Приложение N 12. Расчет показателей эффективности реализации Программы

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Тюменской области от 2 июля 2010 г. N 959-рп настоящее приложение дополнено приложением N 12

Приложение N 12
к Программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Тюменской области
на период 2010 - 2015 годы
и на перспективу до 2020 г."

Расчет
показателей эффективности реализации Программы

Таблица П 12.1.

Расчет
показателей общественной эффективности реализации Программы*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего расходы	6826,9	14731,0	10392,1	6508,3	6840,0	7846,2	10725,4	10955,8	9543,3	10295,9	11170,3
Экономия на закупке топлива и энергии	376,5	2560,5	3787,5	5366,2	7061,3	8975,2	10953,9	13055,7	15359,5	18019,8	20859,5
Экономическая оценка снижения выбросов парниковых газов	127,3	671,2	984,9	1167,6	1333,1	1586,4	1794,3	1995,6	2201,1	2422,0	2640,4
Поток доходов	-6323,0	-11499,3	-5619,7	25,4	1554,4	2715,4	2022,7	4095,4	8017,3	10145,9	12329,6
Дисконтированный поток доходов	-6323,0	-10453,9	-4644,3	19,1	1061,7	1686,1	1141,8	2101,6	3740,1	4302,8	4753,6

* Норма дисконтирования 10%

Чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2010 - 2020 г. равен 31731 млн. руб.

Внутренняя норма доходности - 21%

Таблица П 12.2.

Расчет
показателей коммерческой эффективности реализации Программы*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего расходы	5605,9	12858,1	8928,1	4921,9	5322,7	6155,8	8852,2	9013,4	7499,2	8160,9	8920,8
Экономия на закупке топлива и энергии	376,5	2560,5	3787,5	5366,2	7061,3	8975,2	10953,9	13055,7	15359,5	18019,8	20859,5
Налог на прибыль	25,4	191,4	368,6	536,7	716,6	940,0	1169,1	1420,6	1699,9	2007,5	2346,4
Снижение налогов	0,0	0,0	0,0	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Льготы по уплате процентов	0,0	0,0	0,0	-57,6	-61,7	-66,6	-73,9	-80,0	-82,1	-85,3	-89,1
Поток доходов	-5204,0	-10106,2	-4771,9	910,7	2393,5	3692,9	3196,9	5383,0	9478,1	11781,1	14196,1
Дисконтированный поток доходов	-5204,0	-8788,0	-3608,3	598,8	1368,5	1836,0	1382,1	2023,7	3098,4	3348,9	3509,1

* Норма дисконтирования 15%

Чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2010 - 2020 г. равен 11328 млн. руб.

Внутренняя норма доходности - 22%

Таблица П 12.3.

Расчет
показателей бюджетной эффективности реализации Программы*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего расходы бюджета	1295,0	828,4	1936,0	1571,8	1490,8	1679,9	1891,6	1974,2	2057,5	2222,1	2380,4
Экономия бюджета на коммунальных услугах	173,6	332,6	435,8	523,3	608,5	689,9	771,3	838,8	948,4	1075,4	1207,9
Экономия бюджета на субсидиях для населения	2,1	91,0	85,4	124,4	167,4	204,3	243,6	281,8	317,8	369,6	418,9
Дополнительные налоги	25,4	191,4	368,6	536,7	716,6	940,0	1169,1	1420,6	1699,9	2007,5	2346,4
Экономическая оценка снижения выбросов парниковых газов	127,3	671,2	984,9	1167,6	1333,1	1586,4	1794,3	1995,6	2201,1	2422,0	2640,4
Поток доходов	-966,5	457,8	-61,4	780,2	1334,8	1740,7	2086,7	2562,6	3109,7	3652,4	4233,2
Дисконтированный поток доходов	-966,5	416,1	-50,7	586,2	911,7	1080,9	1177,9	1315,0	1450,7	1549,0	1632,1

* Норма дисконтирования 10%

Чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2010 - 2020 г. равен 15289 руб.

Внутренняя норма доходности - 70%.