Раздел 3. Сводный расчет стоимости Территориальной программы, включающей Территориальную программу ОМС

Раздел 3.
Сводный расчет стоимости
утвержденной Территориальной программы, включающей Территориальную программу ОМС

Виды помощи	Единицы измерения	Объем	Общая стоимость Территориальной программы, тыс.рублей
			Всего	ОМС	Бюджет
					Всего	Областной	Муници- ный
1. Территориальная программа ОМС (без учета ОЦП "Сотрудничество") - Всего, в том числе:			5373698	444 7861	925 837	849 369	76 468
Амбулаторно-по- ликлиническая	посещения	13523 400	1399 179	1399 179	-	-	-
Стационарная	госпитали- зации	264 279	2171 939	2171 939	-	-	-
Скорая медицинская помощь	Вызовы	453 492	274 731	274 731	-	-	-
Фельдшерско-аку- шерские пункты	подразде- ление	723	109 413	109 413	-	-	-
Меры социальной поддержки в части лекарственного обеспечения			140 049	140 049	-	-	-
Меры социальной поддержки в части зубопротезирования			25 200	25 200	-	-	-
Меры социальной поддержки в части обеспечения молочными продуктами детского питания			17 603	17 603	-	-	-
Коммунальные услуги ЛПУ			327 601	-	327 601	282 250	45 351
Капитальный ремонт ЛПУ			110 719	-	110 719	110 719	-
Централизованные расходы			78 293	-	78 293	54 922	23 371
Мероприятия по противопожарной безопасности			64 800	-	64 800	64 800	-
Централизованное приобретение оборудования			56 334	43 588	12 746	5 000	7 746
Фонд реформирования			331 678	-	331 678	331 678	-
Формирование НСЗ			85 000	85 000	-	-	-
Затраты на АУП системы ОМС			181 159	181 159	-	-	-
Областная целевая программа "Сотрудничество"			875 000	875 000	-	-	-
2. Медицинская помощь, предоставляемая за счет бюджета - Всего, в том числе:			271 152	-	271 152	271 152	0
Дома ребенка			72 643	-	72 643	72 643	-
Станция переливания крови			64 944	-	64 944	64 944	-
Областное бюро судебно - медицинской экспертизы			39 649	-	39 649	39 649	-
Медицинский центр мобрезерва "Резерв"			12 187	-	12 187	12 187	-
Областной медицинский информационно-аналитический центр			8 720	-	8 720	8 720	-
Эпидфонд			73 009	-	73 009	73 009	-
Стоимость Территориальной программы:			6519 850	5322 861	1 196 989	1120 521	76 468

Определение размера страховых взносов Правительства Тюменской области на обязательное медицинское страхование неработающего населения области:

Расчет средств, необходимых для обеспечения государственных гарантий неработающему населению по оказанию бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС, производится в соответствии с размером стоимости Территориальной программы ОМС в 2006 году (без учета областной целевой программы "Сотрудничество"):

Со = Сх + Сп

[Со = 973253 + 358697= 1331950], где

Сх-сумма налоговых поступлений, направляемая в ТФОМС 973253 (932323 есн + 37330 налоги на совокупный доход + 3600 недоимка, пени, штрафы);

Сп-прочие доходы 358697 (226440субвенции областного бюджета + 132257 прочие доходы);

Со - страховые поступления: 1331950 тыс. рублей.

Сб = Стп - Со

[Сб = 4336702 - 1331950 = 3004752], где

Стп - расчетная стоимость Территориальной программы ОМС без учета затрат на ведение дела ТФОМС - 4336702 (4447861 стоимость программы - 111159 затраты на ведение дела ТФОМС);

Сб - необходимая сумма взносов на ОМС неработающего населения 3004752 тыс. рублей.

Размер тарифа страхового взноса на одного неработающего жителя области: 3663,9 рублей в год: [3004752/820,087 тыс.человек]

Размер тарифа страхового взноса на одного жителя области: 2284,8 рублей в год: [3004752/1315,1 тыс.человек]

Сводный баланс расчетной и утвержденной Территориальной программы по источникам финансирования на 2006 год по Тюменской области

Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи	N	Расчетная стоимость программы		Утвержденная стоимость программы		Дефицит стоимости утвержденной программы к расчетной
		Всего (млн.руб.)	На 1-го жителя (руб.)	Всего (млн.руб.)	На 1-го жителя (руб.)	млн.руб (гр.3-г р.5)	в %% (гр.7/г р.3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения Всего*	1	215,7	163,6	187,6	142,3	28,2	13,1
2. Территориальная программа ОМС Всего **		3967,2	3008,9	3449,8	2616,4	517,5	13,0
Средства ОМС - Всего, в том числе за счет:	2	3 967,2	3008,9	3 449,8	2 616,4	517,5	13,0
- ЕСН и других налоговых поступлений	3	973,3	738,2	973,3	738,2	0,0	0,0
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	2 840,0	2154,0	2 331,6	1 768,4	508,5	17,9
- прочих поступлений	6	153,9	116,7	144,9	109,9	9,0	5,8
3. Другие источники поступлений	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Всего на ТПГГ (п.1+п.2+п.3)	8	4182,9	3172,5	3 637,4	2758,7	545,7	13,0

*) Включая бюджеты муниципальных образований и без учета областной целевой программы "Сотрудничество";

**) Расчетная стоимость ТП ОМС по пяти статьям расходов.

Сводный баланс расчетной и утвержденной Территориальной программы по источникам финансирования на 2006 год по Тюменской области

Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи	N	Расчетная стоимость программы		Утвержденная стоимость программы		Дефицит стоимости утвержденной программы к расчетной
		Всего (млн.руб. )	На 1-го жителя (руб.)	Всего (млн.руб. )	На 1-го жителя (руб.)	млн.руб. (гр.3-гр. 5)	в %% (гр.7/ гр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бюджет здравоохранения Всего*	1	215,7	163,6	271,2	205,7	-55,5	-25,7
2. Территориальная программа ОМС Всего **	2	6 474,6	4910,6	5373,7	4075,6	1100,9	17,0
2.1.Средства ОМС - Всего, в том числе за счет:	3	6 474,6	4910,6	5373,7	4075,6	2026,7	31,3
- ЕСН и других налоговых поступлений	4	973,3	738,2	973,3	738,2	0,0	0,0
- страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	5	5274,9	4000,7	3004,7	2278,9	2270,2	43,0
- прочих поступлений	6	226,4	171,7	469,6	356,4	-243,5	-107,6
2.2.Средства бюджетов на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС	7	0,0	0,0	925,8	702,2	-925,8	0,0
3. Другие источники поступлений	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Всего на ТПГГ (п.1+п.2+п.3)	9	6690,3	5074,2	5 644,9	4281,3	1045,4	15,6

*) Включая бюджеты муниципальных образований и без учета областной целевой программы "Сотрудничество";

**) Расчетная стоимость ТП ОМС по всем статьям расходов.