Приложение 4. Показатели II этапа реализации комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы

Приложение 4
к комплексной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Тюменской области"

Показатели
II этапа реализации комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы

Государственный заказчик: Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

N п/п		Ед. изм.	Весовой коэффициент	Планируемый период								Целевое значение показателя	Обоснование прогнозных и целевых значений	Примечание
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
	Цель: Повышение энергетической эффективности производства коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов (весовой коэффициент 1)
1	Показатель эффекта. Реализованный экономический потенциал энергосбережения и повышения энергоэффективности	тыс. руб.	1	1466694	1436049	1395493	1443533	1554979	1569849	1478924	1727100	1727100	Выполнение комплекса мероприятий программы в полном объеме
	Финансовые затраты по цели	тыс. руб.		2181016	2150716	2110616	2154116	2106016	2069216	1951316	1954516
	Подпрограмма 1. "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" на 2010 - 2020 годы
	Цель 1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения (весовой коэффициент 0,14)
2	Показатель 1. Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии	т.у.т./Гкал	1	0,280	0,262	0,245	0,243	0,241	0,238	0,220	0,210	0,210	Выполнение мероприятий по повышению эффективности производства тепловой энергии
	Финансовые затраты по цели 1.	тыс. руб.		1235300	1221000	1226000	1342600	1326100	1344300	1348900	1347000
	Задача 1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии
3	Показатель 1. Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	%		54,0	65,0	74,0	80,0	86,0	92,0	96,0	98,0	98,0	Выполнение мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии	Показатель, утвержденный постановлением Правительства РФ N 322 от 15.04.2009 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ"
4	Показатель 2. Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	%		60,0	68,0	76,0	80,0	84,0	88,0	92,0	96,0	96,0	Выполнение мероприятий по установке приборов учета горячей воды	Показатель, утвержденный постановлением Правительства РФ N 322 от 15.04.2009 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ"
	Финансовые затраты по задаче 1.1.	тыс. руб.		93500	94800	99800	106700	87200	105400	130000	128100
	Задача 1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения
5	Показатель 1. Количество инцидентов и отключений на сетях теплоснабжения	ед.		1616	1581	1546	1511	1476	1441	1406	1371	1371	Выполнение мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения	Показатель прогноза социально-экономического развития Тюменской области
6	Показатель 2. Доля котельных, работающих на неэффективных видах топлива	%		10,8	10,0	9,1	8,3	7,5	6,7	5,8	5,0	5,0	Выполнение мероприятий по переводу котельных на природный газ
7	Показатель 3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%		8,6	8,1	7,6	7,5	7,3	7,1	6,4	5,0	5,0	Выполнение мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения
	Финансовые затраты по задаче 1.2.	тыс. руб.		1141800	1126200	1126200	1235900	1238900	1238900	1218900	1218900
	Задача 1.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии
8	Показатель 1. Доля организаций, по которым проведено энергетическое обследование (в сфере теплоснабжения)	%		1,9	14,0	31,8	40,4	49,1	57,7	66,4	75,0	75,0	Выполнение мероприятий по энергетическому обследованию предприятий теплоснабжения
	Финансовые затраты по задаче 1.3.	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Подпрограмма 2. "Повышение энергоэффективности в водоснабжении и канализовании" на 2010 - 2020 годы
	Цель 2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения (весовой коэффициент 0,14)
9	Показатель 1. Удельные затраты электроэнергии на подъем и транспортировку до потребителей 1 воды	кВт*ч/	1	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,26	0,24	0,23	0,23	Выполнение мероприятий по повышению эффективности систем водоснабжения
	Финансовые затраты по цели 2.	тыс. руб.		162500	162500	110000	103000	88000	91000	91000	91000
	Задача 2.1. Обеспечение рационального водопотребления
10	Показатель 1. Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	%		51,5	58,0	64,5	71,0	77,5	84,0	90,5	97,0	97,0	Выполнение мероприятий по установке приборов учета холодной воды
	Финансовые затраты по задаче 2.1.	тыс. руб.		30000	30000	30000	23000	8000	8000	8000	8000
	Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и канализования. Реконструкция и модернизация систем водоснабжение и канализования.
11	Показатель 1. Доля насосного оборудования, оснащенного частотными преобразователями и устройствами плавного пуска в общем количестве насосного оборудования, установленного в системе водоснабжения и водоотведения	%		78,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	Выполнение мероприятий по установке ЧРП и ППД в системах водоснабжения
12	Показатель 2. Доля энергоэкономичного насосного оборудования в общем количестве насосного оборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения	%		69,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	Выполнение мероприятий по замене неэффективного насосного оборудования
13	Показатель 3. Количество инцидентов и отключений на сетях водоснабжения и водоотведения	ед.		1614	1579	1544	1509	1474	1439	1404	1369	1369	Выполнение мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения	Показатель прогноза социально-экономического развития Тюменской области
	Финансовые затраты по задаче 2.2.	тыс. руб.		127500	127500	75000	75000	75000	80000	80000	80000
	Задача 2.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах)
14	Показатель 1. Доля организаций, по которым проведено энергетическое обследование (в сфере водоснабжения и водоотведения)	%		15,6	25,4	35,1	44,9	54,7	64,5	74,2	84,0	84,0	Выполнение мероприятий по энергетическому обследованию предприятий водоснабжения и водоотведения
	Финансовые затраты по задаче 2.3.	тыс. руб.		5000	5000	5000	5000	5000	3000	3000	3000
	Подпрограмма 3. "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы
	Цель 3. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий (весовой коэффициент 0,14)
15	Показатель 1. Удельный расход электроэнергии на 1 светильник наружного освещения	кВт*ч/год	1	889,4	864,1	838,7	832,6	825,9	819,3	813,4	712,0	712,0
	Финансирование по цели 3.	тыс. руб.		215400	207400	206800	148700	145300	153800	31300	44400
	Задача 3.1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий
16	Показатель 1. Доля энергоэффективных светильников в системе уличного освещения и освещения дворовых территорий	%		66,4	69,0	71,7	74,4	77,0	79,7	82,3	85,0	85,0	Выполнение мероприятий по замене источников света на энергоэффективные
	Финансовые затраты по задаче 3.1.	тыс. руб.		215400	207400	206800	148700	145300	153800	31300	44400
	Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в жилищной сфере" на 2010 - 2020 годы
	Цель 4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере (весовой коэффициент 0,14)
17	Показатель 1. Удельное потребление электроэнергии жилищным фондом на 1 помещений	кВт*ч/год*	0,5	56,9	56,3	55,7	55,5	55,4	55,3	55,1	52,8	52,8	Повышение эффективности потребления электроэнергии в жилищной сфере
18	Показатель 2. Удельное потребление тепловой энергии жилищным фондом на 1 помещений	Гкал/год*	0,5	0,093	0,089	0,086	0,082	0,080	0,079	0,071	0,065	0,065	Повышение эффективности потребления тепловой энергии в жилищной сфере
	Финансовые затраты по цели 4.			399000	399000	399000	399000	397800	358300	358300	358300
	Задача 4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере
19	Показатель 1. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета воды	%		75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Реализация мероприятий по установке узлов учета воды в МКД
20	Показатель 2. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии	%		76,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Реализация мероприятий по установке узлов учета тепловой энергии в МКД
	Финансовые затраты по задаче 4.1.			390000	390000	390000	390000	390000	351000	351000	351000
	Задача 4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере
21	Показатель 1. Доля многоквартирных жилых домов, в которых проведено энергетическое обследование	%		15,9	25,8	35,6	45,5	55,4	65,3	75,1	85,0	85,0	Проведение энергетических обследований в МКД
	Финансовые затраты по задаче 4.2.			0	0	0	0	0	0	0	0
	Задача 4.3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья
22	Показатель 1. Доля введенных жилых домов, при строительстве которых были использованы энергосберегающие технологии	%		71,4	74,8	78,1	81,5	84,9	88,3	91,6	95,0	95,0	Применение энергосберегающих технологий при проектировании и строительстве жилья
	Финансовые затраты по задаче 4.3.	тыс. руб.		4000	4000	4000	4000	4000	3500	3500	3500
	Задача 4.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования
23	Показатель 1. Доля энергоэффективных источников света в местах общего пользования	%		15,1	24,4	33,6	42,9	52,2	61,5	70,7	80,0	80,0	Применение энергосберегающих источников света для освещения мест общего пользования
	Финансовые затраты по задаче 4.4.			5000	5000	5000	5000	3800	3800	3800	3800
	Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" на 2010 - 2020 годы
	Цель 5. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере (весовой коэффициент 0,15)
24	Показатель 1. Удельное потребление электрической энергии бюджетным сектором экономики на 1 помещений	кВт*ч/год*	0,5	105,7	104,6	103,6	103,1	102,9	102,7	102,5	98,2	98,2	Применение энергоэффективного энергопотребляющего оборудования в учреждениях бюджетной сферы
25	Показатель 2. Удельное потребление тепловой энергии бюджетным сектором экономики на 1 помещений	Гкал/год*	0,5	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,20	0,20	Внедрение энергосберегающих мероприятий в системах теплоснабжения бюджетной сферы
	Финансовые затраты по цели 5.			100000	100000	100000	100000	78000	59000	51000	51000
	Задача 5.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере
26	Показатель 1. Доля объема отпуска тепловой энергии в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	%		58,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	Выполнение мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях
27	Показатель 2. Доля объема отпуска электрической энергии в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	%		99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	Выполнение мероприятий по установке приборов учета электроэнергии в бюджетных учреждениях
28	Показатель 3. Доля объема отпуска водопроводной воды в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	%		61,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0	Выполнение мероприятий по установке приборов учета холодной воды в бюджетных учреждениях
29	Показатель 4. Доля объема отпуска природного газа в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	%		99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	Выполнение мероприятий по установке приборов учета газа в бюджетных учреждениях
30	Показатель 5. Доля бюджетных организаций (помещений), обеспеченных энергоэффективными источниками света	ед.		34,8	41,2	47,7	54,2	60,6	67,1	73,5	80,0	80,0	Выполнение мероприятий по замене источников света на энергоэкономичные в бюджетных учреждениях
31	Показатель 6. Количество бюджетных организаций, в которых используются нетрадиционные источники тепловой энергии	ед.		10	12	14	16	17	18	19	20	20	Выполнение мероприятий по внедрению нетрадиционных источников тепловой энергии в бюджетных учреждениях
	Финансовые затраты по задаче 5.1.	тыс. руб.		94000	94000	94000	94000	72000	59000	51000	51000
	Задача 5.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором
32	Показатель 1. Доля организаций (учреждений) бюджетного сектора, по которым проведено энергетическое обследование	%		11,5	17,0	22,5	28,0	33,5	39,0	44,5	50,0	50,0	Выполнение мероприятий по энергетическому обследованию бюджетных учреждений
	Финансовые затраты по задаче 5.2.	тыс. руб.		6000	6000	6000	6000	6000	0	0	0
	Подпрограмма 6. "Обеспечение резервными автономными источниками питания социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" на 2010 - 2020 годы
	Цель 6. Бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения (весовой коэффициент 0,15)
33	Показатель 1. Доля социально значимых и объектов жизнеобеспечения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения	%	1	81,3	86,2	88,9	91,6	94,5	97,0	99,7	100,0	100,0	Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения
	Финансовые затраты по цели 6.	тыс. руб.		52816	52816	52816	52816	52816	52816	52816	52816
	Задача 6.1. Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения
34	Показатель 1. Доля объектов теплоснабжения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения	%		42,0	58,5	66,6	74,7	82,8	91,0	99,1	100,0	100,0	Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения
35	Показатель 2. Доля объектов водоснабжения и водоотведения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения	%		79	100	100	100	100	100	100	100	100,0	Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения
36	Показатель 3. Доля объектов здравоохранения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения	%		80	100	100	100	100	100	100	100	100,0	Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов здравоохранения
	Финансовые затраты по задаче 6.1.	тыс. руб.		52816	52816	52816	52816	52816	52816	52816	52816
	Подпрограмма 7. "Обеспечение нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы
	Цель 7. Нормативно-правовая, организационная и информационная поддержка энергосбережения и энергоэффективности (весовой коэффициент 0,14)
37	Показатель 1. Доля организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом, участвующих в конкурсах на лучший проект по энергосбережению, лучший опыт внедрения энерго- и ресурсосбережения и повышения энергоэффективности, проводимых в рамках программы	%	1	10,6	16,3	21,9	27,5	33,1	38,8	44,4	50,0	50,0	Показывает число организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом, подавших заявку на участие в конкурсе, к числу потенциальных участников конкурса.
	Финансовые затраты по цели 7.	тыс. руб.		16000	8000	16000	8000	18000	10000	18000	10000
	Итого финансирование по программе			2181016	2150716	2110616	2154116	2106016	2069216	1951316	1954516
	в том числе
	областной бюджет			2181016	2150716	2110616	2154116	2106016	2069216	1951316	1954516
	федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	0	0