Решение Ишимской городской Думы Тюменской области от 22 ноября 2012 г. N 191 "Об утверждении инвестиционной программы МУП "Ишимские тепловые сети" по развитию системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2013 - 2015 гг. в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод"

Решение Ишимской городской Думы от 22 ноября 2012 г. N 191
"Об утверждении инвестиционной программы МУП "Ишимские тепловые сети"
по развитию системы коммунальной инфраструктуры муниципального
образования город Ишим на 2013 - 2015 гг. в части водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", руководствуясь статьями 14, 27, 31 Устава города Ишима Ишимская городская Дума решила:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП "Ишимские тепловые сети" по развитию системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2013 - 2015 гг. в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Ишимской городской Думы от 16.09.2010 N 414 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры города Ишима на 2011 - 2015 гг. в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" признать утратившим силу с 01.01.2013 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013 года.

4. Опубликовать данное решение в газете "Ишимская правда".

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству (О.Н. Шкабара).

Председатель

А.В. Ипатенко

Инвестиционная программа
МУП "Ишимские тепловые сети" по развитию систем коммунальной
инфраструктуры МО город Ишим на 2013 - 2015 гг. в части
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Паспорт
Инвестиционной программы МУП "Ишимские тепловые сети" МО город Ишим
на 2013 - 2015 годы Развитие систем коммунальной инфраструктуры
МО город Ишим на 2013 - 2015 гг., в части водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод

Наименование Программы	Инвестиционная программа предприятия МУП "Ишимские тепловые сети" МО город Ишим на период 2013 - 2015 годы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО город Ишим на 2013 - 2015 гг. в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод".
Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Техническое задание, утвержденное постановлением администрации города Ишима от "02" ноября 2012 г. N 1937.
Заказчик Программы	Администрация города Ишима Департамент городского хозяйства
Разработчик Программы	МУП "Ишимские тепловые сети"
Исполнители Программы	МУП "Ишимские тепловые сети"
Цель Программы	Цели включают: - увеличение надежности водоснабжения потребителей путем модернизации водопровода по ул. Фрунзе, Энгельса, М. Горького, Островского, Республики. - увеличение надежности водоотведения потребителей путем модернизации КНС N 6, с напорным и самотечным коллекторами. - внедрение ресурсосберегающих технологий; - обновление и модернизация основных фондов МУП "Ишимские тепловые сети" в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшение экологической ситуации в МО города Ишима.
Задачи Программы	Основными задачами Программы являются: 1. инженерно-техническая оптимизация системы транспортировки воды и перекачки стоков; 2. обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения; 3. повышение надежности систем и качества предоставления услуг предприятием; 4. совершенствование механизмов снижения стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры МО города Ишима; 5. повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы водоснабжения и водоотведения МО города Ишима; 6. обеспечение сбалансированности интересов МУП "Ишимские тепловые сети" и потребителей.
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: 2013 - 2015 гг.
Основные мероприятия Программы	Основными мероприятиями Программы являются: 1. Модернизация водопровода по ул. Фрунзе, Энгельса, М. Горького, Островского, Республики. 2. Модернизация КНС N 6.
Объем и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы за период 2013 - 2015 г. - 22052,61 тыс. руб. (в ценах 2012 года) - инвестиционная составляющая - 22052,61 тыс. руб., в т.ч.: - надбавка к тарифу для потребителей - 22052,61 тыс. руб.;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических результатов: - сокращение аварий на водопроводных сетях с 0,356 ед./км до 0,342 ед./км; - снижение потерь воды в сетях с 1594,5 /км до 1428,3 /км - сокращение протяженности сетей нуждающихся в замене на 2,7 км 2. Социально-экономических результатов: - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения и водоотведения) населения и организаций в МО города Ишима и Ишимского района. - повышение надежности предоставления коммунальных услуг(в части водоснабжения и водоотведения) населению и организациям в МО города Ишима и Ишимского района.
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на территории МО города Ишима, обслуживаемой МУП "Ишимские тепловые сети". Координатором Программы является Департамент городского хозяйства администрации МО города Ишима. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется МУП "Ишимские тепловые сети". Контроль исполнения Программы осуществляют Дума МО и Администрация МО в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

1. Характеристика МО города Ишима

1. Общая площадь МО составляет - 6000 Га.

2. Административный центр - г. Ишим.

3. Численность населения в 2012 году - 64,9 тыс. человек.

4. Предприятия, оказывающие услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод:

- МУП "Ишимские тепловые сети";

5. Характеристика системы водоснабжения и водоотведения МО г. Ишим:

протяженность сетей км;

водоснабжение - 230

водоотведение - 77,4

количество и мощность источников:

подземный - 10 т. /сут.

поверхностный - 21,6 т. /сут.

За период 2009 - 2012 гг. введено в эксплуатацию 23,23 км. водопроводных сетей, при этом 49,13% сетей города нуждается в замене, 17,1 км канализационных сетей, при этом 74,9% сетей города нуждается в замене.

Таблица 1

Сведения о развитии инженерной инфраструктуры МО г. Ишим

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Численность населения МО, тыс. чел.	64,1	64,1	65,2	64,9
Число водозаборных источников, ед.	2	2	2	2
Суммарная мощность источников, (т. /сут)	26,8	26,8	31,6	31,6
поверхностный	16,8	16,8	21,6	21,6
подземный	10	10	10	10
Протяженность сетей, км
водопровод	207,9	207,9	230,0	230,0
канализация	63,5	63,5	77,4	77,4
Протяженность сетей нуждающихся в замене, км
водопровод	120,1	126,2	113	113
канализация	38,1	37,8	57,9	58
Тоже в %
водопровод	57,8	60,7	49,1	49,13
канализация	60	59,5	74,8	74,9
Ввод в действие сетей
Водопровод (реконструкция), км	1,13	-	22,1	-
Канализация (реконструкция), км	3,2	-	13,9	-
Протяженность сети на 1000 человек, км
Водопроводных	3,24	3,24	3,53	3,54
Канализационных	0,99	0,99	1,19	1,19

2. Краткое описание зоны обслуживания

Услуги водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые потребителям ОАО "Водоканал" до 31.12.2012 г., переданы МУП "Ишимские тепловые сети" с 01.01.2013 г.

Таким образом, МУП "Ишимские тепловые сети" с 01.01.2013 г. обслуживает систему водоснабжения следующих населенных пунктов:

- г. Ишим;

- Ишимский район: с. Стрехнино, д. Лозовое, д. Зырянка, д. Ваньковка.

А также МУП "Ишимские тепловые сети" с 01.01.2013 г. обслуживает систему водоотведения г. Ишима.

Таблица 2

Численность населения, проживающего в населенных пунктах МО г. Ишима
и Ишимского района, обслуживаемого МУП "Ишимские
тепловые сети" за 2009 - 2012 годы

Населенный пункт	Численность на начало года, человек				Темп роста, % 2012/2009	Доля в общей численности района на начало 2012 года, %
	2009	2010	2011	2012
г. Ишим	64100	64100	65216	64883	+1,2	91
Ишимский район	6303	6210	6272	6209	-1,5	9
Итого				71092		100

2.1. Характеристика потребителей

Основными потребителями услуг водоснабжения, оказываемых МУП "Ишимские тепловые сети" являются потребители г. Ишима, а также потребители Ишимского района в населенных пунктах: с. Стрехнино, д. Зырянка, п. Лозовое, д. Ваньковка.

2.1.1. Объем полезного отпуска воды

Объем полезного отпуска воды произведен по группам потребителей и составляет на 2013 г. - 3804,0 тыс. :

- население - 2636,0 тыс. /год;

в том числе: город Ишим -2445,6 т. /год

Ишимский район -190,4 т. /год

- бюджетные потребители - 403 тыс. /год;

в том числе : город Ишим - 395,6 т. /год

Ишимский район - 7,4 т. /год

- прочие потребители - 765 тыс. /год.

в том числе: город Ишим -738,2 т. /год

Ишимский район - 26,8 т. /год

2.1.2. Объем по услуге водоотведения

Предприятие производит услугу водоотведения и очистке сточных вод, как сетевого водоотведения, так и выгребного. Объем стоков поступающих от потребителей сетевого водоотведения составил 2868,3 тыс. :

- население - 2053,8 тыс. /год;

- бюджетные потребители - 384,0 тыс. /год;

- прочие потребители - 430,5 тыс. /год., в т.ч.:

Объем вывозных стоков поступающих от потребителей составил 251,0 тыс. :

- население - 194,9 тыс. /год

- бюджетные потребители - 26,3 тыс. /год,

- прочие потребители - 29,8 тыс. /год

2.1.3. Общее количество водопотребителей МУП "Ишимские тепловые сети"

Общее количество потребителей ОАО "Водоканал" на 01.01.2012 г. составило:

- 48990 человек;

- 99 бюджетных организаций (подразделений - 191, из них в 154 подразделениях установлены приборы учета, а в 26 - не установлены);

- 580 прочих потребителей (подразделений - 786, из них в 694 подразделениях установлены приборы учета, а в 82 - не установлены, у остальных 10 - вода привозная).

Доля населения в общем объеме реализации услуги водоснабжения в 2011 г. - 61,7%.

2.1.4. Общее количество потребителей водоотведения

МУП "Ишимские тепловые сети"

Общее количество потребителей услуги водоотведения ОАО "Водоканал" на 01.01.2012 г. составило:

- 37696 человек;

- 96 бюджетных организаций;

- 533 прочих потребителей;

Доля населения в общем объеме водоотведения - 63,7%

2.1.5. Объемы услуг, реализуемые по приборам учета

Объемы услуг реализуемые по приборам учета в процентах от общего количества абонентов по каждой группе потребителей на 01.01.2012 г. составили:

- население - 45,6%,

- бюджет - 98%,

- прочие потребители - 96,5%.

3. Описание системы водоснабжения

3.1. Технические показатели системы водоснабжения
МУП "Ишимские тепловые сети"

Показатели	ед. изм.	Основное оборудование	Производительность	Мощность кВт/ч.	Год постройки
Подъем воды
Установленная производственная мощность, в т.ч. по источникам	т.
- открытый: ОСВ-1	т.		5256		1979
ОСВ-2	т.		1752		1987
ОСВ-3	т.		2628		1968
- подземный	т.
Бокаревский водозабор	т.		3650		2004
Насосные станции	т. /сут.		31,6
в т.ч. ОСВ-1	т. /сут.	Иртыш ПД 100/200.206-45/2-106	14,4	45 х 3	2010
ОСВ-2 (консервация)	т. /сут.	Иртыш ПФ2 125/400 406-55\4-006	4,8	55	2007
ОСВ-3	т. /сут.	Иртыш ЦМК 80/160-15/2 НФ 125/400.406-55/4-200	7,2	15 х 3 55 х 2	2007
Бокаревский водозабор	т. /сут.	ЭЦВ 40 х 125	10	22 х 20	2004
Водовод сырой воды	км		8,0		1968, 1985, 2002
Резервуары приема и хранения воды (объем куб. м.)	шт		-
в т.ч. ОСВ-1	шт		1	500	1979
			1	1000	1979
ОСВ-2	шт		2	2000	1987
ОСВ-3	шт		1	600	1968
Водные очистные сооружения
Установленная пропускная способность	т. /сут.		25,32
Состав:
в т.ч. ОСВ-1	т. /сут.	Иртыш 15/400-90/4 Д160-90 (промывочный)	7,2	90	2005
ОСВ-2	т. /сут.	Иртыш ЦМК 65/200 30/2 Воздуходувка ВК-6	4,8	30 х 3 18,5 х 2	2007
ОСВ-3	т. /сут.	Иртыш ЦМК 80/160-15/2 2-ЦМК2 150/400-55/4 промывочный	8,16	15 х 3	2006
ВОС Бокаревского водозабора	т. /сут.	Насос чистой воды	9,96	55 х 5 шт	2008
		Насос промывочной воды		37 х 2 шт
		Насос подкачки неочищенной воды		15 х 5 шт
		Насос повышения напора
		Насос регенерационный		30 х 2 шт
		Насос наполнения рассола УФО		7,5 х 2 шт
		Насос (промывной нагнетатель)		1 х 1 шт 14
		Компрессор поршневой		11 х 2 шт 11 х 2 шт
		Компрессор винтовой		30 х 2 шт
Количество лабораторий/ количество анализов	шт/шт		5 / 300894
в т.ч. производственная базовая	шт/шт		1 / 15790
Цеховая ОСВ-1	шт/шт		1 / 71276
Цеховая ОСВ-2	шт/шт		1 / 71276
Цеховая ОСВ-3	шт/шт		1 / 71276
ВОС Бокаревского водозабора	шт/шт		1 / 71276
Резервуары оборотного водоснабжения (объем куб. м.) 15600	шт	6	-
Водопроводная сеть
Установленная производственная мощность	т. /сут.		25,52
Протяженность (общая единичная)	км		230
в т.ч. - водовод	км		25,0
- уличных сетей	км		180
- внутриквартальных	км		25
Насосные станции	т. /сут.		4,08
в т.ч. насосная станция 3-го подъема N 1	т. /сут.	НВЦ-70	1,68	11	2005
в т.ч. насосная станция 3-го подъема N 2	т. /сут.	Grundfos	2,4 х 2шт.	18,5 х 2 шт.	2011
Сооружения для напора воды в сети (объем куб. м.)	шт	-
Водомерный учет	т. /сут.		7,55
Количество абонентов / водомеров	чел/шт		48990 / 19242

3.2. Подъем и очистка воды

Водозабор N 1 расположен в черте города на 490 километре от устья реки.

Год ввода в эксплуатацию - 1967. Производительность станции 1 подъема наплавного типа 12 тыс. /сут. Включает в себя: всасывающий трубопровод, насосную станцию и напорные водоводы до блока водоочистных сооружений диаметром - 225 мм, длиной 590 м (в две нитки).

Блок водоочистных сооружений, год ввода - 1979, включающий в себя скоростной смеситель, 3 осветлителя со слоем взвешенного осадка (коридорного типа) объемом 300 каждый, 5 скорых фильтров, заполненных гравием (поддерживающий слой) и кварцевым песком (фильтрующий слой с высотой загрузки 1,5 - 1,6 м), реагентное хозяйство (коагулянт, хлор), насосную станцию 2 подъема, оборудованную насосами ЦКМ 150/400-90/4 - 1 рабочий, 1 резервный и 6 НДВ производительностью 300 /час, резервуары чистой воды объемами 500 и 1000 .

Водозабор N 2 расположен на 496 км от устья реки. С июня 2008 г. на консервации.

Год ввода в эксплуатацию - 1985. Производительность 7,2 тыс. /сут. Включает в себя: ряжевый оголовок, 2 сифонные линии, водоприемный береговой колодец, насосную станцию 1 подъема, оборудованную насосами ЦНС 180/128 (рабочие) и Д315-50 (резервный) и водовод на насосно-фильтровальную станцию диаметром 300 - 350 мм, длиной 7,5 км в одну нитку.

Блок водоочистных сооружений, год ввода 1988, включает в себя: вертикальный смеситель вихревого типа, 3 осветлителя коридорного типа со взвешенным осадком 180 каждый, 4 скорых фильтра, заполненных гравием (поддерживающий слой высотой 50 см) и кварцевым песком (фильтрующий слой высотой 1,8 - 1,9 м), реагентное хозяйство (коагулянт, хлор), насосную станцию второго подъема, оборудованную насосами Д-315-50а (рабочий), Д-315-50, Д-320-50 (резервные) и два резервуара чистой воды 2000 каждый.

Водозабор N 3 расположен на 487 км от устья реки Ишим.

Год ввода в эксплуатацию - 1968. Производительность - 6,96 тыс. /сут. Включает в себя: оголовок, водозаборные трубы (две нитки), насосную станцию 1 подъема с двумя насосами марки 8К-12 производительностью 290 / час каждый, (1 рабочий,1 резервный).

Блок водоочистных сооружений: горизонтальный смеситель с дырчатыми перегородками, 8 контактных осветителей, заполненных гравием (поддерживающий слой)и кварцевым песком (фильтрующий слой высотой 2 м), реагентное хозяйство (коагулянт, хлор) резервуар чистой воды объемом 600 .

Бокаревский водозабор. В 2008 году введен в эксплуатацию весь комплекс Бокаревского водозабора с водоочистными сооружениями. До пуска станции водоочистки Бокаревский водозабор работал на подъеме технической воды, в эксплуатации находилось 6 скважин. Для проведения пуско-наладочных работ станции водоочистки в декабре 2007 года были введены в эксплуатацию 14 скважин. В итоге на начало 2008 года на Бокаревском водозаборе 20 действующих скважин (проектное количество скважин-26), подающих техническую воду. В мае 2008 года начинаются пуско-наладочные работы на станции водоочистки Бокаревского водозабора. Проектная производительность комплекса составляет 10 тыс. /сут. К сожалению, при проведении монтажных работ на Бокаревском водозаборе внесена корректировка проекта, которая исключила строительство накопительного резервуара воды, поднятой из скважин. После ввода станции водоочистки необходимость иметь накопительный резервуар для достижения проектной производительности Бокаревского водозабора подтвердилась.

Технология очистки воды, поднятой водозаборами N 1, N 3 включает коагулирование, фильтрование через песчаные фильтры и хлорирование в объеме проектных 16,67 /сут. Вода, поднятая из скважин, очищается. Очищенная вода подается на каждом ОСВ в резервуары-хранилища общим объемом 4100 , где дезинфицируется хлором перед тем, как перекачивается в распределительную сеть посредством установленных насосных станций на каждой ОСВ.

Технология очистки воды, поступающей из скважин Бокаревского водозабора, предусматривает двухступенчатую фильтрацию. Исходная вода посредством двух специальных компрессоров подвергается аэрации с целью окисления содержащегося в воде железа. В результате аэрации происходит окисление ионов железа и переход его в гидроокись. Растворенный в воде кислород удаляется при прохождении воды через окислительную колонну, а остаток через автоматические стравливатели на фильтрах. Далее вода поступает на 1-ю ступень очистки, где с помощью 5-ти напорных параллельно-работающих фильтров удаляются гидроокись железа, а также песчаные примеси и частицы мутности, т.е. происходит обезжелезивание и осветление воды мутностью с 8 мг/ до 1. Остаточное содержание железа в осветленной воде должно составить не более 0,2 мг/л. После 1-ой ступени очистки вода должна была поступать для удаления аммиака на 2-ю ступень водоподготовки, состоящую из 5-ти фильтров специального изготовления, работающих по принципу "сухой фильтрации". Фильтры 2-ой ступени сконструированы так, что наступает уменьшение содержания аммония и удаление марганца биологическим способом. В качестве фильтрующего материала используется также кварцевый гравий и кварцевый песок соответствующих ТУ фракций.

К сожалению, при проведении монтажных работ на станции водоочистки Бокаревского водозабора внесена корректировка проекта. Установленные фильтра 1-ой и 2-ой ступеней выполняют только одну технологическую функцию, имея одинаковую загрузку фильтрующего материала, а именно обезжелезивание воды. Таким образом, на сегодня проблема по уменьшению содержания аммония и удалению марганца на 2-ой ступени водоподготовки не решена.

Для удаления, скапливающихся в фильтрующей загрузке загрязнений, выполняется водовоздушная промывка обратным током воды, т.е. снизу вверх.

Для уменьшения максимальной жесткости воды с 9,61 моль/ до нормативного 7 моль/ (7 мг экв./) установлены две автоматизированные водоумягчительные установки AW2-2200 (ФРГ) производительностью 12 - 120 /час. Установка состоит из 2 фильтров и бака солерастворителя, трубопроводов и блока управления. Максимальная емкость одного фильтра позволит умягчить до 260 с жесткостью 9,61 мг экв./ до 0,2 мг экв./ с последующим смешением с исходной водой.

Далее очищенная вода дезинфицируется бактерицидной установкой. После очистки, умягчения и дезинфекции качественная питьевая вода подается в 2 резервуара объемом 2000 , затем отправляется потребителям. Для обеззараживания водоводов при ремонте или обслуживании УФ-установки и при экстренных случаях предусмотрена обработка воды хлором.

Поднимаемая вода подается в МО города Ишима по трубопроводам длиной 230 км, введенным в эксплуатацию с 1955 по 2010 г. Диаметр трубопровода составляет от 50 до 500 мм.

3.3. Транспортировка воды

Водопроводные сети г. Ишима разделены на 2 самостоятельные части:

1. Центральная часть с микрорайонами и деревня Ваньковка. Источником водоснабжения служит ОСВ-1. Диаметры трубопроводов 50 - 400 мм. Материал: сталь, чугун, полиэтилен.

2. Залинейная часть. Источниками водоснабжения служат Бокаревский водозабор, ОСВ-3. Диаметры трубопроводов 32 - 600 мм. Материал: сталь, чугун, ПВХ.

Протяженность водопроводных сетей составляет 230,0 км. Таблица 3. Годы постройки 1956 - 1979 гг.

Водопроводные ввода представлены трубопроводами Д = 25 - 225 мм.

Количество водоразборных колонок 248 шт. Ненормированный отбор воды из них приводит к нестабильной работе водопроводных сетей. Необходимо проводить планомерную работу по подключению потребителей к водопроводной сети вводами в дома и в результате проведения этих работ появится возможность отключения и демонтажа водоразборных колонок. Это приведет к снижению затрат на эксплуатацию и ремонт водоразборных колонок, а в зимнее время исключит необходимость производить отогрев их водоразборной части. При снижении количества колонок, а в лучшем случае полной их ликвидации, будут исключены хаотичный и непредсказуемый отбор воды из сетей, а как результат - стабилизируется свободный напор в сети, и сверхнормативное потребление воды в частном секторе с условием установки приборов учета на вводах.

Количество пожарных гидрантов 252 шт.

В водопроводной сети города при значительной части "тупиковых" линий и минимальных скоростях движения воды возникают застойные зоны, которые ведут к вторичному загрязнению воды и снижению количества остаточного хлора. В результате возникает необходимость промывки водопроводных сетей и их дополнительного обеззараживания.

Таблица 3

Протяженность водопроводных сетей

Диаметр трубопровода, мм	Длина трубопровода, км, материал			Год прокладки			% Износа
	Сталь	п/э	чугун	Сталь	п/э	чугун	Сталь	п/э	чугун
500	9,8		4,4	1978		1978	100		43
300	2,7	45,4	12,2	1978	2004	1965	100	8	61
200	1,4	24,3	20,3	1971	2002 - 2011 г	1954	100	12	77
160	18,2	13,9	6,1	1980	2006 - 2011 г	1956	93	4	74
100	21,6	31,0	5,8	1971	1997 - 2011 г	1955	100	8	76
50	1,5	11,4		1969	1999		100	18
Итого	55,2	126,0	48,8

3.4. Ключевые проблемы системы водоснабжения

Водозаборы.

На предприятии 3 водозабора из поверхностных источников. После ввода Бокаревского водозабора водозабор N 2 законсервирован. С резким падением уровня реки Ишим на водозаборах N 1 и N 3 происходят перерывы подачи воды в цеха водоочистки, что приводит к повторным запускам станций подъема с использованием очищенной воды из резервуаров чистой воды, к повышенному расходу электроэнергии при работе насосов в холостую. На скважинах N 1, 2, 6, 14, 3, 4, 13, 8 Бокаревского - водозабора износ насосов и изоляции на 90%, на скважинах N 16, 18, 17, 5 происходит понижение дебета, необходима реанимация, на скважинах N 9, 10, 11, 12, 15, 19, 20 - износ ресурса, гарантированный заводом.

Очистные сооружения.

Для поддержания в рабочем состоянии насосного оборудования, контактных осветлителей и фильтров, необходимо проводить текущий и капитальный ремонт насосного оборудования, шкафов управления, распредустройств, контактных осветлителей с заменой запорной арматуры и фасонных частей, производить загрузку осветлителей для фильтрования воды, срезку ила верхних слоев контактных осветлителей с последующей загрузкой на цехе ОСВ-N 3.

При отключении насосов 1 и 2 подъемов отключается подача хлора на первичном и вторичном обеззараживании. Затем при запуске насосов идет повторная регулировка подачи хлора до достижения необходимого уровня остаточного хлора. Аналогично отключается коагулянт, затем проводится регулировка подачи.

На водозаборах и цехах водоочистки также необходимо проводить текущие и капитальные ремонты трубопроводов систем водоснабжения, отопления, канализации, сжатого воздуха.

Водопроводные сети.

За последние 10 лет ОАО "Водоканал" активно занималось реконструкцией водопроводных сетей. Общая протяженность замененных водопроводных сетей на начало 2010 г. составляет 50365 метров, за счет бюджетного финансирования. Наблюдается снижение показателей по количеству порывов на водопроводных сетях.

Замена стальных и ч/в труб на п/э идет очень низкими темпами. В перечне мероприятий в инвестиционной программе ежегодная протяженность сетей включенных в план по реконструкции 0,9 км за счет инвестиционной надбавки.

4. Описание системы водоотведения

4.1. Технические показатели системы водоотведения
МУП "Ишимские тепловые сети"

Показатели	ед. изм.	Основное оборудование	Производительность	Мощность кВт/ч.	Год постройки
Канализационная сеть
Установленная производственная мощность	т. /сут.
Протяженность (общая единичная)	км		77,4
в т.ч. - главный коллектор	км		29,4		1975 - 2011
- уличных сетей	км		9,0		1975 - 2011
- внутриквартальных	км		39,0		1980 - 2011
- внутридомовых	км		-
Передано Ишимским муниципальным районом Канализационные сети	км		3,550
Установленная производственная мощность	т. /сут.		0,720
Септики	шт
Насосные станции	т. /сут.
в т.ч. насосная станция N 1	т. /сут.	Иртыш ПФС1.65/160 132-3/2-026	1,1	11 х 3 шт.	2011
в т.ч. насосная станция N 2	т. /сут.	Иртыш ПФС 125/315 37/4	3,3	18,5 х 3 шт.	2011
в т.ч. насосная станция N 3	т. /сут.	Иртыш 220ПГ	4,8	22 х 3 шт.	1975
в т.ч. насосная станция N 4	т. /сут.	РФ2 200/450, 440-37/6-206	9,6	37 х 2 шт	2009
в т.ч. насосная станция N 5 работает в период паводка при подъеме воды в реке до критического уровня	т. /сут.	CD-260	16,8	50 х 2	1981
		НС 250/225	7,2	40 х 1	1982
в т.ч. насосная станция N 6	т. /сут.	FLVgt	0,876	7,5 х 2 шт.	1991
в т.ч. насосная станция N 7	т. /сут.	Иртыш ПФ2 100/240.238-7.5/4	2,4	15х3 шт.	200
в т.ч. насосная станция N 8	т. /сут.	ПФ100/250.235-7.5/4	4,8	5,9 х 2 шт.	2011
в т.ч. насосная станция N 9	т. /сут.	FLVgt 3127	4,8	5,9 х 2 шт.	1987
в т.ч. насосная станция N 0	т. /сут.	WILO	11,52	7,5	1976
в т.ч. насосная станция N п/я	т. /сут.	Иртыш 220ПГ	14,4	22 х 3 шт.
в т.ч. насосная станция N мясокомбината	т. /сут.	Иртыш ПФ2 150/315.365-18.5/6	2,4	30 х 3 шт.
в т.ч. насосная станция ул. Ленина 69	т. /сут.	ПФС 50/125 120-1,1/2	0,768	1,1 х 2	2004
Ввод насосных станций Юго-Западного коллектора в количестве 5 шт. в 2010 г:	т. /сут.
КНС-3 ул. Курганская		ПФ2 125/400,385-15/6-06	9,6	15 х 2	2010
КНС-4 ул. Курганская, КНС-2шт		ПФ2 125/315,336-11/6-006	3,6 х 3 шт.	11 х 2 х 3 шт.	2010
КНС-5 ул. Орджоникидзе		ПФ2 125/315,296-22/4-006	4,8	22 х 2	2010
Передано Ишимским муниципальным районом КНС с. Стрехнино	т. /сут.	СМ 100-65-250-4	1,2	7,5	2001
		СМ 100-65-200-4	1,5	5,5
		СМ 150-125-315 А/4(резервный)	4,8	30
Септики	шт.
Очистные сооружения
Установленная пропускная способность	т. /сут.		20,8		1975
Состав сооружений в том числе:
Сооружения механической очистки:	т. /сут.
Первичные отстойники		4И49М 00.000	7,2 х 2	1 х 3	2006
Иловая насосная станция первичных отстойников		НПК-0.К12	4,8 х 2	30 х 2	2004
		К150-125-315		30 х 2	1982
Цех песколовок		MIL 90	7,8 х 2	2,6 х 2	2008
Сооружения биологической очистки:	т. /сут.
Вторичные отстойники		Илосос ИВР-МР-1	20,8	1 х 3 шт.	2008
Аэротенки		SR4640SF	20,8	2.4 х 16 шт.	2006
Сооружения доочистки	т. /сут.
Цех обеззараживания очищенной сточной воды		УДВ-144-КД	12,0	16 х 2 шт	2006
Цех обезвоживания осадка сточных вод		AD/0509	0,144	37 х 1 шт	2004
Насосно-воздуходувная станция:	воздух тыс./сут.
Турбокомпрессор		ТВ-80.1.6	108 х 4	160 х 4	2004
Насос		НФ150/315-18,5/6	5,52 х 5	18,5 х 5	2005
Иловые карты			33516		1975
Количество лабораторий / количество анализов	шт/шт		1 / 20024

4.2. Транспортировка, перекачка, очистка и утилизация сточной жидкости

Централизованная система водоотведения города Ишима основана в 1975 году, обеспечивает прием от потребителей 15,0 тыс. /сутки канализационных сточных вод. Объем сточной воды поступающей на очистку на канализационные очистные сооружения (КОС) в настоящее время определяется расчетным путем. В 2011 году, произведен ввод в эксплуатацию счетчика, учитывающего объем сточной воды поступающей на очистку. Объем сточной воды, прошедшей очистку на КОС и сброшенной в водный объект - реку Ишим за 2011 год составил 4602 тыс. ., что соответствует утвержденному Нижне-Обским бассейновым водным управлением расходу сточных вод допустимого сброса 4725,6 тыс. /год.

На обслуживании МУП "Ишимские тепловые сети" находятся:

- 17 перекачивающих насосных станций. Q = 15000 /сут;

- самотечные и напорные коллекторы диаметром от 50 до 900 мм, общей протяженностью 77,4 км (Таблица 5), из них магистральных 41,8 км, уличных 8,2 и внутриквартальных 27,4 км;

- суточное водоотведение - 11914 /сут;

- очистные сооружения биологической очистки сточных вод Q = 20800 /сут;

Вывоз жидких бытовых отходов осуществляет 11 ассенизаторных машин.

Всего обслуживается 160 выгребов, расположенных в основном в юго-западном районе города и 140 выгребов в частном секторе.

Таблица 5

Протяженность сетей "водоотведения"

Диаметр трубопровода, мм	Длина трубопровода, м	Материал труб	Год прокладки	% Износа
900 - 1000	3900	Чуг.2500	1975	80
		ПЭ1400	2011	-
600	12600	Чуг.4600 ПЭ 8000	1975 - 2010	63
300	31500	Асб. цем. Ж/Б 15200 ПЭ 7600.Чуг.7500.Сталь 1200.	1980 - 2010	73
150 - 200	29400	А/ц 15700. ПЭ 13500 Сталь 200.	1980 - 2010	60
Итого	77400
Переданных по договору аренды с 01.01.2011 г. Ишимским муниципальным районом:
150 - 290	1300	сталь	1985	80
315	2172	асбестоцементная	2000	75
225 - 315	535	ПЭ	2004	18
Итого:	3550			18 - 80%

4.3. Ключевые проблемы системы водоотведения

Канализационные насосные станции. Для того, чтобы поддерживать канализационные насосные станции в рабочем состоянии необходимо исключить заиливание приемных камер, первичная механическая очистка сточных вод отсутствует, т.к. механические решетки сгнили, что приводит к тому, что насосное оборудование работает с превышением оптимального режима, с увеличением расходов электроэнергии. В связи с длительным сроком эксплуатации износом технологического оборудования из 17 КНС на 2011 год требуют реконструкцию с заменой насосного оборудования, вентиляционного оборудования, механических решеток КНС N 6, 8, 9. Производить за счет ремонтного фонда предприятия нет возможности из-за высокой стоимости оборудования. Решение этих проблем необходимо включать в Инвестиционную программу предприятия на последующие годы.

Очистные сооружения канализации.

Канализационные очистные сооружения г. Ишима находятся в эксплуатации с 1975 г., до 1997 г. капитальных ремонтов узлов очистки не проводилось, что как следствие привело к износу и разрушению сооружений очистки и неэффективности их работы.

В 1997 г. было принято решение о проведении поэтапной реконструкции КОС и составлена проектно-сметная документация на 1 очередь реконструкции.

В первую очередь реконструкции вошли: головная канализационная насосная станция, элементы механической очистки (песколовки и первичные отстойники), строительство и ввод в эксплуатацию цеха напорной флотации (физико-химической очистки) и цеха механического обезвоживания осадка (осадок с первичных отстойников и избыточного активного ила). Для цеха напорной флотации было приобретено и смонтировано оборудование швейцарской фирмы "Крофта". Но реализация мероприятий первой очереди реконструкции не позволила достигнуть норм предельно-допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами в р. Ишим, так как сооружения биологической очистки (аэротенки), которые по праву можно считать основным звеном технологической цепочки очистки, находились в аварийном состоянии. Бетонные конструкции аэротенков разрушались, аэрационная система, в следствии 100% физического износа полностью вышла из строя. Биологическая очистка сточной воды была выведена из технологической цепочки очистки. Сточная вода проходила механическую очистку и обеззараживание.

Из-за отсутствия дренажной системы иловые площадки были превращены в накопители, обезвоживание осадка происходило за счет испарения влаги со свободной поверхности в летнее время и за счет вымораживания зимой. Накопление иловых осадков могло привести к загрязнению почвы, поверхностных и подземных вод.

Ввод в эксплуатацию в 2004 г. цеха механического обезвоживания осадка, укомплектованного оборудованием немецкой фирмы "Westfalia Separator" позволил снизить негативное воздействие на р. Ишим - водоем "рыбохозяйственного" значения, исключить накопление илового осадка образующегося на КОС, очистить иловые площадки и дал возможность произвести их реконструкцию под площадки складирования обезвоженного осадка.

Обезвоженный осадок после дальнейшей обработки планируется использовать в качестве удобрения в лесопарковом хозяйстве.

Для достижения установленных норм ПДС было необходимо проведение второй очереди реконструкции КОС.

Во вторую очередь реконструкции вошли:

Песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, воздуходувная станция, иловая насосная станция, хлораторная, иловый резервуар.

В начале 2005 г. была произведена реконструкция сооружений биологической очистки (аэротенков).

Проведены восстановительные работы стенок и днищ аэротенков, обработка бетонных перегородок гидроизолирующим материалом "Пенетрон". В связи с этим было достигнуто, защита бетона от воздействия агрессивных сред, гидроизоляция швов и трещин и ликвидация течей, устранение фильтрации воды сквозь тело бетонных конструкций.

Приобретены и смонтированы, в анаэробной зоне аэротенков, механические мешалки и кассеты с пористо-волокнистым материалом "Поливом" применяемым для повышения окислительной мощности аэрационных сооружений.

Был произведен монтаж аэрационной системы и системы эрлифтов "Полипор" российской научно-производственной фирмы "Этек", а также произведена замена четырех воздуходувок, что обеспечило равномерную по длине аэротенка мелкопузырчатую аэрацию сточных вод.

Приобретены и смонтированы мостики, площадки, лестницы, опоры под трубопроводы. Произведен монтаж кабельной эстакады.

Произведен капитальный ремонт бетонных конструкций первичных и вторичных отстойников.

Произведен монтаж илососов во вторичные отстойники.

В 4 кв. 2006 г. произведен ввод в эксплуатацию двух установок обеззараживания сточной воды ультрафиолетовым излучением УДВ-144-КД.

В 2008 году на очистных сооружениях канализации построен и пущен в эксплуатацию цех песколовок, в первичных отстойниках смонтированы илоскребы ООО "Инсел" г. Москва.

В 2009 году в КНС N 4 смонтированы электронасосы серии "Иртыш" РФ-2 200/450 и канализационная механизированная решетка РКЭ российской научно-производственной фирмы "Экотон".

Проектная производительность очистных сооружений 20,8 тыс. /сут, фактически среднесуточное поступление сточной воды составляет 11 - 12 тыс. .

Канализационные сети. 17 км сетей являются бесхозяйными (не обследованы, нет никаких данных с указанием диаметров трубопроводов, наличия канализационных колодцев, нет схем проложения канализационных сетей), в связи с этим возникают дополнительные затраты при обслуживании таких сетей.

Другая проблема заключается в том, что канализационные сети имеют физический износ от 53 до 80% и требуют реконструкции.

К основным недостаткам сложившейся системы водоснабжения МО г. Ишима, обслуживаемой ОАО "Водоканал" по факту 2012 г., следует отнести:

Водоснабжение

1. Низкий коэффициент загрузки производственных мощностей - 69,3%;

2. Высокие потери от подъема воды - 40,47%;

3. Высокий удельный вес сетей, нуждающихся в замене - 49,1%

4. Низкий уровень доступности услуги населения -67,46%

5. Высокий фактический удельный расход электроэнергии на 1 куб. м поднятой воды - 0,734 кВт. ч

Водоотведение

1. Низкий коэффициент загрузки мощности - 62,1%;

2. Высокий удельный вес сетей, нуждающихся в замене - 74,9%

3. Низкий уровень доступности услуги населения - 52,16%

4. Высокий фактический удельный расход электроэнергии на очистных сооружениях на 1 куб. м стоков - 0,727 кВт. ч.

5. Производственная программа МУП "Ишимские тепловые сети"
на 2013 - 2015 гг.

Расчетный отпуск воды потребителям, обслуживаемым МУП "Ишимские тепловые сети", до 2015 г. должен составить 3804 тыс. /год.

Производственная программа предприятия представлена в таблице 6.

Таблица 6

Производственная программа по водоснабжению и водоотведению
МУП "Ишимские тепловые сети" на 2013 - 2015 гг.

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Объем за период предшествующий периоду регулирования		Плановый объем на период регулирования
			Факт 2011 г.	План 2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поднято воды насосными станциями 1 подъема	тыс.	5457,2	6034,000	5886,2	5628,4	5315,5
2	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс.	5457,2	6034,000	5886,2	5628,4	5315,5
3	Расход воды на производственные (технологические) нужды	тыс.	624,0	650,000	649,6	620,0	587,0
3.1.	то же в % к поднятой воде	%	11,4	10,8	11,0	11,0	11,0
4	Покупная вода (название организации поставщика)	тыс.	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Подано воды в сеть (п. 1 - п. 3 + п. 4)	тыс.	4833,2	5384,000	5236,5	5008,3	4728,5
6	Утечки и неучтенный расход воды	тыс.	2041,2	1580,0	1432,5	1204,4	924,0
6.1.	то же в % к поданной в сеть	%	42,2	29,346	27,356	24,05	19,54
7	Отпущено (реализовано) холодной воды, всего	тыс.	2792,0	3804,0	3804,0	3804,0	3804,0
	в том числе:
7.1.	а) собственное потребление	тыс.	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.2.	б) сторонние потребители, всего	тыс.	2792,0	3804,000	3804,0	3804,0	3804,0
	г. Ишим		2647,1	3566,7	3579,4	3579,4	3579,4
	Ишимский район		144,9	237,3	224,6	224,6	224,6
	в том числе:
7.2.1	население	тыс.	1722,5	2636,0	2636,0	2636,0	2636,0
	г. Ишим	тыс.	1600,0	2432,0	2445,6	2445,6	2445,6
	Ишимский район	тыс.	122,5	204,0	190,4	190,4	190,4
7.2.2	бюджетные организации:	тыс.	391,6	403,0	403,0	403,0	403,0
	г. Ишим	тыс.	384,8	396,5	395,6	395,6	395,6
	Ишимский район	тыс.	6,8	6,5	7,4	7,4	7,4
7.2.3	прочие предприятия (организации)	тыс.	677,9	765,0	765,0	765,0	765,0
	г. Ишим	тыс.	662,3	738,2	738,2	738,2	738,2
	Ишимский район	тыс.	15,6	26,8	26,8	26,8	26,8
8	Объем потребленной электроэнергии	тыс. кВт. ч.	3781,500	4362,6	4318,6	4196,3	4048,0
8.1	Расход электроэнергии на 1 реализованной воды	кВт. ч/	1,354	1,147	1,135	1,103	1,064
8.2.	Расход электроэнергии на 1 реализованной воды согласно требованиям к программе в области энергосбережения (согласно приказа Департамента)	кВт. ч/	1,221	1,217	1,215	1,213	1,212
9	Заявленная мощность	кВт	1095	1052,10	959,85	959,85	959,85
10	Получено сточных вод от производственных (технологических) нужд организации		0,000	0,000	225,3	225,3	225,3
11	Неучтенные стоки	тыс.	2183,200	1228,0	1228,0	1228,0	1228,0
12	Получено сточных вод (сеть)	тыс.	4421,7	4208,3	4208,3	4208,3	4208,3
	в том числе:	тыс.
12.1.	собственное потребление	тыс.	0,0	0,0	0,0
12.2.	стороннее потребление:	тыс.	2024,6	2868,3	2868,3	2868,3	2868,3
	из них принятые на очистку, всего	тыс.	37,1	29,7	38,5	38,5	38,5
12.2.1.	от населения	тыс.	1270,2	2053,8	2053,8	2053,8	2053,8
	г. Ишим	тыс.	1201,0	1952,8	1935,3	1935,3	1935,3
	Ишимский район	тыс.	69,2	101,0	118,5	118,5	118,5
12.2.2.	от бюджетных организаций	тыс.	395,1	384,0	384,0	384,0	384,0
	из них принятые на очистку, всего	тыс.	36,9	25,3	34,1	34,1	34,1
	г. Ишим	тыс.	358,3	374,5	346,9	346,9	346,9
	из них принятые на очистку	тыс.	6,5	25,3	6,5	6,5	6,5
	Ишимский район	тыс.	36,8	9,5	37,1	37,1	37,1
	из них принятые на очистку	тыс.	30,4	0,0	27,6	27,6	27,6
12.2.3.	от прочих предприятий	тыс.	359,3	430,5	430,5	430,5	430,5
	из них принятые на очистку, всего	тыс.	0,2	4,4	4,4	4,4	4,4
	г. Ишим	тыс.	346,1	425,1	425,1	425,1	425,1
	Ишимский район	тыс.	13,2	5,4	5,4	5,4	5,4
	из них принятые на очистку	тыс.	0,2	4,4	4,4	4,4	4,4
13	Объем потребленной электроэнергии	тыс. кВт. ч.	2825,20	3066,00	3061,72	3061,72	3061,72
14	Получено сточных вод от производственных (технологических) нужд организации		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Неучтенные стоки	тыс.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	Получено сточных вод (выгреб)	тыс.	232,3	251,0	251,0	251,0	251,0
	в том числе:	тыс.
16.1.	собственное потребление	тыс.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.2.	стороннее потребление:	тыс.	232,3	251,0	251,0	251,0	251,0
16.2.1.	от населения	тыс.	166,4	194,9	194,9	194,9	194,9
	г. Ишим	тыс.	160,3	188,8	187,4	187,4	187,4
	Ишимский район	тыс.	6,1	6,1	7,5	7,5	7,5
16.2.2.	от бюджетных организаций	тыс.	32,9	26,3	26,3	26,3	26,3
	г. Ишим	тыс.	28,1	26,3	26,3	26,3	26,3
	Ишимский район	тыс.	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
16.2.3.	от прочих предприятий	тыс.	33,0	29,8	29,8	29,8	29,8
	г. Ишим	тыс.	29,9	27,8	27,8	27,8	27,8
	Ишимский район	тыс.	3,1	2,0	2,0	2,0	2,0
17	Получено сточных вод от других канализаций на очистку (вывоз транспортом потребителей)	тыс.	37,1	29,7	38,5	38,5	38,5
17.1.	от населения	тыс.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17.2.	от бюджетных организаций, в том числе:	тыс.	36,900	25,3	34,1	34,1	34,1
	Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Ишимский геронтологический центр"		6,497	6,5	6,5	6,5	6,5
	Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Таловский психоневрологический интернат"	тыс.	30,370	18,8	27,6	27,6	27,6
17.3.	от прочих предприятий, в том числе:	тыс.	0,200	4,4	4,4	4,4	4,4
	МУП "Коммунальщик" Ишимского муниципального района	тыс.	0,200	4,4	4,4	4,4	4,4
18	Передано сточных вод другим канализациям (наименование предприятия)	тыс.	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Очищено сточных вод всего	тыс.	4458,800	4347,3	4347,3	4347,3	4347,3
	в том числе:	тыс.
19.1.	Неучтенные стоки	тыс.	2183,200	1228,0	1228,0	1228,0	1228,0
19.2.	собственное потребление	тыс.
19.3.	стороннее потребление:	тыс.	2275,600	3007,3	3007,3	3007,3	3007,3
19.3.1.	от населения	тыс.	1270,200	2053,8	2053,8	2053,8	2053,8
19.3.2.	от бюджетных организаций	тыс.	395,100	384,0	384,0	384,0	384,0
19.3.3.	от прочих предприятий	тыс.	359,300	430,5	430,5	430,5	430,5
19.3.4.	от выгребного водоотведения	тыс.	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000
20	Объем потребленной электроэнергии	тыс. кВт. ч.	2825,200	3066,00	3061,72	3061,72	3061,72

6. Мероприятия по реконструкции и развитию системы коммунальной
инфраструктуры МО г. Ишима, обслуживаемой МУП "Ишимские
тепловые сети", в части водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод

Для решения указанных проблем системы коммунальной инфраструктуры МО г. Ишима с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг водоснабжения и водоотведения, МУП "Ишимские тепловые сети" разработаны мероприятия по модернизации и реконструкции системы коммунальной инфраструктуры в составе проекта Инвестиционной программы на 2013 - 2015 гг.

Сумма финансирования мероприятий определена в ценах 2001 года и в ценах соответствующих периодов регулирования с учетом индексов-дефляторов на основании Предварительного прогноза показателей инфляции до 2015 г. дефляторы по видам экономической деятельности индексы цен производителей Минэкономразвития России. (Письмо МЭР РФ от 08.10.2009 N 16847-АК/Д14 и материалы уточненного прогноза от 30.12.2009, письмо Минфина РФ от 27.05.2008 N 15-08-06/6.

6.1. Цели инвестиционной программы

- увеличение надежности водоснабжения потребителей путем замены ветхих сетей водопровода по ул. Фрунзе, ул. Энгельса, ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Республики.

- увеличение надежности водоотведения потребителей путем модернизации КНС N 6, с напорным и самотечным коллекторами.

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- обновление и модернизация основных фондов МУП "Ишимские тепловые сети" в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшение экологической ситуации в МО города Ишима.

6.2. Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы

Для достижения поставленных целей разработан перечень мероприятий по реконструкции, модернизации системы водоснабжения 2013 - 2015 годы на сумму 14379,12 тыс. руб., модернизации КНС на сумму 7673,49 тыс. руб. (в ценах с учетом индексов-дефляторов):

Модернизация водопровода по ул. Фрунзе, ул. Энгельса,
ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Республики.

Реконструкция водопровода на данном участке позволит осуществить стабильное обеспечение водой населения, проживающего на данных улицах, стабилизацию давления в сети, возможность подключения к централизованному водоснабжению домов частной жилой застройки, что приведет к уходу от водоразборных колонок установленных на данных улицах, а также снижение затрат по устранению аварий на замененных сетях, а при уходе от колонок - снижение затрат по обслуживанию 14 колонок, а также сокращение потерь воды из-за несанкционированного разбора воды через водоразборные колонки, позволит все эти улицы закольцевать.

Реконструкция рассчитана на 2013 - 2015 года.

Протяженность модернизированных водопроводных сетей составит - 2,7 км.

Модернизация КНС N 6, с напорным и самотечным коллекторами

Необходима замена морально устаревшего насосного оборудования с применением автоматизации процесса перекачки стоков, телеметрии и диспетчеризации, замена вентиляции для сохранности оборудования в агрессивной среде. Увеличение пропускной способности трубы на перспективу подключения новых абонентов.

6.3. Организационный план реализации Инвестиционной программы

Организационный план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года.

Таблица 7

Организационный план реализации мероприятий Инвестиционной программы

N п/п	Наименование объекта	Модернизация объекта, этапы						Всего кол-во, ед. изм.
		2013 г.				2014 г.	2015 г.
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Модернизация водопровода по ул. Фрунзе, ул. Энгельса, ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Республики	-	-	-	0,9 км	0,9 км	0,9 км	2,7км
2	Модернизация КНС N 6	-	-	-	30	30	40	1шт / %

Реализация инвестиционной программы предусматривает следующие направления развития системы водоснабжения:

- Модернизация водопровода. Начиная с 2013 г. по 2015 г. ежегодно производить замену водопровода протяженностью по 900 м по ул. Фрунзе, ул. Энгельса, ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Республики, чтобы осуществить стабильное обеспечение водой населения, обеспечить возможностью подвода воды в дома, расположенных на данных улицах, с последующим уходом от водоразборных колонок и соответственно сокращению эксплуатационных затрат.

- Модернизация КНС N 6. В 2013 г. выполнение общестроительных работ, замена вентиляции с разбивкой поквартально, начиная с 4 квартала. В последующие годы подготовка насосного оборудования, затем замена старого энергоемкого насосного оборудования, автоматизация процесса перекачки стоков, затем диспетчеризация и телеметрия.

6.4. Финансовый план реализации Инвестиционной программы

Финансовый план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года.

Таблица 8

Финансовый план реализации мероприятий Инвестиционной программы

N п/п	Наименование объекта	Модернизация объекта, этапы						Всего, тыс. руб.
		2013 г.				2014 г.	2015 г.
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Модернизация водопровода по ул. Фрунзе, ул. Энгельса, ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Республики				4793,04	4793,04	4793,04	14379,12
2	Модернизация КНС N 6			-	2557,83	2557,83	2557,83	7673,49
Итого					7350,87	7350,87	7350,87	22052,61

7. Состав и структура финансовых источников для реализации
Инвестиционной программы

Финансовые источники реализации программы:

- бюджет субъекта РФ - 0 тыс. руб.;

- бюджет МО - 0 тыс. руб.;

- кредитные средства - 0 тыс. руб.;

- собственные средства ОКК - 22052,61 тыс. руб.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в части установленных надбавок к тарифам для потребителей МО г. Ишима и Ишимского района, и составят за период с 2013 по 2015 год 22052,61 тыс. руб., в т.ч. по водоснабжению 14379,12 тыс. руб., по водоотведению - 7673,49 тыс. руб.

Инвестиционные надбавки к тарифам на услуги:

водоснабжения - 1,26 руб., водоотведения - 0,82 руб.

Таблица 9

Размер денежных средств, необходимых для реализации
инвестиционной программы, тыс. руб.

Наименование	Итого	2013 г.				2014 г	2015 г
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0
за счет надбавки к тарифу	22052,61				7350,87	7350,87	7350,87
в т.ч. водоснабжение	14379,12	-	-	-	4793,04	4793,04	4793,04
водоотведение	7673,49	-	-	-	2557,83	2557,83	2557,83
Итого:	22052,61	-	-	-	7350,87	7350,87	7350,87

Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения.

Денежные средства, полученные за счет платы за подключение, не предусматриваются на реализацию Инвестиционной программы в части строительства или реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения, т.к. выполнение данных мероприятий не связано с увеличением производственных мощностей и пропускной способности основных средств.

В представленной структуре источников финансирования мероприятий на период 2013 - 2015 гг. целевое бюджетное финансирование не предусмотрено.

8. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы

В результате реализации мероприятий по модернизации 2,7 км водопроводных сетей по ул. Фрунзе, ул. Энгельса, ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Республики и КНС N 6 планируется достичь уровень экономической эффективности в размере 22070,28 тыс. руб. (табл. 10), за счет сокращения затрат по содержанию и обслуживанию водоразборных колонок после демонтажа колонок в количестве 14 ед., за счет сокращения затрат по устранению аварий в количестве 3, увеличение дохода реализации воды, в результате начисления объема реализации по нормативам водопотребления с учетом улучшенной степени благоустройства населения., по сути нахождение потребителя, ранее относившемуся к категории потребителей несанкционированного водопотребления, мероприятий по энергосбережению, в результате автоматизации процессов водоотведения, внедрению управленческого учета, что приводит к оптимизации расходов на их содержание.

Таблица 10

Определение экономической эффективности мероприятий Инвестиционной
программы МУП "Ишимские тепловые сети" на 2013 - 2015 годы

Экономия, тыс. руб.	Итого	2013 г., в том числе:				2014 г.	2015 г.
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Экономия затрат по обслуживанию КНС N 6	7679,35				2575,73	2575,96	2527,66
Экономия затрат по содержанию водоразборных колонок	9354,11	-	-	-	3096,99	3101,66	3155,46
Экономия затрат по устранению аварий	5036,82				1678,94	1678,94	1678,94
Итоговый экономический эффект, тыс. руб	22070,28	-	-	-	7351,66	7356,56	7362,06

При этом в ходе реализации запланированных мероприятий достигаются удельные количественные и качественные показатели производственной эффективности, представленные в табл. 11.

Таблица 11

Показатели производственной эффективности мероприятий Инвестиционной
программы МУП "Ишимские тепловые сети" на 2013 - 2015 годы

Категория объекта	Наименование показателя	2013 г.				2014 г.	2015 г.
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Водопроводные сети	протяженность сетей нуждающихся в замене, км	113	113	113	112,1	111,2	110,3
	уровень потерь в сетях, /км	1594,5	1594,5	1594,5	1446,5	1437,5	1428,3
	кол-во аварий, ед./км.	0,356	0,356	0,356	0,351	0,346	0,342
КНС N 6	Приведение КНС в технически исправное состояние по мере выполнения ежегодных работ, %	-	-	-	15	40	45

Реализация инвестиционных мероприятий позволит:

Водоснабжение

- снизить уровень потерь в сетях с 1594,5 /км до 1428,3 /км (сокращение потерь воды при авариях на водопроводных сетях с 332,7 тыс. до 328,5 тыс. ).

- снизить уровень аварийности с 0,356 ед./км сети до 0,342 ед./км сети;

- снижение расходов на содержание водопроводных сетей;

- сокращение протяженности сетей, нуждающихся в замене с 113 км до 110,3 км.

Водоотведение

- Приведение КНС в технически исправное состояние по мере выполнения определенных видов работ согласно организационного плана реализации мероприятий инвестиционной программы. Снижение затрат по обслуживанию насосного оборудования КНС N 6.

9. Показатели экономической эффективности реализации мероприятий
Инвестиционной программы

Эффективность инвестиционной программы оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция, исправленная и дополненная) (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК 477), по следующим показателям:

- срок окупаемости;

- дисконтированный срок окупаемости;

- чистый приведенный доход;

- индекс доходности;

- индекс рентабельности.

9.1. Срок окупаемости

Период окупаемости проекта - это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта.

В общем случае срок окупаемости определяется по формуле:

где n - период, в течение которого кумулятивная сумма дисконтированного денежного потока результатов максимально приблизится к величине дисконтированных инвестиционных затрат, т.е.:

Величина = 18858,77 тыс. руб. (таблица п. 5 столбец 9)

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "таблица 12"

Величина = 18873,18 тыс. руб. - (таблица п. 7 столбец 9)

n = 3, так как 18858,77 тыс. руб. < 18873,18 тыс. руб.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "таблица 12"

Величина = 5803,84 тыс. руб. (таблица п. 7 столбец 6, в случае если n = 3))

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "таблица 12"

Для анализа срока окупаемости вычислим величину

Период времени, в течение которого, получаемые результаты покрывают инвестиционные затраты их вызвавшие, по данному проекту составляет 3,0025 лет. , следовательно, проект можно считать эффективным.

9.2. Чистый дисконтированный доход (NPV)

Коммерческая эффективность (чистый дисконтированный доход) представляет собой разницу между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени определяется по формуле.

где:

Rt	- денежный поток результатов, получаемых в результате реализации проекта в период t (таблица 11 п. 6);
Kt	- инвестиционные затраты, осуществляемые в период t (таблица 11 п. 4);
T	- горизонт расчета;
g	- ставка рефинансирования (таблица 11 п. 1).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте таблицы допущена опечатка. Имеется в виду "таблица 12"

NPV = 18873,18 - 18858,77 = 14,41 тыс. руб.

Таким образом, чистый дисконтированный доход равняется 14,41 тыс. руб., это говорит о том, что проект следует принять. Чистый дисконтированный доход показывает разницу между чистыми дисконтированными поступлениями и дисконтированными затратами. Соответственно, для того чтобы проект приносил прибыль чистый дисконтированный доход должен быть больше нуля.

9.3. Индекс доходности

Индекс доходности проекта оценивает эффективность единицы затрат. Индекс доходности проекта представляет собой размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени.

PI = 18873,18 / 18858,77 = 1,001

В отличие от чистого приведенного эффекта индекс рентабельности (доходности) является относительным показателем: он характеризует уровень доходов на единицу затрат, то есть эффективность вложений - чем больше значение этого показателя, тем выше отдача каждого рубля, инвестированного в данный проект. А так как индекс доходности по проекту составляет 1,001 > 1, следовательно, проект необходимо принять.

9.4. Внутренняя норма доходности

Внутренняя норма рентабельности инвестиционного проекта равна собой норму дисконта, при которой чистый дисконтированный доход проекта равен сумме приведенных капиталовложений.

Внутренняя норма рентабельности больше ставки процента за пользование инвестиционными средствами, что обеспечивает "запас прочности" проекта, отражает его устойчивость в условиях возможного повышения риска.

Внутренняя норма доходности (IRR) является решением степенного уравнения:

Точность определения IRR тем выше, чем меньше длина интервала между выбранными нормами доходности q и q2. Графический метод можно выразить следующей зависимостью:

где q - значение ставки дисконтирования;

q2 - условное значение ставки дисконтирования.

- модуль NPV2.

Возьмем =8,25 и =16,5 тогда

Внутренняя норма доходности показывает ожидаемую доходность проекта и, следовательно, максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом. В данном случае можно сделать вывод, что при норме доходности, равной 10,5%, чистая дисконтированная стоимость проекта будет принимать нулевое значение; при условии, 0 < q < IRR - чистая дисконтированная стоимость будет принимать положительные значения, а при условии, когда q > IRR - отрицательные.

Таким образом, инвестиционная программа МУП "Ишимские тепловые сети" является рентабельной - показатели эффективности представлены в таблице 12.

Таблица 12

Основные показатели эффективности проекта

N п/п	Показатель	Ед. изм.	Период инвестирования (T)			Итого за период (2013 - 2015 гг.)
			конец 2013 года (t1)	конец 2014 год (t2)	конец 2015 год (t3)
1	2	3	4	5	6	9
1	Ставка рефинансирования - q	%	8,25	8,25	8,25	-
2	Период реализации проекта - t	год	1	2	3	3
3	Коэффициент дисконтирования -	к-т	1,0825	1,17181	1,26848	-
4	Инвестиционные затраты, осуществляемые в период t - Kt	тыс. руб.	7350,87	7350,87	7350,87	22052,61
5	Дисконтированные инвестиционные затраты, осуществляемые в период -	тыс. руб.	6790,64	6273,11	5795,02	18858,77
6	Денежный поток результатов, получаемых в результате реализации проекта в период t - Rt	тыс. руб.	7351,66	7356,56	7362,06	22070,28
7	Дисконтированный денежный поток результатов, получаемых в результате реализации проекта в период t -	тыс. руб.	6791,37	6277,97	5803,84	18873,18
8	Период, в течение которого кумулятивная сумма дисконтированного денежного потока результатов максимально приблизится к величине дисконтированных инвестиционных затрат (n)	лет	1	2	3	3
9	Ставка расчетная - q2	%	16,5	16,5	16,5	-
10	Коэффициент дисконтирования -	к-т	1,165	1,35723	1,58117	-
11	Чистый дисконтированный доход расчетный (NPV2)	тыс. руб.	0,67811	4,19238	7,07705	11,95
	Показатели эффективности
12	Срок окупаемости (PBP)	мес.	-	-	-	3,002
13	Чистый дисконтированный доход (NPV)	тыс. руб.	0,73	4,86	8,82	14,41
14	Индекс доходности (PI)	к-т	1,000	1,001	1,002	1,001
15	IRR	%	-	-	-	12,76

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником

10. Риски реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1) выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;

2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;

3) недостаточное финансовое обеспечение;

4) недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы. Финансирование мероприятий инвестиционной программы за счет надбавки к тарифам может быть осложнено, т.к. фактическая оплата потребителей ЖКУ за 2011 - 2012 г. составила 98%, в том числе по населению - 97%.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, надбавок к ним, может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.

11. Предложения о размерах тарифа на подключение к системе водоснабжения
и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги МУП "Ишимские
тепловые сети" для всех потребителей

На 2012 год ОАО "Водоканал" приказом Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 21.11.2011 г. N 179/01-05-ос установлен тариф на услуги водоснабжения и водоотведения по муниципальным образованиям по группам потребителей :

Наименование товара, услуги	с 01.01.2012		с 01.07.2012		с 01.09.2012
	население (с НДС)	бюджет и прочие (без НДС)	население (с НДС)	бюджет и прочие (без НДС)	население (с НДС)	бюджет и прочие (без НДС)
г. Ишим
Холодная вода	27,49	23,30	29,13	24,69	30,57	25,91
Водоотведение	27,24	23,09	28,87	24,47	31,22	26,46
Очистка сточных вод	-	13,18	-	13,96	-	14,88
Ишимский муниципальный район
Холодная вода (с. Стрехнино и д. Лозовое)	19,70	23,30	20,88	24,69	21,91	25,91
Холодная вода (кроме с. Стрехнино и д. Лозовое)	27,49	23,30	29,13	24,69	30,57	25,91
Водоотведение	27,24	23,09	28,87	24,47	31,22	26,46
Очистка сточных вод	-	13,18	-	13,96	-	14,88

Решением Ишимской городской Думы от 16.09.2010 г. N 418 утверждена инвестиционная надбавка к тарифам на услугу водоснабжения - 1,26 руб./куб. м., на услугу водоотведения - 0,82 руб./куб. м.

В расчете тарифа на 2012 год были использованы экономически обоснованные затраты 2011 года, с изменениями в соответствии с планируемыми Минэкономразвития на 2012 год индексами роста на химические реагенты - 105,9, электроэнергию - 108,0, прочие затраты - 105,1.

Численность персонала при расчете тарифов сохранена на уровне 2011 года, и составляет менее 80% от нормативной.

Сумма затрат на оплату труда рассчитана исходя из ФОТ в тарифах 2011 г. с индексом роста в размере 105,7.

Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов на 2012 год принята на уровне ожидаемых показателей 2011 года.

Планируемые средства необходимые на проведение ремонтных работ в 2012 году рассчитаны с индексом 107,4.

Сумма общеэксплуатационных расходов на 2012 год принята на уровне, не превышающем 6,7% от 2011 г.

Сумма валовой прибыли на 2012 год принята в размере 2,15% к себестоимости услуг.

Таким образом, для ОАО "Водоканал" в 2012 г. тариф на услуги водоснабжения составил 24,41 руб./куб. м., на услуги водоотведения - 24,35 руб./куб. м.

Таблица 13

Расчет изменения уровня действующих тарифов водоснабжения
в результате включения в них инвестиционной надбавки

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2012 год
				2013 г	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	7	8	9
1	Действующий тариф	Руб.
2	Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции		24,41	26,36	26,69	26,71
3.	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет тарифов, всего		4793,04	4793,04	4793,04	4793,04
4	Объем полезного отпуска продукции (услуг)		3804	3804	3804	3804
5	Дополнительная надбавка к тарифу (стр. 3. / стр. 4)		1,26	1,26	1,26	1,26
6	Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр. 2 + стр. 5)		25,67	27,62	27,95	27,97
7	Индекс роста тарифа к экономически обоснованному уровню (стр. 6 / стр. 2 * 100)			104,78	104,72	104,71
8	Индекс роста тарифа к действующему уровню (стр. 6 / стр. 1 * 100)		105,16	113,15	114,50	114,58

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником

Примечание: Инвестиционная надбавка к тарифам на услугу водоснабжения на 2012 г. установлена решением Ишимской городской думы от 16.09.2010 г. N 418.

Таблица 14

Расчет изменения уровня действующих тарифов водоотведения в результате включения в них инвестиционной надбавки

Наименование показателей	Ед. изм.	2012 год
			2013 г	2014 г.	2015 г.
2	3	4	7	8	9
Действующий тариф	Руб.
Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции		24,35	26,20	28,99	30,39
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет тарифов, всего		2557,83	2557,83	2557,83	2557,83
Объем полезного отпуска продукции (услуг)		3119,3	3119,3	3119,3	3119,3
Дополнительная надбавка к тарифу (стр. 3. / стр. 4)		0,82	0,82	0,82	0,82
Тариф с учетом средств на реализацию программы (стр. 2 + стр. 5)		25,17	27,02	29,81	31,21
Индекс роста тарифа к экономически обоснованному уровню (стр. 6 / стр. 2 * 100)			103,1	102,8	102,7
Индекс роста тарифа к действующему уровню (стр. 6 / стр. 1 * 100)		103,37	111,0	122,4	128,2

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником

Примечание: Инвестиционная надбавка к тарифам на услугу водоотведения на 2012 г. установлена решением Ишимской городской думы от 16.09.2010 г. N 418.

Приложение N 1.

Перечень
объектов Инвестиционной программы МУП "Ишимские
тепловые сети" на 2013 - 2015 гг.

Населенный пункт	Технические мероприятия	Кол-во, ед.	Всего, тыс. руб. в ценах 2012 года	Всего, тыс. руб. (в ценах с учетом индекса-дефлятора)	2013	2014	2015
г. Ишим	Модернизация водопровода по ул. Фрунзе, ул. Энгельса, ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Республики	2,7 км	13634,0	14379,12	4793,04	4793,04	4793,04
г. Ишим	Модернизация КНС N 6	1 шт.	7208,6	7673,49	2557,83	2557,83	2557,83

Приложение N 2.

Перечень
объектов Инвестиционной программы МУП "Ишимские тепловые
сети" на 2013 - 2015 гг. (график выполнения работ)

Населенный пункт	Технические мероприятия	Кол-во, ед.	2013	2014	2015
г. Ишим	Водоснабжение
	Модернизация водопровода по ул. Фрунзе, ул. Энгельса, ул. М. Горького, ул. Островского, ул. Республики	км	0,9	0,9	0,9
г. Ишим	Водоотведение
	Модернизация КНС N 6	%	30	30	40