Приложение. План программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2012 - 2014 годы"

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 6 августа 2012 г. N 397-рк настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Программе

План
программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие
культуры и искусства в городе Тюмени на 2012 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

28 декабря 2011 г., 6 августа 2012 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники) *(1)	Сроки реализации												Финансовые показатели, тыс. руб.
				2012				2013				2014				2012		2013 (план по программе)	2014 (план по программе)	ИТОГО (гр. 17 + гр. 19 + гр. 20)
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	план по программе	в т.ч утверждено в бюджете г. Тюмени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Мероприятия, разрабатываемые и реализуемые непосредственно Администрацией города Тюмени
1.1. Мероприятия, реализуемые в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций
1.	Обеспечивать организацию и проведение мероприятий для поддержания любительских объединений, студий и классов, ориентированных на пропаганду и популяризацию местного традиционного народного художественного творчества по различным направлениям.	Задачи N 1, 3 показатели N 1, 4	ДК	>			<	>			<	>			<	Х	Х	Х	Х	Х
2.	Осуществлять квотирование мест в учреждениях дополнительного образования на отделении "Русские народные инструменты".	Задача N 2 показатели N 1,3	ДК				><				><				><	Х	Х	Х	Х	Х
3.	Развивать нестационарное библиотечное обслуживание населения	Задача N 1 показатели N 1, 2	ДК	>			<	>			<	>			<	Х	Х	Х	Х	Х
4.	Обеспечивать взаимодействие между публичными и школьными библиотеками, в том числе в информационно-методической работе.	Задача N 1 показатели N 1, 2	ДК (ДО)	>			<	>			<	>			<	Х	Х	Х	Х	Х
5.	Проводить проверки технического состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	Задача N 4 показатель N 6	ДК	>			<	>			<	>			<	Х	Х	Х	Х	Х
6.	Подготовить и предоставить в ДО АГТ предложения для разработки муниципального правового акта о системе выявления одаренных граждан, в том числе по его концепции, структуре, содержанию в части одаренности детей в сфере культуры и искусства.	Задача N 3	ДК (ДО)			><										Х	Х	Х	Х	Х
7.	Составить реестр монументов, памятников, памятных знаков и мемориальных досок, расположенных на территории города Тюмени.	Задача N 4 показатель N 6	ДК	>			<									Х	Х	Х	Х	Х
1.2. Мероприятия, требующие финансирования, в том числе капитального характера
1.	Обеспечивать предоставление населению услуг культурно-досуговых учреждений.	Задачи N 1, 3 показатели N 1, 4, 5	ДК (МУК)	>			<	>			<	>			<	102155,06	99563	99549	100630	302334,06
2.	Обеспечивать привлечение внебюджетных средств за счет предоставления платных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями	Задача N 3 показатели N 4, 5	МУК	>			<	>			<	>			<	11015	0	11082	11082	33179
3.	Обеспечивать предоставление театрально-зрелищных услуг населению (молодежный театр "Ангажемент").	Задача N 3 показатель N 1	ДК (МУК)	>			<	>			<	>			<	18988	18988	19115	19279	57382
4.	Обеспечивать привлечение внебюджетных средств за счет предоставления платных театрально-зрелищных услуг		МУК	>			<	>			<	>			<	4550	0	4600	4600	13750
5.	Обеспечивать предоставление библиотечных услуг населению.	Задача N 1 показатели N 1, 2	ДК (МУК)	>			<	>			<	>			<	93663,33	93555	91701	92615	277979,33
6.	Обеспечивать привлечение внебюджетных средств за счет предоставления библиотеками платных услуг населению		МУК	>			<	>			<	>			<	1100	0	1150	1150	3400
7.	Обеспечивать предоставление населению услуг учреждений дополнительного образования детей.	Задача N 2 показатели N 1, 3	ДК (МУДОД)	>			<	>			<	>			<	95741,86	95323	95686	96213	287640,86
8.	Обеспечивать деятельность групп кратковременного пребывания детей			>			<	>			<	>			<	244	244	256	267	767
9.	Обеспечить организацию летнего отдыха детей				><											557,41	0	0	0	557,41
10.	Обеспечивать привлечение внебюджетных финансовых средств от предоставления платных услуг дополнительного образования	Задача N 2 показатели N 1, 3	МУДОД	>			<	>			<	>			<	34249	0	34591	35168	104008
11.	Обеспечивать предоставление общегородских массовых культурно-досуговых услуг населению города (в том числе фестивали, конкурсы, календарные праздники и т.д.)	Задача N 3 показатель N 5	ДК	>			<	>			<	>			<	34102	34102	29972	31531	95605
12.	Улучшить (создать) материально-техническую базу культурно-досуговых учреждений, в том числе:	Задачи N 1, 3 показатели N 1, 4	ДК (МУК)	>			<									20401,1	19146	0	0	20401,1
12.1.	Создать материально-техническую базу муниципальному учреждению культуры "Центр татарской культуры"			>			<									13450	13450	0	0	13450
12.2.	Приобрести музыкальные инструменты для культурно-досуговых учреждений и центров			>			<									3500	3500	0	0	3500
12.3.	Приобрести сценические костюмы для клубных формирований культурно-досуговых учреждений			>			<									2196	2196	0	0	2196
12.4.	Приобрести одежду сцены для МАУК ДК "Поиск"				>		<									655,1	0	0	0	655,1
12.5.	Приобрести передвижной сценический комплекс для МАУК ЦКиИ "Современник"				>		<									600,0	0	0	0	600,0
13.	Улучшать материально-техническую базу муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в том числе приобрести музыкальные инструменты	Задача N 2 показатель N 3	ДК (МУДОД)	>			<	>			<	>			<	3000	0	3000	4000	10000
14.	Обеспечить проведение текущего ремонта объекта учреждения МАУК "ЦГБС" филиал N 11, ул. Жуковского, 28	Задачи N 1 показатели N 1, 2	ДК (МУК)		>	<										80	80	0	0	80
15.	Организовать проведение капитальных ремонтов с разработкой (корректировкой) проектно-сметной документации и инструментальным обследованием, в том числе:	Задачи N 1, 2 показатели N 1, 2, 3, 4	ДИО (ДК)	>			<	>			<					26490,4	20356	58311	0	84801,4
15.1.	МАУК ЦГБС филиал N1 ул. Матросова, 27/4							>			<					0	0	8359	0	8359
	- организовать проведение капитального ремонта							>			<					0	0	8359	0	8359
15.2.	МАОУ ДОД "ДШИ им. В.В. Знаменского" ул. Спорта, 95а			>			<									8054	8054	0	0	8054
	- организовать проведение капитального ремонта			>			<									8054	8054	0	0	8054
15.3.	МАУК ДК "Орфей" ул. 70 лет Октября, 5в							>			<					0	0	4352	0	4352
	-организовать проведение капитального ремонта							>			<					0	0	4352	0	4352
15.4.	МАУК ЦГБС филиал N 17 ул. Игримская, 33	Задачи N 1, 2 показатели N 1, 2, 3, 4	ДИО (ДК)					>			<					0	0	800	0	800
	-организовать проведение капитального ремонта							>			<					0	0	800	0	800
15.5.	МАУК ЦГБС филиал N 14 ул. Геологоразведчиков, 38/4							>			<					0	0	800	0	800
	-организовать проведение капитального ремонта							>			<					0	0	800	0	800
15.6.	МАОУ ДОД ДШИ "Этюд"ул. Текстильная, 21							>			<					0	0	10000	0	10000
	- организовать проведение капитального ремонта							>			<					0	0	10000	0	10000
15.7.	МАОУ ДОД ДШИ "Этюд" ул. Широтная, 15			>			<									15127	11102	0	0	15127
	- организовать проведение инструментального обследования				>	<										119,8	0	0	0	119,8
	-организовать проведение капитального ремонта					>	<									15007,2	11102	0	0	15007,2
15.8.	МАУК ЦКиИ "Современник" ул. Олимпийская, 9							>			<					0	0	22000	0	22000
	- организовать проведение капитального ремонта							>			<					0	0	22000	0	22000
15.9.	Учреждение дополнительного образования детей, ул. К. Маркса, 127/1							>			<					0	0	12000	0	12000
	-организовать проведение капитального ремонта							>			<					0	0	12000	0	12000
15.10	МАОУ ДОД "ДХШ им. А.П. Митинского", ул. 50 лет Октября, 39/4					>	<									3194,4	1200	0	0	3194,4
	- организовать разработку ПСД					>	<									194,4	0	0	0	194,4
	- организовать проведение капитального ремонта					>	<									3000	1200	0	0	3000
15.11.	МАУК "Тюменская городская юношеская библиотека", ул. Червишевский тракт, 15/1					>	<									115	0	0	0	115
	- организовать разработку ПСД					>	<									115	0	0	0	115
16.	Организовать технологическое присоединение к сетям и техническое обследование зданий, в том числе:	Задача N 4 показатель N 6	ДИО (ДК)		>		<									670,1	0	0	0	670,1
16.1.	МАУК "Центр татарской культуры", ул. Щербакова, 4/11				>		<									358,5	0	0	0	358,5
	- организовать технологическое присоединение к сетям				>		<									358,5	0	0	0	358,5
16.2.	ул. Володарского, 29; ул. Дзержинского, 21; ул. Водопроводная, 26; ул. Сакко, 39; ул. Заозерная, 83.	Задача N 4 показатель N 6	ДИО (ДК)			>	<									311,6	0	0	0	311,6
	- организовать техническое обследование зданий					>	<									311,6	0	0	0	311,6
17.	Обеспечивать условия для популяризации объектов культурного наследия (организация конкурсов, фотовыставок, конференций, круглых столов об истории города, проведение социальных опросов, издание тематических брошюр)	Задача N 4 показатель N 6	ДК	>			<	>			<	>			<	407	407	431	453	1291
18.	Организовать проведение первоочередных противоаварийных работ объекта ул. Семакова, 4 / Дом архитектора К.П. Чакина (н. ХХ в., ок. 1911 - 1914 г.)	Задача N 4 показатель N 6	ДК (ДИО)		>		<									672	672	0	0	672
19.	Организовать разработку научно-проектной документации и/или проведение ремонтно-реставрационных (противоаварийных) работ, в том числе:			>			<	>			<					12527,5	50353	78511	0	91038,5
19.1.	ул. Республики, 42 (часть здания) / дом М.А. Брюханова (н. ХХ в.)					>	<	>			<					3145,6	4025	25058	0	28203,6
	- организовать разработку научно-проектной документации					>	<									0	982	0	0	0
	- организовать проведение противоаварийные работы					>	<									3145,6	0	0	0	3145,6
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ					>	<	>			<					0	3043	25058	0	25058
19.2.	ул. Республики, 17 / Дом П.П. Воробейчиковой, Н.Ю. Ядрышникова					>	<	>			<					8078	10078	10078	0	18156
	- организовать разработку научно-проектной документации					>	<									7843	0	0	0	7843
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ						><	>			<					235	10078	10078	0	10313
19.3	ул. Семакова, 4 / Дом архитектора К.П. Чакина (н. ХХ в., ок. 1911-1914 гг.)							>			<					0	0	4776	0	4776
	- организовать разработку научно-проектной документации							>	<							0	0	1426	0	1426
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ									>	<					0	0	3350	0	3350
19.4	ул. Республики, 21 (литера А) / Дом и магазин ТД "А.И. Соколовой Наследники" (1909 г.)	Задача N 4 показатель N 6	ДК (ДИО)						>		<					0	0	268	0	268
	- организовать разработку научно-проектной документации								>		<					0	0	268	0	268
19.5.	ул. Орджоникидзе, 56 корпус 2 / Водонапорная башня (1914 г.)							>			<					0	0	1596	0	1596
	- организовать разработку научно-проектной документации							>	<							0	0	596	0	596
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ									>	<					0	0	1000	0	1000
19.6.	ул. 25-го Октября, 25 / Дом А.В. Колмакова (II п. XIX в.) объект культурного наследия регионального значения					>	<	>			<					0	36250	36250	0	36250
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ					>	<	>			<					0	36250	36250	0	36250
19.7.	ул. Володарского, 24 Меблированный дом Ф.П. Лошкомоева	Задача N 4 показатель N 6	ДГХ (ДК)			>	<									1303,9	0	0	0	1303,9
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ					>	<									1303,9	0	0	0	1303,9
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций	26692	26692	26787	26997												80476
Итого по разделу 1	487305,76	459481	554257	423985												1465547,76
Источники финансирования:
- средства бюджета города Тюмени:	431460	459481	502834	371985												1306279
- средства бюджета Тюменской области:	4931,76	0	0	0												4931,76
- прочие источники (доходы от платных услуг в учреждениях подведомственной сети):	50914	0	51423	52000												154337
II. Мероприятия, разрабатываемые и реализуемые на уровне субъекта РФ и федеральные программы, в которых Администрация г. Тюмени принимает участие
2.1. Мероприятия, требующие финансирования, в том числе капитального характера
1.	Приобрести проект на строительство модульного сооружения культурно-досугового типа в п. Утешево	Задачи N 3 показатели N 1, 4	ДИО (ДК)	>			<									5000	0	0	0	5000
2.	Построить модульное сооружение культурно-досугового типа в п. Утешево, обеспечить оснащение материально-технической базы.	Задачи N 3 показатели N 1, 4	ДИО (ДК, ДЗР)					>			<					0	0	50000	0	50000
3.	Обеспечить доступность услуг для маломобильных групп населения, посредством устройства пандусов, в том числе:	Задачи N 2 показатели N 1, 3	ДИО (ДК)	>			<									1294	0	0	0	1294
3.1.	МАОУ ДОД ДШИ "Этюд" ул. Широтная, 15	Задачи N 2 показатели N 1, 3	ДИО (ДК)	>			<									841	0	0	0	841
3.2.	МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" ул. Тимуровцев, 32/4			>			<									453	0	0	0	453
4.	Организовать разработку проектно-сметной документации, и проведение капитального ремонта, в том числе:	Задачи N 1, 2, 3 показатели N 1, 2, 3, 4	ДИО (ДК)	>			<	>			<	>			<	13700	0	400	2400	16500
4.1.	МАУК ТГЮБ, ул. 70 лет Октября, 3			>			<									5700	0	0	0	5700
	- организовать разработку ПСД			>	<											700	0	0	0	700
	- организовать проведение капитального ремонта				>		<									5000	0	0	0	5000
4.2.	МАУК ЦКиИ "Современник" ул. Олимпийская, 9			>			<									800	0	0	0	800
	- организовать разработку ПСД			>			<									800	0	0	0	800
4.3.	Учреждение дополнительного образования детей, ул. К. Маркса, 127/1			>			<									800	0	0	0	800
	- организовать разработку ПСД			>			<									800	0	0	0	800
4.4.	МАОУ ДОД "ДШИ "Гармония" ул. Станционная, 28/1, 28/2			>			<									6400	0	0	0	6400
	- организовать разработку ПСД			>	<											400	0	0	0	400
	- организовать проведение капитального ремонта					>	<									6000	0	0	0	6000
4.5.	МАОУ ДОД ЦДТ "Аленушка" ул. Мельникайте,131/1							>			<					0	0	400	0	400
	- организовать разработку ПСД							>			<					0	0	400	0	400
4.6.	МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" ул. Тимуровцев, 32/1											>			<	0	0	0	400	400
	- организовать разработку ПСД											>			<	0	0	0	400	400
4.7.	МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" ул. Тимуровцев, 32/4											>			<	0	0	0	400	400
	- организовать разработку ПСД											>			<	0	0	0	400	400
4.8.	МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" пр. Шаимский, 14/3	Задачи N 1, 2, 3 показатели NN 1, 2, 3, 4	ДИО (ДК)									>			<	0	0	0	400	400
	- организовать разработку ПСД											>			<	0	0	0	400	400
4.9.	МАУК ЦКиТ "Тюмень" ул. 50 лет Октября, 82/2											>			<	0	0	0	1200	1200
	- организовать разработку ПСД											>			<	0	0	0	1200	1200
5.	Организовать проведение капитальных ремонтов объектов учреждений культуры и дополнительного образования детей, в соответствии с имеющейся ПСД, в том числе:	Задачи N 1, 2, 3 показатели NN 1, 2, 3, 4	ДИО (ДК)									>			<	0	0	0	66037	66037
5.1.	МАУК ЦГБС филиал N 3 ул. Ямская,110											>			<	0	0	0	3557	3557
5.2.	МАУК ЦГБС филиал N 21 ул. Мельничная, 10											>			<	0	0	0	7182	7182
5.3.	МАОУ ДОД ДШИ "Гармония" ул. Холодильная, 60/1											>			<	0	0	0	15165	15165
5.4.	МАУК ЦГБС Центральная детская библиотека ул. Харьковская, 48/2											>			<	0	0	0	24765	24765
5.5.	МАУК ЦГБС филиал N 19 ул. Станционная, 18а/1											>			<	0	0	0	4332	4332
5.6.	МАУК ЦГБС филиал N 22 ул. Карская, 36/3											>			<	0	0	0	3184	3184
5.7.	ЦГБС филиал N 5 ул. К. Маркса, 108											>			<	0	0	0	2852	2852
5.8	МАОУ ДОД ЦДТ "Аленушка" ул. Мельникайте, 131/1											>			<	0	0	0	5000	5000
6.	Организовать разработку научно-проектной документации и/или организовать проведение ремонтно-реставрационных работ, в том числе:	Задача N 4 показатель N 6	ДК			>	<					>			<	5000	0	0	25278	30278
6.1.	ул. Семакова, 4 / Дом архитектора К.П. Чакина (н. ХХ в., ок. 1911 - 1914 гг.)											>			<	0	0	0	6829	6829
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ											>			<	0	0	0	6829	6829
6.2.	ул. Республики, 21 (литера А) / Дом и магазин ТД "А.И. Соколовой Наследники" (1909 г.)											>			<	0	0	0	2500	2500
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ	Задача N 4 показатель N 6	ДК									>			<	0	0	0	2500	2500
6.3.	ул. Орджоникидзе, 56 корпус 2 /Водонапорная башня (1914 г.)											>			<	0	0	0	4000	4000
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ											>			<	0	0	0	4000	4000
6.4.	ул. Дзержинского, 30 строение 2 / "Флигель на усадьбе В.П. Буркова"											>			<	0	0	0	1286	1286
	- организовать разработку научно-проектной документации											>			<	0	0	0	1286	1286
6.5.	ул. Ленина, 5 / Николаевское городское училище (к. XIX в.)											>			<	0	0	0	2663	2663
	- организовать разработку научно-проектной документации											>			<	0	0	0	2663	2663
6.6.	ул. Володарского, 29 / Дом Д.Т. Горбунова (к. XIX в)											>			<	0	0	0	8000	8000
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ											>			<	0	0	0	8000	8000
6.7.	ул. Луначарского, 14 / Частная школа Колокольниковых					>	<									5000	0	0	0	5000
	- организовать разработку научно-проектной документации					>	<									5000	0	0	0	5000
Итого по разделу II:																24994	0	50400	93715	169109
Источники финансирования:
- средства бюджета города Тюмени:																0	0	0	0	0
- средства бюджета Тюменской области:																24994	0	50400	93715	169109
Итого по Программе:																512299,76	459481	604657	517700	1634656,76
Источники финансирования:
- средства бюджета города Тюмени, в том числе:																431460	459481	502834	371985	1306279
- средства бюджета Тюменской области:																29925,76	0	50400	93715	174040,76
- внебюджетные источники (в т.ч. от платных услуг подведомственных учреждений):																50914	0	51423	52000	154337

Условные обозначения:

*(1) ДК - департамент культуры

ДО - департамент образования

ДИО - департамент имущественных отношений

ДГХ - департамент городского хозяйства

ДЗР - департамент земельных ресурсов

МУК - муниципальные учреждения культуры

МУДОД - муниципальные учреждения дополнительного образования детей

> - начало выполнения мероприятия;

< - завершение выполнения мероприятия.