Раздел 10. Сводный расчет стоимости Территориальной программы, включающей Территориальную программу ОМС

Раздел 10. Сводный расчет стоимости Территориальной программы,
включающей Территориальную программу ОМС

10.1. Утвержденная Территориальная программа государственных гарантий
по оказанию населению бесплатной медицинской помощи на 2010 год

Медицинская помощь по источникам финансирования	Единица измерения	Объем	Стоимость Территориальной программы по источникам финансирования
			тыс. руб.			в % к итогу
			Средства консолидированного бюджета	Средства ОМС	Всего
А	1	2	3	4	5	6
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов		X	613 399,0	X	613 399,0	6,5
в том числе:
1.1. Прочие виды медицинских и иных услуг		X	613 399,0	X	613 399,0	6,5
2. Территориальная программа ОМС		X	596 317,0	8 212 378,2	8 808 695,2	93,5
в том числе:
2.1. Мероприятия в рамках базовой программы ОМС		X	454 063,2	5 050 679,8	5 504 743,0	58,4
2.1.1. Амбулаторная помощь		X	181 869,7	1 815 983,0	1 997 852,7	21,2
2.1.1.1. Амбулаторная помощь	посещение	11 927 085	147 105,3	1 559 572,3	1 706 677,6	18,1
в том числе:
проведение исследований для раннего выявления онкологических заболеваний определенных локализаций	законченный случай	146 447	X	53 258,5	53 258,5	0,6
2.1.1.2. В фельдшерско-акушерских пунктах	подразделение	698	34 764,4	256 410,7	291 175,1	3,1
2.1.2. Стационарная помощь	госпитализации	255 588	260 107,4	2 641 336,7	2 901 444,1	30,8
2.1.3. В дневных стационарах	пациенто-день	848 454	12 086,1	370 339,7	382 425,8	4,1
2.1.4. Затраты на АУП ТФОМС		X	X	139 173,0	139 173,0	1,4
2.1.5. Затраты на АУП страховых медицинских организаций		X	X	83 847,4	83 847,4	0,9
2.2. Мероприятия, превышающие базовую программу ОМС		X	142 253,8	3 161 698,4	3 303 952,2	35,1
2.2.1. Амбулаторная помощь всего		X	26 713,4	961 276,1	987 989,5	10,5
2.2.1.1. Амбулаторная помощь	посещение	1 063 591	26 713,4	570 833,1	597 546,5	6,4
в том числе:
высокотехнологичная и дорогостоящая амбулаторная помощь	посещение	1 011	X	606,6	606,6	0,0
	законченный случай	13 159	X	60 477,3	60 477,3	0,6
оказание медицинской помощи методом ВРТ	законченный случай	638	X	52 903,0	52 903,0	0,6
высокотехнологичная и дорогостоящая амбулаторная помощь, оказываемая в рамках ОЦП "Сотрудничество"	посещение	92 743	X	120 544,5	120 544,5	1,3
диспансерное обследование государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Тюменской области и муниципальных служащих	законченный случай	6 015	X	16 601,4	16 601,4	0,2
проведение оздоровительных мероприятий, медицинских осмотров жителей из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в труднодоступных стойбищах Уватского муниципального района	законченный случай	90	X	163,0	163,0	0,0
проведение бесплатного анонимного лечения лиц, больных алкоголизмом, освободившихся из мест лишения свободы	законченный случай	89	X	833,2	833,2	0,0
2.2.1.2. Меры социальной поддержки в части лекарственного обеспечения		X	X	265 319,0	265 319,0	2,8
2.2.1.3. Меры социальной поддержки в части зубопротезирования		X	X	45 973,0	45 973,0	0,5
2.2.1.4. Меры социальной поддержки в части обеспечения молочными продуктами детского питания		X	X	70 061,0	70 061,0	0,7
2.2.1.5. Меры социальной поддержки в части льготного слухопротезирования		X	X	8 651,0	8 651,0	0,1
2.2.1.6. Меры социальной поддержки в части льготного глазопротезирования		X	X	439,0	439,0	0,0
2.2.2. Стационарная помощь	госпитализации	30 836	73 222,6	1 554 655,7	1 627 878,3	17,3
в том числе:
высокотехнологичная и дорогостоящая стационарная помощь	госпитализации	8 515	X	617 931,4	617 931,4	6,6
высокотехнологичная и дорогостоящая стационарная помощь по ОЦП "Сотрудничество"	госпитализации	6 229	X	417 124,9	417 124,9	4,4
проведение бесплатного анонимного лечения лиц, больных алкоголизмом, освободившихся из мест лишения свободы	госпитализации	81	X	1 166,8	1 166,8	0,0
2.2.3. В дневных стационарах	пациенто-день	22 432	240,0	18 909,8	19 149,8	0,2
в том числе:
высокотехнологичная и дорогостоящая помощь в дневных стационарах	пациенто-день	702	X	7 331,7	7 331,7	0,1
высокотехнологичная и дорогостоящая помощь, оказываемая в рамках ОЦП "Сотрудничество"	пациенто-день	6 970	X	7 440,3	7 440,3	0,1
2.2.4. Санаторно-оздоровительная помощь	госпитализации	4 549	26 150,0	214 508,2	240 658,2	2,6
в том числе по ОЦП "Сотрудничество"	госпитализации	632	X	46 830,3	46 830,3	0,5
2.2.5. Скорая медицинская помощь		X	15 927,8	412 348,6	428 276,4	4,5
2.2.5.1. Скорая медицинская помощь	вызовы	443 906	15 927,8	402 598,6	418 526,4	4,4
2.2.5.2. Высоко-технологичная и дорогостоящая скорая медицинская помощь	законченный случай	150	X	9 750,0	9 750,0	0,1
Итого			1 209 716,0	8 212 378,2	9 422 094,2	100,0
в том числе без учета ОЦП "Сотрудничество"			1 209 716,0	7 620 438,2	8 830 154,2	93,7

Утвержденная Территориальная программа государственных гарантий
по оказанию населению бесплатной медицинской помощи на 2011 год

Медицинская помощь по источникам финансирования	Единица измерения	Объем	Стоимость Территориальной программы по источникам финансирования
			тыс. руб.			в % к итогу
			Средства консолидированного бюджета	Средства ОМС	Всего
А	1	2	3	4	5	6
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов		X	1 787 148,9	X	1 787 148,9	13,8
в том числе:
1.1. Прочие виды медицинских и иных услуг		X	1 787 148,9	X	1 787 148,9	13,8
2. Территориальная программа ОМС		X	706 238,4	10 450 987,1	11 157 225,5	86,2
в том числе:
2.1. Мероприятия в рамках базовой программы ОМС		X	497 613,1	6 822 032,7	7 319 645,8	56,6
в том числе:
2.1а. Медицинская помощь, предоставляемая по видам помощи в рамках базовой программы ОМС при переходе на одноканальное финансирование (расширение статей расходов):		X	X	392 178,0	392 178,0	3,0
2.1.1а. Амбулаторная помощь		X	X	325 049,3	325 049,3	2,5
2.1.2а. Стационарная помощь		X	X	62 384,1	62 384,1	0,5
2.1.3а. В дневных стационарах		X	X	4 744,6	4 744,6	0,0
2.1.1. Амбулаторная помощь		X	204 652,0	2 694 420 ,8	2 899 072,8	22,4
2.1.1.1. Амбулаторная помощь	посещение	12 338 046	165 909,1	2 456 679,2	2 622 588,3	20,3
в том числе:
софинансирование из средств программы модернизации здравоохранения Тюменской области в части мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения	Х	Х	Х	39 196,5	39 196,5	0,3
софинансирование из средств программы модернизации здравоохранения Тюменской области в части поэтапного перехода к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России	Х	Х	Х	30 294,6	30 294,6	0,2
софинансирование из средств программы модернизации здравоохранения Тюменской области в части проведения диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	посещение	67 396	Х	26 573,3	26 573,3	0,2
софинансирование из средств программы модернизации здравоохранения Тюменской области в части повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами в части повышения уровня заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу организаций здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь в рамках медико-санитарной помощи	Х	Х	Х	61 840,0	61 840,0	0,5
2.1.2. Стационарная помощь	госпитализации	263 154	278 169,3	3 407 123,3	3 685 292,6	28,5
в том числе:
софинансирование из средств программы модернизации здравоохранения Тюменской области в части мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения	Х	Х	Х	67 509,5	67 509,5	0,5
софинансирование из средств программы модернизации здравоохранения Тюменской области в части поэтапного перехода к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России	Х	Х	Х	209 182,6	209 182,6	1,6
2.1.3. В дневных стационарах	пациенто-день	912 450	14 791,8	500 748,1	515 539,9	4,0
в том числе:
софинансирование из средств программы модернизации здравоохранения Тюменской области в части поэтапного перехода к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России	Х	Х	Х	35 109,4	35 109,4	0,3
2.1.4. Затраты на АУП ТФОМС		X	X	144 012,9	144 012,9	1,1
2.1.5. Затраты на АУП страховых медицинских организаций		X	X	75 727,6	75 727,6	0,6
2.2. Мероприятия, превышающие базовую программу ОМС		X	208 625,3	3 628 954,4	3 837 579,7	29,6
2.2.1. Амбулаторная помощь, всего		X	22 569,0	980 040,2	1 002 609,2	7,7
2.2.1.1. Амбулаторная помощь	посещение	864 882	22 569,0	546 597,2	569 166,2	4,4
в том числе:
высокотехнологичная (дорогостоящая) амбулаторная помощь	законченный случай	237	X	37 370,7	37 370,7	0,3
оказание медицинской помощи методом ВРТ	законченный случай	503	X	57 156,0	57 156,0	0,4
высокотехнологичная (дорогостоящая) амбулаторная помощь, оказываемая в рамках ОЦП "Сотрудничество"	посещение	89 189	X	118 833,1	118 833,1	0,9
диспансерное обследование государственных гражданских служащих Тюменской области и муниципальных служащих	законченный случай	6 670	X	18 411,6	18 411,6	0,1
проведение оздоровительных мероприятий, медицинских осмотров жителей из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в - труднодоступных стойбищах Уватского муниципального района	законченный случай	90	X	163,0	163,0	0,0
софинансирование из средств программы модернизации здравоохранения Тюменской области в части мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения	X	X	X	1 237,0	1 237,0	0,0
2.2.1.2. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан		X	X	433 443,0	433 443,0	3,3
2.2.2. Стационарная помощь	госпитализации	33 001	65 687,0	1 867 659,6	1 933 346,6	14,9
в том числе:
высокотехнологичная (дорогостоящая) стационарная помощь	госпитализации	9 846	X	732 444,6	732 444,6	5,7
высокотехнологичная (дорогостоящая) стационарная помощь по ОЦП "Сотрудничество"	госпитализации	7 698	X	488 446,0	488 446,0	3,8
софинансирование из средств программы модернизации здравоохранения Тюменской области в части мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения	X	X	X	3 534,0	3 534,0	0,0
2.2.3. В дневных стационарах	пациенто-день	24 317	250,5	24 231,1	24 481,6	0,2
в том числе:
высокотехнологичная (дорогостоящая) помощь в дневных стационарах	пациенто-день	699	X	6 028,7	6 028,7	0,0
высокотехнологичная (дорогостоящая) помощь, оказываемая в рамках ОЦП "Сотрудничество"	пациенто-день	8 156	X	13 300,0	13 300,0	0,1
2.2.4. Санаторно-оздоровительная помощь	госпитализации	4 934	28 290,5	254 602,0	282 892,5	2,2
в том числе:
высокотехнологичная (дорогостоящая) помощь, оказываемая в рамках ОЦП "Сотрудничество"	госпитализации	1 000	X	55 420,9	55 420,9	0,4
софинансирование из средств программы модернизации здравоохранения Тюменской области в части мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения	X	X	X	1 173,0	1 173,0	0,0
2.2.5. Скорая медицинская помощь		X	91 828,3	481 411,1	573 239,4	4,4
2.2.5.1. Скорая медицинская помощь	вызовы	443 906	91 828,3	481 411,1	573 239,4	4,4
в том числе:
софинансирование из средств программы модернизации здравоохранения Тюменской области в части мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения	X	X	X	1 185,0	1 185,0	0,0
2.2.6. Затраты на АУП страховых медицинских организаций		X	X	21 010,4	21 010,4	0,2
Итого			2 493 387,3	10 450 987,1	12 944 374,4	100,0
в том числе без учета ОЦП "Сотрудничество"			2 493 387,3	9 774 987,1	12 268 374,4	94,8

10.2. Утвержденная стоимость территориальной программы
по источникам ее финансового обеспечения

Утвержденная стоимость Территориальной программы по источникам
ее финансового обеспечения на 2010 год

Источники финансового обеспечения Территориальной программы	N п/п	Утвержденная стоимость Территориальной программы
		Всего, тыс. руб.	рубли, с двумя знаками после запятой
			на одного жителя	на одного застрахованного
1	2	3	4	5
Стоимость Территориальной программы, всего (сумма строк 02 и 03)	01	8 830 154,20	6 564,33	6 452,40
в том числе:
1. За счет средств консолидированного бюджета области	02	613 399,00	456,00	448,22
2. Стоимость Территориальной программы ОМС, всего (сумма строк 04 и 09)	03	8 216 755,20	6 108,33	6 004,18
из них: стоимость Территориальной программы ОМС в рамках Базовой программы (сумма строк 04а и 09а)	03а	5 365 612,00	3 988,79	3 920,79
в том числе:
2.1. Средства ОМС (сумма строк с 05 по 08)	04	7 620 438,20	5 665,03	5 568,44
из них: средства ОМС в рамках Базовой программы по 5 статьям (сумма строк 05, 06, 07а и 08а)	04а	4 911 548,80	3 651,24	3 588,99
из них:
- страховые взносы (платежи) на ОМС работающего населения	05	1 542 382,00	1 146,60	1 127,06
- налоговые поступления*	06	196 927,50	146,40	143,90
- страховые взносы (платежи) на ОМС неработающих граждан	07	2 778 345,00	2 065,42	2 030,20
в том числе: страховые взносы на Базовую программу ОМС по 5 статьям	07а	2 778 345,00	2 065,42	2 030,20
- прочие поступления, включая дотации ФОМС	08	3 102 783,70	2 306,61	2 267,28
в том числе: на Базовую программу ОМС по 5 статьям	08а	393 894,30	292,82	287,83
2.2. Средства консолидированного бюджета области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС	09	596 317,00	443,30	435,74
в том числе: на Базовую программу ОМС	09а	454 063,20	337,55	331,80
2.2.1. Из них на оплату труда	10	0,00	0,00	0,00

Примечание: * Для страхователей, использующих до 2011 года специальные налоговые режимы

Утвержденная стоимость Территориальной программы по источникам
ее финансового обеспечения на 2011 год*

Источники финансового обеспечения Территориальной программы	N п/п	Утвержденная стоимость Территориальной программы
		Всего, тыс. руб.	рубли, с двумя знаками после запятой
			на одного жителя	на одного застрахованного
1	2	3	4	5
Стоимость Территориальной программы, всего (сумма строк 02 и 03)	01	12 268 374,40	9 120,31	8 925,03
в том числе:
1. Средства консолидированного бюджета субъекта РФ*	02	1 787 148,90	1 328,57	1 300,12
2. Стоимость Территориальной программы ОМС, всего (сумма строк 04 и 05)	03	10 481 225,50	7 791,74	7 624,91
из них: 1. Средства консолидированного бюджета субъекта РФ на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС	04	706 238,40	525,02	513,78
2. Стоимость Территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС (сумма строк 06, 07 и 08)	05	9 774 987,10	7 266,72	7 111,13
в том числе:
средства ОМС в рамках Базовой программы по 5 статьям (сумма строк 06, 07а и 08а)	05а	6 323 148,7	4 700,63	4 599,98
из них:
2.1. Страховые взносы (платежи) на ОМС работающего населения	06	2 069 461,00	1 538,44	1 505,50
2.2. Страховые взносы (платежи) на ОМС неработающих граждан	07	3 600 578,00	2 676,67	2 619,36
в том числе: страховые взносы на Базовую программу ОМС по 5 статьям	07а	3 208 400,00	2 385,12	2 334,06
поступления из консолидированного бюджета субъекта РФ на проведение одноканального финансирования медицинских организаций, работающих в системе ОМС	07б	392 178,00	291,55	285,30
2.3. Прочие поступления, включая дотации ФФОМС	08	4 104 948,10	3 051,61	2 986,28
в том числе: на Базовую программу ОМС по 5 статьям	08а	1 045 287,70	777,07	760,43
безвозмездные поступления из консолидированного бюджета области на финансирование обеспечения видов медицинской помощи сверх базовой программы ОМС	08б	1 618 877,00	1 203,47	1 177,71

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, реализацию национального проекта "Здоровье", целевые программы, а также средств п. 1 разд. 2 по строке 04

Утвержденная стоимость Территориальной программы по источникам
ее финансового обеспечения на 2012 год*

Источники финансового обеспечения Территориальной программы	N п/п	Утвержденная стоимость Территориальной программы
		Всего, тыс. руб.	рубли, с двумя знаками после запятой
			на одного жителя	на одного застрахованного
1	2	3	4	5
Стоимость Территориальной программы, всего (сумма строк 02 и 03)	01	13 162 884,00	9 785,28	9 575,77
в том числе:
1. Средства консолидированного бюджета субъекта РФ*	02	2 155 616,00	1 602,48	1 568,17
2. Стоимость Территориальной программы ОМС, всего (сумма строк 04 и 05)	03	11 007 268,00	8 182,80	8 007,60
из них: 1. Средства консолидированного бюджета субъекта РФ на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС	04	698 249,00	519,08	507,96
2. Стоимость Территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС (сумма строк 06, 07 и 08)	05	10 309 019,00	7 663,72	7 499,64
в том числе:
средства ОМС в рамках Базовой программы по 5 статьям (сумма строк 06, 07 и 08а)	05а	6 003 133,00	4 462,73	4 367,18
из них:
2.1. Страховые взносы (платежи) на ОМС работающего населения	06	2 135 276,00	1 587,36	1 553,38
2.2. Страховые взносы (платежи) на ОМС неработающих граждан на Базовую программу ОМС по 5 статьям	07	3 298 436,00	2 452,06	2 399,56
2.3. Прочие поступления, включая дотации ФФОМС	08	4 875 307,00	3 624,30	3 546,70
в том числе: на Базовую программу ОМС по 5 статьям	08а	569 421,00	423,31	414,24
безвозмездные поступления из консолидированного бюджета области на финансирование обеспечения видов медицинской помощи сверх базовой программы ОМС	08б	2 007 804,00	1 492,60	1 460,64

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, реализацию национального проекта "Здоровье", целевые программы, а также средств п. 1 разд. 2 по строке 04