Приложение 5. Водоснабжение 2006 - 2011 гг.

Приложение 5
к решению
Тобольской
городской Думы
от 17 февраля 2009 г. N 13

Водоснабжение 2006 - 2011 гг.

Таблица 4

	Показатели	План 2006 года	План 2007 года	План 2008 года	План 2009 года	План 2010 года	План 2011 года
I.	Себестоимость услуги, тыс. руб.	57339	67343	80439	103153	130093	157934
	темп роста, %		117%	119%	128%	126%	121%
	- расходы на подъем воды	6030	4787	6754	8948	11498	14541
	- расходы на очистку воды	16912	21019	24056	31871	40951	51793
	- расходы на транспортировку	26621	28399	34280	48136	61737	73835
	- покупная вода	1141	2483	3423	0	0	0
	- общеэксплуатационные расходы	6635	10655	11926	14198	15907	17765
II.	Объем реализации, тыс. м3	6158,6	6732,0	7457,0	8450,7	9735,3	11013,7
III.	Балансовая прибыль, тыс. руб.	1106	1997	2110	4424	13009	15793
	в % от с/с услуги	1,9%	3%	2,6%	4%	10%	10%
IV.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы, тыс. руб.		69340	82549	107577	143102	173727
V.	Тариф без инвестиционной составляющей, руб./м3	9,49	10,30	11,07	12,73	14,70	15,77
	темп роста, %			107,5%	115%	115%	107%
VI.	Инвестиции, тыс. руб.	0	0	6285	0	8178	9252
VII.	Доходы с учетом инвестиций, тыс. руб.		69340	88834	107577	151280	182979
VIII.	Тариф с учетом инвестиционной составляющей, руб/м3			11,91	12,73	15,54	16,61
	темп роста, %			115,7%	107%	122%	107%
XI.	Себестоимость единицы, руб./м3	9,31	10,00	10,79	12,21	13,36	14,34
	Балансовая прибыль, руб./м3	0,18	0,30	0,28	0,52	1,34	1,43
	Инвестиционная составляющая тарифа, руб./м3	-	-	0,84	0,00	0,84	0,84