Приложение 3. Целевые индикаторы инвестиционной программы ООО "Тюмень Водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг), в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Тюмени на 2012 - 2016 г.г.

Приложение 3
к Инвестиционной программе
ООО "Тюмень Водоканал" по развитию
системы коммунальной инфраструктуры,
используемой для производства товаров
(оказания услуг) в целях обеспечения
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод города Тюмени
на 2012 - 2016 годы

Целевые индикаторы
инвестиционной программы ООО "Тюмень Водоканал" по развитию системы
коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров
(оказания услуг), в целях обеспечения водоснабжения, и очистки
сточных вод города Тюмени на 2012 - 2016 г.г.

Целевые индикаторы	Ед. изм.	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Темп прироста к факту 2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Водоснабжение
Объем неучтенных расходов воды (потерь, утечек)	тыс. /сут.	99,07	86,29	88,87	89,94	70,04	62,19	54,79	48,44	45,64	-48,64%
то же в % к отпуску в сеть	%	36,19	33,37	34,80	31,00	28,50	26,00	23,50	21,00	20,00	-42,53%
Объем расхода воды на собственные нужды (водоподготовка)	тыс. /сут.	23,31	26,45	24,41	24,16	21,67	21,60	21,33	21,15	13,80	-43,47%
в % от объема подъема воды	%	7,85	9,28	8,72	8,71	7,89	7,89	7,89	7,89	5,34	-38,76%
Количество аварийных отключений на сетях водоснабжения	ед./км	0,93	0,81	0,70	0,60	0,58	0,56	0,55	0,53	0,52	-25,71%
Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене	%	42,70	38,90	42,98	42,50	42,27	40,60	38,93	37,26	35,59	-17,19%
Эффективность использования электроэнергии на объектах водоснабжения	кВтчас/	0,83	0,84	0,82	0,75	0,72	0,70	0,69	0,67	0,66	-19,51%
Водоотведение
Объем неучтенных сточных вод	тыс. /сут.	44,12	44,28	52,94	61,24	60,54	59,79	56,63	47,80	44,12	-16,66%
то же в % от объема производства	%	20,0	20,1	23,7	27,0	26,4	25,8	24,6	21,98	20,3	-14,35%
Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене	%	33,00	31,87	27,97	27,00	27,61	26,8	26,0	25,6	25,0	-10,62%
Эффективность использования электроэнергии на объектах водоотведения	кВтчас/	0,40	0,40	0,43	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-6,98%
Обеспеченность населения города централизованным водоотведением	%	81	81	77	77	78	79	80	81	82	6,49%
Количество внеплановых отключений на 1 км сетей водоотведения в год	ед./км	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0%
Степень износа сетей водоотведения	%	33,0	36,6	33,3	33,0	33,7	33,0	32,6	32,1	31,9	-4,20%

Расчет значений целевых индикаторов Программы выполнен на основании приказа Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25.03.2011 N 77/01-05-ос "О внесении изменений в приказ от 25.08.2010 N 130/01-05-ос", решения Тюменской городской Думы от 25.06.2009 N 332 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тюмени".

Достижение заданных значений целевых индикаторов будет осуществляться с учетом инвестиционной программы ООО "Тюмень Водоканал", производственных программ ООО "Тюмень Водоканал", программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Тюмень Водоканал", муниципальной программы, финансируемой за счет бюджетных средств.