.10. Доля площади организаций с участием муниципального образования, в которых проведено энергетическое обследование		%		2.1-2.15		1		50		100	100	100		100		100	100									100
2.11. Доля зданий социальной сферы, для которых заключены энергосервисные контракты		%		2.1-2.15		0		5		15	25	35		45		55	60									60
2.12. Доля зданий, оснащенных средствами регулирования потребления тепловой энергии		%		2.10		65		82		100	100	100		100		100	100									100
2.13. Экономия энергии в организациях с участием муниципального образования		тыс. тут		2.1-2.15		0		8,1		10,0	12,0	13,9		15,9		17,9	27,7									105,5
2.14. Экономия электроэнергии в организациях с участием муниципального образования		млн. кВт-ч		2.6-2.7, 2.9		0		9,2		10,5	11,7	13,0		14,3		15,5	21,9									95
2.15. Экономия тепловой энергии в организациях с участием муниципального образования		тыс. Гкал		2.2, 2.10		0		18,3		26,9	35,5	44,1		52,7		61,3	104,3									343,1
2.16. Экономия природного газа в организациях с участием муниципального образования		млн.		2.11, 2.15		0		3,7		4,2	4,7	5,2		5,7		6,2	8,7									38,4
2.17. Экономия воды в организациях с участием муниципального образования		млн.		2.5		0		0,04		0,06	0,07	0,09		0,10		0,12	0,19									0,67
2.18. Объем сэкономленных финансовых средств от энергосбережения и повышения энергоэффективности в организациях с участием муниципального образования (в ценах соответствующих лет)		млн. руб.		2.1-2.15		0		15,5		20,1	25,1	31,2		37,7		45,1	322,3									497
Задача 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системе теплоснабжения города
3.1. Средний удельный расход топлива на выработку и отпуск тепла в муниципальных котельных		кгут/Гкал		3.3-3.4		163,8		162,8		162,2	161,1	160,1		158,9		157,7	151,1									151,1
3.2. Удельный расход электроэнергии на выработанную и отпущенную тепловую энергию		кВт-ч/Гкал		3.1-3.9		31,6		31,2		30,8	30,1	29,4		28,7		27,9	24,3									24,3
3.3. Удельный расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии		кВт-ч/Гкал		3.1-3.9		5,29		5,24		5,0	4,99	4,97		4,96		4,93	4,87									4,87
3.4. Доля организаций теплоснабжения, на которых проведен энергоаудит		%		3.1-3.9		0		0		0	100	100		100		100	100									100
3.5.Доля тепловой энергии, вырабатываемой в комбинированном цикле		%		3.1-3.9		77,9		77,9		79,4	79,4	79,4		79,4		79,4	79,4									79,4
3.6. Отношение мощности источников тепла к подключенной нагрузке		%		3.1-3.9		19,4		18,4		23,0	21,8	20,6		19,4		19,2	17,5									17,5
3.7. Доля котельных, обеспеченных приборами:		%
учета расхода топлива		%		3.3-3.4, 3.9		100		100		100	100	100		100		100	100									100
расхода воды		%		3.3-3.4, 3.9		100		100		100	100	100		100		100	100									100
отпуска тепла		%		3.5		73,2		80,5		90,2	100	100		100		100	100									100
3.8. Доля котельных, обеспеченных системами водоподготовки		%		3.4		2,4		4,9		9,8	17,1	24,4		34,1		43,9	100									100
3.9. Потери в тепловых сетях		тыс. Гкал		3.1-3.2		866,5		848,7		833,9	819,6	803,8		788,2		772,4	691,2									691,2
3.10. Доля потерь в тепловых сетях		%		3.1-3.2		13,5		13,2		12,8	12,7	12,7		12,3		12,0	10,3									10,3
3.11. Экономия энергии в системе теплоснабжения города		тыс. тут		3.1-3.9		0		5,19		10,31	15,73	21,15		26,59		32,04	59,81									170,82
3.12. Экономия электроэнергии в системе теплоснабжения города		млн. кВт-ч		3.3, 3,7-3,8		0		0,5		1,0	1,6	2,3		2,9		3,6	6,8									18,7
3.13. Экономия тепловой энергии в системе теплоснабжения города		тыс. Гкал		3.7		0		34,5		68,2	102,5	136,8		171,0		205,3	379,7									1098,2
3.14. Экономия природного газа в системе теплоснабжения города		тыс.		3.3-3.4		0		177,3		383,4	766,8	1150,1		1562,4		1974,6	4122,3									10136,9
3.15. Экономия воды в системе теплоснабжения города		млн.		3.1-3.9		0		0,3		0,5	0,8	1,0		1,3		1,5	2,7									8,1
3.16. Экономия теплоносителя в системе теплоснабжения города		тыс.		3.1-3.2		0		171		420	670	920		1170		1419	1669									1919
3.17. Экономия электроэнергии на транспортировку теплоносителя в системе теплоснабжения города		тыс. кВт-ч		3.1-3.2		0		240		591	941	1292		1643		1994	2344									2695
3.18. Объем сэкономленных финансовых средств от энергосбережения и повышения энергоэффективности на тепловых сетях		млн. руб.		3.1-3.2		0		21,3		51,7	85,5	115,1		145,2		175,1	1526,8									2120,7
3.19. Объем сэкономленных финансовых средств от энергосбережения и повышения энергоэффективности на котельных, центральных тепловых пунктах и повысительных насосных станциях		млн. руб.		3.3-3.9		0		12,7		22,7	30,3	37,2		44,3		51,4	403,2									601,8
Задача 4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системе электроснабжения города
4.1. Доля организаций электроснабжения, на которых проведен энергоаудит		%		4.1-4.4		0		0		0	100	100		100		100	100									100
4.2. Удельный расход топлива на производство электроэнергии		гут/кВт-ч		4.1-4.4		299		299		292	288	287		286		270	260									260
4.3. Доля расходов электроэнергии на собственные нужды электростанций		%		4.1-4.4		7,4		7,3		7,2	7,1	7,0		6,9		6,8	6,0									6,0
4.4. Доля потерь электроэнергии в сетях		%		4.1-4.4		14,3		13,9		13,5	13,2	12,9		12,6		12,2	10,5									10,5
4.5. Коэффициент технических потерь в распределительных сетях (потери на протяженность сети)		кВт-ч/км		4.1-4.4		0,087		0,087		0,086	0,086	0,085		0,085		0,084	0,081									0,081
4.6. Плотность потребления электроэнергии		тыс. кВт-ч/км		4.1-4.4		654		663		672	678	683		688		694	730									730
4.7. Экономия электроэнергии		млн. кВт-ч		4.1-4.4		0,0		4,20		8,50	12,9	17,3		22,0		26,6	50,5									142
4.8. Объем сэкономленных финансовых средств от энергосбережения и повышения энергоэффективности в системе электроснабжения города (в текущих ценах)		млн. руб.		4.1-4.6		0		18,0		35,9	54,6	73,4		93,0		112,6	867,7									1255,2
Задача 5. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системе водоснабжения и водоотведения города
5.1. Доля организаций водоснабжения и водоотведения, на которых проведен энергоаудит	%		5.1-5.34		0		50		75		100		100		100	100	100									100
5.2. Уровень потерь воды в сетях	%		5.1-5.15, 5.19, 5.20		33,3		35		32,3		34		33		33	32	29									29
5.3. Коэффициент потерь воды (потери на протяженность сети)	/км		5.1-5.15, 5.19, 5.20		42,9		41,7		34,04		39,4		38,3		37,2	36,2	35,2									35,2
5.4. Энергоемкость производства	кВт-ч/		5.1-5.34		1,04		1,01		0,70		0,95		0,92		0,89	0,85	0,7									0,7
5.5. Объем производства биогаза	млн.		5.1-5.34		0		0		0		3,4		6,9		10,3	13,7	13,7									48
5.6. Удельный расход электроэнергии на подъем воды, прокачку воды и стоков	кВт-ч/		5.1.-5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.13, 5.14, 5. 19, 5.22-5.27		2,05		1,99		1,93		1,87		1,81		1,75	1,68	1,62		1,56		1,50		1,44		1,38	1,38
5.7. Удельный расход электроэнергии на подъем воды	кВт-ч/		5.1.-5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.13, 5.14, 5. 19		1,04		1,01		0,98		0,95		0,92		0,89	0,85	0,82		0,79		0,76		0,73		0,7	0,7
5.8. Удельный расход электроэнергии на прокачку воды	кВт-ч/		5.1.-5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.13, 5.14, 5. 19		0,5		0,48		0,47		0,45		0,44		0,42	0,41	0,39		0,38		0,36		0,35		0,33	0,33
5.9. Удельный расход электроэнергии на прокачку стоков	кВт-ч/		5.22-5.27		0,51		0,5		0,48		0,47		0,45		0,44	0,42	0,41		0,39		0,38		0,36		0,35	0,35
5.10. Экономия воды	тыс.		5.1-5.15, 5.19, 5.20		0,0		743		1452		2146		2827		3495	4148	4789		5417		6033		6636		7227	44913
5.11. Экономия электроэнергии на подъем и прокачку воды	тыс. кВт-ч		5.1-5.15, 5.19, 5.20		0,0		583		1146		1701		2248		2787	3319	3842		4358		4867		5369		5863	36083
5.12. Экономия электроэнергии на прокачку стоков	тыс. кВт-ч		5.21-5.27		0,0		145		435		870		1449		2174	2899	3623		4348		5073		5797		6522	33335
5.13. Объем сэкономленных финансовых средств от энергосбережения и повышения энергоэффективности на системе водоснабжения	млн. руб.		5.1-5.20		0		9,8		20,7		33,3		43,7		54,3	64,6	542,9									769,3
5.14. Объем сэкономленных финансовых средств от энергосбережения и повышения энергоэффективности на системе водоотведения	млн. руб.		5.21-5.34		0		0,4		1,3		23,0		47,7		75,7	107,3	1246,1									1501,5
Задача 6. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системе газоснабжения города
6.1. Доля отпуска сетевого природного газа по показаниям приборов учета (всем потребителям города)		%		6.1		0		97		97	98	100		100		100	100									100
6.2. Доля полиэтиленовых газопроводов в их общей протяженности		%		6.1		60		62		64	66	68		70		72	72	73		74		75		76		76
6.3. Экономия природного газа в системе газоснабжения (в год)		млн.		6.1		0,0		0,0		2,2	2,2	2,2		2,2		2,2	2,2	2,2		2,2		2,2		2,2		22
6.4. Объем сэкономленных финансовых средств от энергосбережения и повышения энергоэффективности в системе газоснабжения города		млн. руб.		6.1		0		6,9		8,0	8,8	9,3		10,2		61,6	104,8									209,6
Задача 7. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системе наружного освещения города
7.1. Удельный расход потребления электроэнергии одним светильником		кВт-ч/год		7.1-7.5, 7.8		876		876		771	660	615		570		570	570	570		570		570		570		570
7.2. Доля светильников ЖКУ с лампами ДНаТ		%		7.1, 7.8		0		0		21	43	61		80		81	81	81		81		81		81		81
7.3. Экономия электроэнергии		млн. кВт-ч		7.1-7.4, 7.6, 7.8		0		0		11,4	22,4	23,7		25,0		25,0	25,0	25,0		25,0		25,0		25,0		232,5
7.4. Объем сэкономленных финансовых средств от энергосбережения и повышения энергоэффективности в системе наружного освещения города		млн. руб.		7.1-7.9		0		0		14,7	29,0	31,9		34,9		34,9	174,5									319,9
Задача 8. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в транспортном комплексе
8.1. Экономия жидкого топлива		тыс. тут		8.1-8.2, 8.4-8.5		0,0		0,0		2,5	7,4	18,2		29,7		34,0	34,7	35,4		36,1		36,8		37,5		272,3
8.2. Количество автобусов, работающих на сжатом газе и биогазе		автобусов		8.1-8.3		10		30		70	100	100		100		100	100	100		100		100		100		100
8.3. Объем сокращенных вредных выбросов		тыс. т		8.3-8.5		0,0		0,0		13,2	27,7	44,7		61,7		75,6	88,3	101,8		117,7		129,6		138,6		798,9
8.4. Объем сокращенных выбросов двуокиси углерода		тыс. т		8.3-8.5		0,0		0,0		2,5	11,6	36,5		80,3		133,3	190,0	256,2		310,3		366,7		421,5		1808,9
8.5. Объем сэкономленных финансовых средств от энергосбережения и повышения энергоэффективности в транспортном комплексе (в текущих ценах)		млн. руб.		8.1-8.5		0,0		0,0		18,8	65,9	186,8		326,8		388,7	2255,5									3242,5
Задача 9. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов и организации управления ими
9.1. Протяженность бесхозяйных тепловых сетей, поставленных на учет		км		9.1		1,2		2,0		2,0	5,2	5,2		5,2		5,2	5,2									5,2
9.2. Протяженность бесхозяйных электрических сетей, поставленных на учет		км		9.1		2,8		3,5		3,5	9,8	9,8		9,8		9,8	9,8									9,8
9.3. Протяженность бесхозяйных газовых сетей, поставленных на учет		км		9.1		4,0		5,0		5,4	14,4	14,4		14,4		14,4	14,4									14,4

(*) - показатели, определенные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".