Приложение 6. Показатели результативности долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Тюмень "Энергоэффективный город" на период 2010 - 2020 годы"

Приложение 6
к Программе

Показатели
результативности долгосрочной целевой программы "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании
городской округ город Тюмень "Энергоэффективный город"
на период 2010 - 2020 годы"

Наименование показателя результативности		Ед. измерения		Показатели результативности выполнения Программы
				N мероприятия, соответствующего показателю		базовое значение		2010		2011	2012	2013		2014		2015	2016	2017		2018		2019		2020		целевое значение показателя
1		2		3		4		5		6	7	8		9		10	11	12		13		14		15		16
Цель: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Тюмень
Экономия электроэнергии		млн. кВт-ч		1.1-8.5		0		60		87	109	134		160		181	496									1227
Экономия тепловой энергии		тыс. Гкал		1.1-8.5		0		70		410	815	979		1060		1134	6808									11276
Экономия сетевого газа		млн.		1.1-8.5		0		4		7	8	9		11		13	70									122
Производство биогаза		млн.		1.1-8.5		0		0		0	3	7		10		14	120									148
Экономия жидкого топлива		тыс. тут		1.1-8.5		0		0		2	6	16		27		30	152									233
Экономия всех энергоресурсов		тыс. тут		1.1-8.5		0		22		79	145	184		211		230	1268									2139
Экономия воды		млн.		1.1-8.5		0		2		6	7	8		9		11	36									79
Объем сокращения потребности в строительстве тепловой мощности за счет энергосберегающих мероприятий		Гкал/ч		1.1-8.5		0		13		76	151	181		196		210	1050									1877
Снижение потребности в строительстве электрической мощности		тыс. кВт		1.1-8.5		0		6		9	11	13		16		18	90									163
Снижение выбросов двуокиси углерода		тыс. т экв. СО2		1.1-8.5		0		55		198	321	397		465		540	3624									5600
Экономия затрат в текущих ценах		млн. руб.		1.1-8.5		0		187		596	998	1328		1616		1926	10097									16748
Задача 1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде
1.1.Удельный расход энергии на 1 жилой площади				1.1.-1.32		46		47		41	37	35		35		34	31									31
1.2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах*		/ градусосутки/год		1.1.-1.32		0,036		0,036		0,034	0,032	0,030		0,029		0,029	0,026									0,026
то же		/ год		1.1.-1.32		0,213		0,212		0,189	0,179	0,168		0,165		0,162	0,149									0,149
1.3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах*		л/чел./сутки		1.1.-1.32		113		112		94	71	71		72		72	72									72
1.4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах*		л/чел./сутки		1.1.-1.32		154		153		128	96	96		98		98	98									98
1.5. Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах*		/чел./ год		1.1.-1.32		473		467		424	379	376		372		369	367									367
1.6. Удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных домах*		кВт-ч/чел/год		1.1.-1.32		857		882		873	870	862		856		848	816									816
то же		кВт-ч// год		1.1.-1.32		35		35		33	32	31		30		29	25									25
1.7. Доля квартир, оснащенных приборами учета холодной воды		%		1.20		10		12		15	60	100		100		100	100									100
1.8. Доля квартир, оснащенных приборами учета горячей воды		%		1.18		9		10		12	50	100		100		100	100									100
1.9. Доля квартир, оснащенных двухтарифными счетчиками электроэнергии		%		1.17		2		4		10	20	30		40		50	100									100
1.10. Доля бытовых абонентов системы газоснабжения, ведущих расчеты по приборам учета		%		1.21		5		6		12	50	100		100		100	100									100
1.11. Экономия энергии		тыс. тут		1.1.-1.32		0		44		86	92	107		123		138	171									761
1.12. Экономия электроэнергии		млн. кВт-ч		1.1.-1.32		0		46		53	53	65		77		89	170									553
1.13. Экономия тепловой энергии		тыс. Гкал		1.1.-1.32		0		268		555	601	687		776		866	1028									4781
1.14. Экономия природного газа		млн.		1.1.-1.32		0		0		0	0	1		2		3	3									9
1.15. Экономия воды		млн.		1.1.-1.32		0		2		5	6	7		8		9	10									47
1.16. Объем сокращенной потребности в строительстве тепловой мощности		Гкал/ч		1.1.-1.32		0		61		126	136	156		176		197	234									1086
1.17. Объем сэкономленных финансовых средств от энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном секторе (в ценах соответствующих лет)		млн. руб.		1.1.-1.32		0		136,7		456,0	780,2	1024,0		1238,6		1479,9	10592,3									15707,7
Задача 2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях с участием муниципального образования городской округ город Тюмень
2.1. Удельный расход энергии на 1 общей площади в организациях с участием муниципального образования		кгут//год		2.1-2.15		57,64		52,80		50,84	48,88	46,92		44,96		43,00	33,19									33,19
2.2. Удельный расход тепловой энергии на отопление в организациях с участием муниципального образования		кгут// градусосутки/год		2.2, 2.10		0,064		0,060		0,058	0,056	0,054		0,052		0,050	0,040									0,040
2.3. Удельный расход природного газа в организациях с участием муниципального образования		/чел./ мес.		2.11, 2.15		2,91		2,75		2,70	2,65	2,59		2,54		2,49	2,22									2,22
2.4. Удельный расход электроэнергии в организациях с участием муниципального образования		кВт-ч// год		2.6-2.7, 2.9		48,69		36,72		35,07	33,42	31,76		30,11		28,46	20,19									20,19
2.5. Доля объемов электроэнергии, отпускаемой по приборам учета		%		2.9		100		100		100	100	100		100		100	100									100
2.6. Доля объемов тепловой энергии, отпускаемой по приборам учета		%		2.2		81		90		100	100	100		100		100	100									100
2.7. Доля объемов воды, отпускаемой по приборам учета		%		2.5		82		91		100	100	100		100		100	100									100
2.8. Доля объемов природного газа, отпускаемого по приборам учета		%		2.15		80		85		100	100	100		100		100	100									100
2.9. Количество организаций, в которых проведено энергетическое обследование		зданий		2.1-2.15		20		794		1589	1589	1589		1589		1589	1589									1589
в т.ч. финансируемых из бюджета муниципального образования		зданий		2.1-2.15		7		278		556	556	556		556		556	556									556
2.10. Доля площади организаций с участием муниципального образования, в которых проведено энергетическое обследование		%		2.1-2.15		1		50		100	100	100		100		100	100									100
2.11. Доля зданий социальной сферы, для которых заключены энергосервисные контракты		%		2.1-2.15		0		5		15	25	35		45		55	60									60
2.12. Доля зданий, оснащенных средствами регулирования потребления тепловой энергии		%		2.10		65		82		100	100	100		100		100	100									100
2.13. Экономия энергии в организациях с участием муниципального образования		тыс. тут		2.1-2.15		0		8,1		10,0	12,0	13,9		15,9		17,9	27,7									105,5
2.14. Экономия электроэнергии в организациях с участием муниципального образования		млн. кВт-ч		2.6-2.7, 2.9		0		9,2		10,5	11,7	13,0		14,3		15,5	21,9									95
2.15. Экономия тепловой энергии в организациях с участием муниципального образования		тыс. Гкал		2.2, 2.10		0		18,3		26,9	35,5	44,1		52,7		61,3	104,3									343,1
2.16. Экономия природного газа в организациях с участием муниципального образования		млн.		2.11, 2.15		0		3,7		4,2	4,7	5,2		5,7		6,2	8,7									38,4
2.17. Экономия воды в организациях с участием муниципального образования		млн.		2.5		0		0,04		0,06	0,07	0,09		0,10		0,12	0,19									0,67
2.18. Объем сэкономленных финансовых средств от энергосбережения и повышения энергоэффективности в организациях с участием муниципального образования (в ценах соответствующих лет)		млн. руб.		2.1-2.15		0		15,5		20,1	25,1	31,2		37,7		45,1	322,3									497
Задача 3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системе теплоснабжения города
3.1. Средний удельный расход топлива на выработку и отпуск тепла в муниципальных котельных		кгут/Гкал		3.3-3.4		163,8		162,8		162,2	161,1	160,1		158,9		157,7	151,1									151,1
3.2. Удельный расход электроэнергии на выработанную и отпущенную тепловую энергию		кВт-ч/Гкал		3.1-3.9		31,6		31,2		30,8	30,1	29,4		28,7		27,9	24,3									24,3
3.3. Удельный расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии		кВт-ч/Гкал		3.1-3.9		5,29		5,24		5,0	4,99	4,97		4,96		4,93	4,87									4,87
3.4. Доля организаций теплоснабжения, на которых проведен энергоаудит		%		3.1-3.9		0		0		0	100	100		100		100	100									100
3.5.Доля тепловой энергии, вырабатываемой в комбинированном цикле		%		3.1-3.9		77,9		77,9		79,4	79,4	79,4		79,4		79,4	79,4									79,4
3.6. Отношение мощности источников тепла к подключенной нагрузке		%		3.1-3.9		19,4		18,4		23,0	21,8	20,6		19,4		19,2	17,5									17,5
3.7. Доля котельных, обеспеченных приборами:		%
учета расхода топлива		%		3.3-3.4, 3.9		100		100		100	100	100		100		100	100									100
расхода воды		%		3.3-3.4, 3.9		100		100		100	100	100		100		100	100									100
отпуска тепла		%		3.5		73,2		80,5		90,2	100	100		100		100	100									100
3.8. Доля котельных, обеспеченных системами водоподготовки		%		3.4		2,4		4,9		9,8	17,1	24,4		34,1		43,9	100									100
3.9. Потери в тепловых сетях		тыс. Гкал		3.1-3.2		866,5		848,7		833,9	819,6	803,8		788,2		772,4	691,2									691,2
3.10. Доля потерь в тепловых сетях		%		3.1-3.2		13,5		13,2		12,8	12,7	12,7		12,3		12,0	10,3									10,3
3.11. Экономия энергии в системе теплоснабжения города		тыс. тут		3.1-3.9		0		5,19		10,31	15,73	21,15		26,59		32,04	59,81									170,82
3.12. Экономия электроэнергии в системе теплоснабжения города		млн. кВт-ч		3.3, 3,7-3,8		0		0,5		1,0	1,6	2,3		2,9		3,6	6,8									18,7
3.13. Экономия тепловой энергии в системе теплоснабжения города		тыс. Гкал		3.7		0		34,5		68,2	102,5	136,8		171,0		205,3	379,7									1098,2
3.14. Экономия природного газа в системе теплоснабжения города		тыс.		3.3-3.4		0		177,3		383,4	766,8	1150,1		1562,4		1974,6	4122,3									10136,9
3.15. Экономия воды в системе теплоснабжения города		млн.		3.1-3.9		0		0,3		0,5	0,8	1,0		1,3		1,5	2,7									8,1
3.16. Экономия теплоносителя в системе теплоснабжения города		тыс.		3.1-3.2		0		171		420	670	920		1170		1419	1669									1919
3.17. Экономия электроэнергии на транспортировку теплоносителя в системе теплоснабжения города		тыс. кВт-ч		3.1-3.2		0		240		591	941	1292		1643		1994	2344									2695
3.18. Объем сэкономленных финансовых средств от энергосбережения и повышения энергоэффективности на тепловых сетях		млн. руб.		3.1-3.2		0		21,3		51,7	85,5	115,1		145,2		175,1	1526,8									2120,7
3.19. Объем сэкономленных финансовых средств от энергосбережения и повышения энергоэффективности на котельных, центральных тепловых пунктах и повысительных насосных станциях		млн. руб.		3.3-3.9		0		12,7		22,7	30,3	37,2		44,3		51,4	403,2									601,8
Задача 4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системе электроснабжения города
4.1. Доля организаций электроснабжения, на которых проведен энергоаудит		%		4.1-4.4		0		0		0	100	100		100		100	100									100
4.2. Удельный расход топлива на производство электроэнергии		гут/кВт-ч		4.1-4.4		299		299		292	288	287		286		270	260									260
4.3. Доля расходов электроэнергии на собственные нужды электростанций		%		4.1-4.4		7,4		7,3		7,2	7,1	7,0		6,9		6,8	6,0									6,0
4.4. Доля потерь электроэнергии в сетях		%		4.1-4.4		14,3		13,9		13,5	13,2	12,9		12,6		12,2	10,5									10,5
4.5. Коэффициент технических потерь в распределительных сетях (потери на протяженность сети)		кВт-ч/км		4.1-4.4		0,087		0,087		0,086	0,086	0,085		0,085		0,084	0,081									0,081
4.6. Плотность потребления электроэнергии		тыс. кВт-ч/км		4.1-4.4		654		663		672	678	683		688		694	730									730
4.7. Экономия электроэнергии		млн. кВт-ч		4.1-4.4		0,0		4,20		8,50	12,9	17,3		22,0		26,6	50,5									142
4.8. Объем сэкономленных финансовых средств от энергосбережения и повышения энергоэффективности в системе электроснабжения города (в текущих ценах)		млн. руб.		4.1-4.6		0		18,0		35,9	54,6	73,4		93,0		112,6	867,7									1255,2
Задача 5. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системе водоснабжения и водоотведения города
5.1. Доля организаций водоснабжения и водоотведения, на которых проведен энергоаудит	%		5.1-5.34		0		50		75		100		10