Приложение. Отчет по выполнению программы деятельности (примерная форма)

Приложение
к постановлению
Правительства
Тюменской области
от 10 апреля 2006 г. N 93-п

                                  Отчет

                   по выполнению программы деятельности

                            (примерная форма)

              "____________________________________________"

                          (название предприятия)

                       за _____________________ год

        Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы

              деятельности предприятия за ______________ год

1.1._____________________________________________________________________

        (указывается информация о выполнении программы за отчетный год)

_________________________________________________________________________

1.2._____________________________________________________________________

          (анализ причин отклонения фактических показателей деятельности

     предприятия от утвержденных)

       Раздел II. Выполнение мероприятий по развитию предприятия в

                              _________году.

     2.1. Снабженческо-сбытовая сфера

     2.1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

N п/п	Наименова- ние мероприятия	Источник финансирова- ния	План на ________ год	Факт за ________год	Полученный эффект от выполнения мероприятия"*"
2.1.1.1.
...

     2.1.2. Проведение научно-исследовательских  работ  и  информационное

обеспечение

N п/п	Наименова- ние мероприятия	Источник финансирова- ния	План на ________ год	Факт за ________год	Полученный эффект от выполнения мероприятия"*"
2.1.2.1.
...

     2.1.3. Повышение квалификации кадров

N п/п	Наименова- ние мероприятия	Источник финансирова- ния	План на ________ год	Факт за ________год	Полученный эффект от выполнения мероприятия"*"
2.1.3.1.
...

     2.1.4. Итого по подразделу 2.1

	Всего, в том числе за счет:	Источник финанси- рования	План на ________ год	Факт за ________год	Полученный эффект от выполнения мероприятия"*"
2.1.4.1	чистой прибыли
2.1.4.2	амортизации
2.1.4.3	областного бюджета
2.1.4.4	займов (кредитов)
2.1.4.5	прочих источников

     2.2.  Производственная сфера

     2.2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

N п/п	Наименова- ние мероприятия	Источник финансирова- ния	План на ________ год	Факт за ________год	Полученный эффект от выполнения мероприятия"*"
2.2.1.1.
...

     2.2.2. Проведение научно-исследовательских  работ  и  информационное

обеспечение

N п/п	Наименова- ние мероприятия	Источник финансирова- ния	План на ________ год	Факт за ________год	Полученный эффект от выполнения мероприятия"*"
2.2.2.1.
...

     2.2.3. Повышение квалификации кадров

N п/п	Наименова- ние мероприятия	Источник финансирова- ния	План на ________ год	Факт за ________год	Полученный эффект от выполнения мероприятия"*"
2.2.3.1.
...

     2.2.4. Итого по подразделу 2.2

	Всего, в том числе за счет:	Источник финансиро- вания	План на ________ год	Факт за ________год	Полученный эффект от выполнения мероприятия"*"
2.2.4.1	чистой прибыли
2.2.4.2	амортизации
2.2.4.3	областного бюджета
2.2.4.4	займов (кредитов)
2.2.4.5	прочих источников

     2.3. Финансово-инвестиционная сфера

     2.3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

N п/п	Наименова- ние мероприятия	Источник финансирова- ния	План на ________ год	Факт за ________год	Полученный эффект от выполнения мероприятия"*"
2.3.1.1.
...

     2.3.2. Проведение научно-исследовательских  работ  и  информационное

обеспечение

N п/п	Наименова- ние мероприятия	Источник финансирова- ния	План на ________ год	Факт за ________год	Полученный эффект от выполнения мероприятия"*"
2.3.2.1.
...

     2.3.3. Повышение квалификации кадров

N п/п	Наименова- ние мероприятия	Источник финансирова- ния	План на ________ год	Факт за ________год	Полученный эффект от выполнения мероприятия"*"
2.3.3.2.
...

     2.3.4. Итого по подразделу 2.3

	Всего, в том числе за счет:	Источник финансиро- вания	План на ________ год	Факт за ________год	Полученный эффект от выполнения мероприятия"*"
2.3.4.1	чистой прибыли
2.3.4.2	амортизации
2.3.4.3	областного бюджета
2.3.4.4	займов (кредитов)
2.3.4.5	прочих источников

     2.4. Социальная сфера

     2.4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

N п/п	Наименова- ние мероприятия	Источник финансирова- ния	План на ________ год	Факт за ________год	Полученный эффект от выполнения мероприятия"*"
2.4.1.1.
...

     2.4.2. Проведение научно-исследовательских  работ  и  информационное

обеспечение

N п/п	Наименова- ние мероприятия	Источник финансирова- ния	План на ________ год	Факт за ________год	Полученный эффект от выполнения мероприятия"*"
2.4.2.1.
...

     2.4.3. Повышение квалификации кадров

N п/п	Наименова- ние мероприятия	Источник финансирова- ния	План на ________ год	Факт за ________год	Полученный эффект от выполнения мероприятия"*"
2.4.3.1.
...

     2.4.4. Итого по подразделу 2.4

	Всего, в том числе за счет:	Источник финансиро- вания	План на ________ год	Факт за ________год	Полученный эффект от выполнения мероприятия"*"
2.4.4.1	чистой прибыли
2.4.4.2	амортизации
2.4.4.3	областного бюджета
2.4.4.4	займов (кредитов)
2.4.4.5	прочих источников

        Раздел III. Исполнение бюджета предприятия за отчетный год

                    (финансовое обеспечение программы)

N п/п		I квартал план I факт	II квартал план I факт	III квартал план I факт	I V квартал план I факт	За _____год план I факт
1.	Доходы
2.	Расходы
3.	Профицит (дефицит) бюджета

   Раздел IV. Показатели деятельности предприятия за ______________ год

     4.1. Показатели экономической эффективности

                                                        (тыс. рублей)

/-----------------------------------------------------------------------\

| N    |     Наименование показателя      |    План     |     Факт      |

|п/п   |                                  |             |               |

|------+----------------------------------+-------------+---------------|

|4.1.1.|Выручка   (нетто)    от    продажи|             |               |

|      |товаров, продукции,  работ,  услуг|             |               |

|      |(за вычетом налога на  добавленную|             |               |

|      |стоимость,   акцизов   и    других|             |               |

|      |обязательных платежей)            |             |               |

|------+----------------------------------+-------------+---------------|

|4.1.2.|Чистая прибыль                    |             |               |

|------+----------------------------------+-------------+---------------|

|4.1.3.|Чистые активы                     |             |               |

|      |                                  |             |               |

|------+----------------------------------+-------------+---------------|

|4.1.4.|Часть     прибыли,      подлежащая|             |               |

|      |перечислению  в  областной  бюджет|             |               |

|      |"**"                              |             |                |

|------+----------------------------------+-------------+---------------|

|      |                                  |             |               |

\-----------------------------------------------------------------------/

     4.2. Дополнительные показатели деятельности

                                                         (тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	План	Факт
4.2.1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.	Объем подрядных работ к общему объему работ, выполненных за счет: федерального бюджета: областного бюджета: местного бюджета.
4.2.6.	Среднесписочная численность, чел.
4.2.7.	Среднемесячная заработная плата, руб.
4.2.8.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс. руб.
4.2.9.	Затраты на реализацию экологических программ

     Приложение: внереализационные и операционные расходы  за  __________

"*" Эффект от выполнения мероприятия рассчитывается в рублях или процентах, исходя из конкретных программных мероприятий, выполнение которых было запланировано на отчетный год.

"**" Указывается часть чистой прибыли предприятия, планируемая к перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год за пользование государственным имуществом. год по видам расходов.