Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению
Тюменской
городской Думы
от 28 сентября 2006 г. N 433
Информация
о ходе выполнения городской целевой комплексной программы развития
образования города Тюмени на 2001-2005 гг.
"Наши дети - наше будущее"
1. Финансирование городской целевой комплексной программы "Наши дети - наше будущее" за 2001 - 2005 г.г.
Наименование программных мероприятий |
Утверждено по программе |
Уточненный план финансирования |
Фактическое финансирование |
||||||
Всего | в т.ч. в бюдже- те г. Тю- мени |
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||
бюджет г. Тю- мени |
про- чие бюд- жет- ные сред- ства |
вне- бюд жет- ные сред ства |
бюджет г. Тюмени |
про- чие бюд- жет- ные сред- cтва |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2001 год - всего | 20639,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 год - всего | 20545,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||
Раздел I "Здоровье ребенка" п. 1.1. |
1447,0 | 1447,0 | 1447,0 | - | - | 1447,0 | 1447,0 | - | |
Раздел V "Школьное образование" п. 5.2. "Создание единой телекоммуникаци- онной сети учреждений образования" |
475,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | ||||
Раздел VII "Кадровое обеспечение системы образования в городе" п. 7.2. Издание педагогического журнала |
47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | ||||
Раздел IX "Общегородские мероприятия, участие в областных и республиканских мероприятиях |
31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | ||||
2003 год - всего | 20572,0 | 3846,0 | 3846,0 | 3846,0 | _ | _ | 3356,5 | 3356,5 | |
Раздел I "Здоровье ребенка" п. 1.2. |
19,0 | 19,0 | 19,0 | - | - | 19,0 | 19,0 | - | |
Раздел VII "Кадровое обеспечение системы образования в городе" - всего |
1896,0 | 1896,0 | 1896,0 | - | - | 1406,5 | 1406,5 | - | |
п. 7.2. Издание педагогического журнала |
50,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | 38,5 | 38,5 | - | |
п. 7.3. ...Оплата за обучение студентов в рамках муниципально-це- левой подготовки специалистов |
1846,0 |
1846,0 |
1846,0 |
- |
- |
1368,0 |
1368,0 |
- |
|
Раздел IX "Общегородские мероприятия, участие в областных и республиканских мероприятиях |
1431,0 | 1431,0 | 1431,0 | 1431,0 | 1431,0 | ||||
Раздел X "Управление" |
500,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | 500,0 | 500,0 | - | |
2004 год - всего | 20587,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | _ | 1400,0 | 1400,0 | ||
Раздел VII "Кадровое обеспечение системы образования в городе" - всего |
408,563 | 408,563 | - | - | 408,563 | 408,563 | - | ||
п. 7.2. Издание педагогического журнала |
44,288 | 44,288 | - | - | 44,288 | 44,288 | - | ||
п. 7.3. ...Оплата за обучение студентов в рамках муниципально- целевой подготовки специалистов |
364,275 | 364,275 | - | - | 364,275 | 364,275 | - | ||
Раздел IX "Общегородские мероприятия, участие в областных и республиканских мероприятиях |
991,437 | 991,437 | - | - | 991,437 | 991,437 | - | ||
2005 год - всего | 20600,0 | 2000,0 | 1954,58 | 1954,58 | 1954,577 | 1954,577 | |||
Раздел VII "Кадровое обеспечение системы образования в городе" п. 7.3. ... Оплата за обучение студентов в рамках муниципально-це- левой подготовки специалистов |
100,0 | 20,3 | 20,3 | - | - | 20,3 | 20,3 | - | |
Раздел IX "Общегородские мероприятия, участие в областных и республиканских мероприятиях" |
1900,0 | 1934,28 | 1934,28 | - | - | 1934,277 | 1934,277 | - | |
Всего по программе за период 2001-2005 г. |
102943 | 9246,0 | 9200,58 | 9200,58 | - | - | 8711,077 | 8711,077 | - |
2. Эффективность выполнения городской целевой программы "Наши дети - наше будущее"
За текущий 2005 год | В целом по программе за период 2001-2005 г.г. |
1 | 2 |
100% | 94,7% |
Исполнение программы "Наши дети - наше будущее" за период 2001 - 2005 г.г. составило 94,7 %
(8711,077 тыс.руб. - фактическое освоение/9200,58 тыс.руб. - уточненный план финансирования).
Бюджетные средства не исполнены в сумме 489,5 тыс. рублей. Не в полном объеме реализованы мероприятия по разделу 7 "Кадровое обеспечение системы образования в городе и оплата за обучение студентов в рамках муниципально-целевой подготовки специалистов" на сумму:
- 478,0 тыс. рублей - за счет снижения расходов на обучение студентов 5-го курса;
- 11,5 тыс. рублей - за счет уменьшения тиража и снижения затрат на выпуск педагогического журнала "Образование".
3. Возврата бюджетных средств городская целевая программа "Наши дети - наше будущее" не предусматривает. Целевая программа является социально значимой и не предусматривает показатели окупаемости.
4. Ход реализации целевой программы "Наши дети - наше будущее" изложен в пояснительной записке.
5. Целевая программа "Наши дети - наше будущее" финансировалась за счет средств муниципального бюджета. Финансирование и выполнение программных мероприятий в рамках федеральных и областных целевых программ не производилось.
Отчет
о выполнении целевой комплексной программы "Наши дети - наше будущее"
в соответствии с бюджетной классификацией за 2005 год
Расходы | ||||||
раз- дел |
под- раз- дел |
Целевая статья |
Вид расхо- дов |
Статья эконо- мичес- кой класси- фикации |
Сумма (тыс. руб.) |
|
Раздел VII "Кадровое обеспечение системы образования в городе" |
20,3 | |||||
п. 7.3. ...Оплата за обучение студентов в рамках муниципально-целевой подготовки специалистов |
07 | 09 | 4350000 | 327 04 | 226 | 20,3 |
Раздел IX "Общегородские мероприятия, участие в областных и республиканских мероприятиях" - всего |
1 934,277 | |||||
07 | 09 | 4350000 | 327 04 | 226 | 714,488 | |
07 | 09 | 4350000 | 327 04 | 290 | 395,746 | |
07 | 09 | 4350000 | 327 04 | 290 | 13,266 | |
07 | 09 | 4230000 | 327 04 | 221 | 2,640 | |
07 | 09 | 4230000 | 327 04 | 226 | 68,778 | |
07 | 09 | 4230000 | 327 04 | 310 | 221,421 | |
07 | 09 | 4230000 | 327 04 | 340 | 363,508 | |
07 | 09 | 4350000 | 285 04 | 241 | 154,430 | |
Итого: | 1 954,577 |
Отчет
об объемах финансирования городской целевой комплексной программы
"Наши дети - наше будущее" за 2005 год
Название мероприятий, работ |
Утвержденный план на 2005 год | |||||
Всего | Текущие расходы |
Капитальные расходы |
Всего | |||
кап. стр- во |
как. ре- монт |
обо- рудо- вание |
||||
Раздел VII "Кадровое обеспечение системы образования в городе": |
100 000 | 100 000 | 20 300 | |||
п. 7.3 ...Оплата за обучение студентов в рамках муниципально-целевой подготовки специалистов |
100 000 | 100 000 | 20 300 | |||
Раздел IX "Общегородские мероприятия, участие в областных и республиканских мероприятиях" |
1 900 000 | 1 900 000 | 1 934 280 | |||
Итого за отчетный период |
2 000 000 | 2 000 000 | 1 954,580 |
Выполнено за 2005 год | Всего | |||||
Всего | Текущие расходы |
Капитальные расходы |
||||
кап. стр- во |
как. ре- монт |
обо- рудо- вание |
||||
Раздел VII "Кадровое обеспечение системы образования в городе": |
20 300 | 20 300 | 20 300 | |||
п. 7.3 ...Оплата за обучение студентов в рамках муниципально-целевой подготовки специалистов |
20 300 | 20 300 | 20 300 | |||
Раздел IX "Общегородские мероприятия, участие в областных и республиканских мероприятиях" |
1 934 277 | 1 934 277 | 1 934 277 | |||
Итого за отчетный период |
1 954 577 | 1 954 277 | 1 954 577 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.