Приложение 6. Водоотведение (сетевое и местное) 2006 - 2011 гг.

Приложение 6
к решению
Тобольской
городской Думы
от 17 февраля 2009 г. N 13

Водоотведение
(сетевое и местное) 2006 - 2011 гг.

Таблица 5

	Показатели	План 2006 года	План 2007 года	План 2008 года	План 2009 года	План 2010 года	План 2011 года
I.	Себестоимость услуги, тыс. руб.	67542	79473	90377	108697	132400	164061
	темп роста, %		118%	114%	120%	122%	124%
	- расходы на перекачку	13320	16363	19331	23825	28720	34769
	- расходы на очистку стоков	9648	11611	14955	18029	21828	26378
	- расходы на транспортировку	24952	29944	31747	40025	47379	55680
	- очистка стоков НХК	10169	12648	14291	15502	21870	33300
	- общеэксплуатационные расходы	9453	8907	10053	11316	12603	13934
II.	Объем реализации, тыс. м3	7238	7240	7483	7996	8799	9596
III.	Балансовая прибыль, тыс. руб.	3752	1208	3161	5435	9268	8203
	в % от с/с услуги	6%	2%	3,5%	5%	7%	5%
IV.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы, тыс. руб.	71294	80681	93538	114132	141668	172264
V.	Тариф без инвестиционной составляющей, руб./м3	9,85	11,47	12,50	14,27	16,10	17,95
	темп роста, %			109,0%	114,2%	112,8%	111,5%
VI.	Инвестиции, тыс. руб.	-	-	4715	0	5543	6045
VII.	Доходы с учетом инвестиций, тыс. руб.		80681	98253	114132	147211	178310
VIII.	Тариф с учетом инвестиционной составляющей, руб./м3			13,13	14,27	16,73	18,58
	темп роста, %			114,5%	108,7%	117,2%	111,1%
XI.	Себестоимость, руб./м3	9,33	10,98	12,08	13,59	15,05	17,10
	Балансовая прибыль, руб./м3	0,52	0,17	0,42	0,68	1,05	0,85
	Инвестиционная составляющая тарифа, руб./м3		-	0,63	0,00	0,63	0,63