Приложение. Инвестиционная программа МУП "Тобольский водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Тобольска на 2007 - 2011 г.г. (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод)

Приложение
к решению
Тобольской
городской Думы
от 30 апреля 2009 г. N 86

Инвестиционная программа
МУП "Тобольский водоканал" по развитию систем коммунальной
инфраструктуры города Тобольска на 2007 - 2011 г.г.
(в части водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод)

Паспорт Инвестиционной программы МУП "Тобольский водоканал" по развитию
коммунальной инфраструктуры города Тобольска на 2007 - 2011 гг.
(в части водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод)

Основание для разработки программы	Поручение главы администрации г. Тобольска
Дата и номер правового акта о принятии Программы	Решение Тобольской городской думы от 30.10.2007 г. N 197; N 13 от 17.02.2007 г. N _____ от __________
Заказчик программы	Администрация города
Разработчик программы	МУП "Тобольский водоканал"
Цели программы	Удовлетворение потребностей города в услугах по водоснабжению и водоотведению в достаточном количестве и надлежащего качества
Задачи программы	Обеспечить устойчивое функционирование системы водоснабжения, водоотведения и очистки стоков

Сроки реализации программы				2009 - 2011 гг.
Объем источников финансирования программы	2007 тыс. руб	2008 тыс. руб	2009 тыс. руб	2010 тыс. руб	2011 тыс. руб	Всего тыс. руб
Бюджетные средства	340049	234977	113384	45338	48556	782304
Сумма средств от надбавки к тарифу	0	11000	0	10408	10678	32086
Плата за подключаемую нагрузку	0	109500	15235	12907	3713	141355
Итого	340049	355477	128619	68656	62947	955745
Отчетность по программе				Ежегодно перед администрацией города и Городской думой

1. Краткое описание города Тобольска

Возникновение Тобольска связано с историей покорения и освоения Сибири. Город основан в 1587 году на реке Иртыш в месте впадения в него р. Тобол. С 1590 года по 1807 год Тобольск являлся главным городом Сибири.

Новый скачок в развитии Тобольска произошел в середине XX века и был связан с развитием добычи газа и нефти на севере Тюменской области. Спланированный масштаб развития города не был полностью достигнут - не был введен в строй полный набор мощностей нефтехимического комплекса, не получили развитие машиностроение и деревообработка. В кризисный период пришла в упадок строительная база города, стал неконкурентноспособным# ряд производств пищевой промышленности. В то же время город сохранил функцию второго промышленного и культурного центра Юга Тюменской области.

В настоящее время численность города составляет 113.8 тыс. чел. Тобольск является городом областного подчинения, а также административным центром Тобольского района, межрайонным обслуживающим и инфраструктурным центром группы трех административных районов (Тобольский, Уватский и Вагайский).

Тобольск включен в список исторических городов РФ. На государственной охране находятся 219 памятников истории и культуры, в том числе 65 - федерального значения. В 1994 г. решением Святейшего Синода Тобольск провозглашен одним из главных духовных центров России.

Основной проблемой Тобольска является высокая степень деградации исторической части города. Решение генерального плана города направлено на гармоничное развитие всех планировочных зон города и возрождение его многофункционального облика, сочетающего хозяйственные, историко-культурные и духовные функции.

В настоящее время в городе высокими темпами выполняются реставрационные работы по превращению города в туристический центр, развивается гостиничное и жилищное строительство. Увеличение численности населения города ожидается на 31,6 тыс. чел.

2. Краткое описание системы водоснабжения города

Водоснабжение города обеспечивается комплексом гидротехнических сооружений в составе Жуковского водозабора, Соколовской насосно-фильтровальной станции и Менделеевского подземного водозабора, водоводов и напорно-разводящей сети.

Основным источником водоснабжения г. Тобольска является река Иртыш. Речная вода очищается на городских Жуковских водоочистных сооружениях. Недостающий объем воды покупается у ООО "Тобольск-Нефтехим" с доочисткой и обеззараживанием на Соколовской насосно-фильтровальной станции. Водоснабжение мкр. Менделеево осуществляется из подземного водозабора с обработкой воды на станции обезжелезивания.

Суммарная проектная мощность водоочистных сооружении составляет 53,5 тыс. м3/сут. в том числе:

Жуковский водозабор - 27 тыс. м3 в сут.;

Соколовская НФС - 24 тыс. м3/сут.,

Менделеевский водозабор - 2.5 тыс. м3/сут.

Водозабор Левобережье - 1.5 тыс. м3

Жуковский водозабор эксплуатируется с 1976 года. Изношенность основных фондов составляет более 70%

С 2001 года производится реконструкция водозабора. Введены в эксплуатацию после реконструкции: затопленный оголовок, с устройством рыбозащиты; сифонные самотечные линии 2 ф 600 мм; ограждение охранной зоны 1-го пояса водозаборных сооружений; напорные водоводы 1-го подъема 2 ф 500 мм. Усиление фундаментов водоочистной станции, реконструкция кровли, ремонт наружных стен. В стадии реконструкции насосная станция 1-го подъема.

Состав сооружений водоподготовки включает:

1. Смесители вертикальные - 2 ед.

2. Осветлители со взвешенным осадком - 5 ед.

3. Скорые фильтры - 7 ед.

4. РЧВ - 2 ед.

5. Реагентное хозяйство

6. Хлораторная

Для обработки воды используются реагенты: коагулянты - сернокислый алюминий, ГОХА (гидроксохлорид),

флокулянты - ПАА (полиакриламид), феннопол.

Для проведения обеззараживания воды применяется жидкий хлор.

Соколовский водозабор.

Введен в эксплуатацию в 1980 г. в качестве временного водозабора для нужд нефтехимкомбината. Подземный водозабор был закрыт после непродолжительной работы по причине высокого содержания железа и агрессивной углекислоты в воде и стал эксплуатироваться в качестве насосно-фильтровальной станции доочистки осветленной воды, подаваемой с ВОС нефтехимкомбината. В таком состоянии передан в муниципальную собственность. С августа 2003 года после снижения объемов воды на нужды теплоснабжения в связи с передачей городской котельной Тобольской ТЭЦ, принимает на доочистку до 5 тыс. м3 осветленной воды и осуществляет перекачку Жуковской воды в город в объеме 5 - 7 тыс. м3 в сутки для обеспечения нормального давления в разводящей сети новых микрорайонов города.

Изношенность основных фондов составляет более 70%.

Менделеевский подземный водозабор передан в муниципальную собственность с августа 2006 года. Работает 5 скважин. Общая подача в сутки составляет 2.5 тыс. м3. Износ основных фондов составляет более 70%. Вода на выходе не соответствует по железу и аммиаку.

Водозабор пос. Левобережье состоит из двух водозаборов в п. Судостроителей и п. Бекерево. Работает на каждом водозаборе по 1 скважине. В п. Бекерево отсутствует водоподготовка. Вода до потребителей доставляется плохого качества по причине вторичного загрязнения в сети, так как сети стальные, проложены совместно с теплотрассой. Подземная вода не соответствует ГОСТу по железу, аммиаку.

Система транспортировки воды

Вода в город подаётся по четырем водоводам. С Жуковских очистных сооружений вода подается по двум стальным водоводам Ф 500 мм, имеющим износ 100%, в нагорную часть города и самотечному стальному водоводу Ф 300 - 400 мм - в подгорную часть города. С Соколовской НФС по одному водоводу ф 500 мм вода подается в новые микрорайоны города. В застроенной части города выполнена реконструкция Соколовского водовода с заменой стальной трубы на полиэтилен. В незастроенной - водовод стальной, износ 100%.

Магистральные и внутриквартальные сети микрорайонов выполнены в основном из стальных труб. Стальные трубопроводы составляют 43%, или 100,6 км, полиэтиленовые водопроводы - 52.1%, или 122 км, чугунные - 4.9%, или 11.3 км. 97 км сетей водопровода имеют износ 70% и более. Водопроводы подвержены сильной внутренней и внешней коррозии. Имеет место высокая аварийность сетей, вторичное загрязнение воды в водораспределительных сетях, недостаточность давления на верхних этажах жилой застройки.

 - водоводы                - 53 км, из них  нуждается в замене 31,9 км;

 - уличные сети            - 81 п. км, из них нуждается в замене 35,9 км;

 - дворовые сети           - 100 км, из них нуждается в замене 32,9 км.

Для создания необходимых напоров в высотных зданиях имеется две подкачивающих насосных станции.

Схема водоснабжения города Тобольска

  Подача воды в нагорную       /-----------\   /------------------------\

       часть города            |Соколовская|   |ВОС "Тобольск-Нефтехим",|

             -----------------|    НФС    |   |поверхностный источник -|

                               \-----------/   |       река Иртыш       |

                                             \------------------------/

                                 |   |                      |

                                 |   |                      |

                                 |   ----------------------/

                                 |                  Подача осветленной

                                 |                  воды на Соколовскую

                                 |                          НФС

                                 |

   Подача воды в нагорную        |  Подача чистой

        часть города             |   воды в РЧВ    /--------------------\

                                | Соколовской НФС |Подземный водозабор,|

             |                   |                 |  мкр. Менделеево   |

             |                   --------------\  \--------------------/

             |                                      |

             |                 /-----------\    |    |

             |                 |Промкомзона|    |    |   Подача воды

             |                 \-----------/    |    | в мкр. Менделеево

             |                       |---------|    |

             \--------------\ /-------------\   |    |

                             |  Городская  |   |    |

    Подача воды             | |котельная N 1|   |    |

     в нагорную             | \-------------/   |    

    часть города            |                   |

                           |                   |

         |                  |                   |

         |                  |                   |

         |                  |                   |

         |                  |-------------------

         \----------\       

                           |

                    |       |

                    |-------|

                    |       |

                    |       |

                    |       |

                    |       |

 Подача воды        |       |

на Панин бугор      |       |

      -------------+-------|

                    |       |

                    |       |

 Подача воды        |       |

в пос. Ягодный ----+-------|

                    |       |

                    |       |

                    |       |

                    |-------+---------------- Подача воды в район

                    |       |                     дома отдыха

                    |       |

                    |       |

                /-----------------------\

     ----------|    Жуковская НФС,     |

Подача воды     |поверхностный источник,|

в подгорную     |      река Иртыш       |

часть города    \-----------------------/

Качество воды и технология очистки

На Жуковскую НФС вода поступает из поверхностного источника р. Иртыш, забор которой осуществляется водоприемником руслового типа. По сифонным линиям вода подается на станцию I подъема. Затем вода перекачивается на очистные сооружения. В смесителе происходит первичное хлорирование и смешение с химическими реагентами: коагулянтом - сернокислым алюминием и флокулянтом - полиакриламидом (ПАА). В паводковые периоды применяются более эффективные реагенты: коагулянт - гидроксохлорид алюминия ГОХА и флокулянт - Феннопол. Далее на осветлителях и фильтрах вода проходит стадии осветления, фильтрования и поступает в резервуары чистой воды. Перед поступлением воды в РЧВ производится вторичное хлорирование воды. Затем насосной станцией II подъема очищенная и обеззараженная вода подается в сеть потребителя нагорной части города и на Соколовский водозабор. В подгорную часть города вода подается по водоводу самотеком и является единственным источником водоснабжения подгорной части.

Соколовский водозабор работает как повысительная перекачивающая станция для воды, прошедшей очистку на Жуковских очистных сооружениях. И как фильтровальные сооружения доочистки покупной осветленной воды, прошедшей обработку коагулянтом и флокулянтом, поступающей с Епанчинского водозабора, принадлежащему ООО "Тобольск-Нефтехим". После этого вода поступает в РЧВ, затем в водопроводные сети.

Для поддержания необходимого давления в водопроводной сети в черте города работает одна повысительная насосная станция.

Менделеевский водозабор из подземного источника. Вода из скважин по напорным водоводам подается на станцию обезжелезивания, где под действием сжатого воздуха происходит окисление и разрушение органических форм железа. Затем вода поступает на напорные фильтры. В процессе фильтрования осуществляется очистка от коллоидных частиц железа. Далее происходит обеззараживание воды жидким хлором. И под действием остаточного давления вода поступает в РЧВ. После чего питьевая вода станцией II подъема подается в сеть микрорайона Менделеево.

Основной проблемой водоснабжения города является отсутствие методов и проектных схем очистки природной воды до требований СанПиН и проблема вторичного загрязнения питьевой воды в сети.

В настоящее время состав и техническое состояние оборудования, применяемые технологии не отвечают современным требованиям, что не позволяет обеспечить подачу потребителям города "безопасной" питьевой воды в соответствии с химическими и органолептическими показателями действующего СанПиН.

В связи с антропогенным воздействием качество воды в р. Иртыш ухудшается. Периодически в воде обнаруживается присутствие тяжелых металлов. Оценка водоема производится по 21 показателю, сегодня наша лаборатория в состоянии выполнить анализы по 11 показателям из-за отсутствия соответствующих приборов. По ряду показателей р. Иртыш относится к III категории - это нефтепродукты, железо, аммиак. Для получения питьевой воды из III категории необходима интенсивная физическая и химическая очистка, усиленная очистка и дезинфекция, то есть существующие сооружения при фоне в реке выше II категории ГОСТ не обеспечивают.

В осенние-весенние паводки не обеспечивается качество воды по мутности, цветности, содержанию железа.

Ключевые проблемы системы водоснабжения

К общим недостаткам сложившейся системы водоснабжения города следует отнести:

1. Состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоподготовки не обеспечивают постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований:

- высокий износ водоочистных сооружений;

- отсутствие сооружений промывных вод.

2. Несовершенство технологий и несоответствие применяемого оборудования современным требованиям:

- отсутствие автоматического дозирования реагентов, что приводит к их перерасходу;

- отсутствие устройств регулирования работы насосных агрегатов НС 2-го подъема, что приводит к увеличению потребления эл. энергии и неравномерной подаче воды в сеть;

- высокая степень износа арматуры и оборудования.

3. Отсутствие регулирующих емкостей в городе создаёт нестабильность в водоснабжении города при авариях на водоводах, а также в часы максимального водопотребления и пожаротушения.

4. Техническое состояние водораспределительных сетей имеет следующие недостатки:

- недостаточная пропускная способность внутриквартальных сетей;

- 100 км стальных водопроводов нуждается в замене;

- высокая аварийность на сетях (400 утечек за год);

- непроизводительные потери воды в объеме 632,5 тыс. м3 или 6,8% от поданной воды в сеть;

- вторичное загрязнение воды в сети.

3. Краткое описание системы водоотведения города

Централизованная система водоотведения города основана в 1968 г. и включает:

- канализационные коллекторы общей протяженностью 185 п. км;

в том числе: главные коллектора 52.2 п. км, из них нуждаются в замене 23,5 п. км;

- уличная сеть 23.4 км, из них нуждается в замене 15 п. км;

- внутриквартальные сети 109.3 км, из них нуждаются в замене 22 п. км;

- 18 перекачивающих канализационных насосных станций. Износ по зданиям - 54,7%, по оборудованию - 69,5%.

- очистные сооружения биологической очистки сточных вод производительностью 17 тыс. м3/сут. Износ по сооружениям составляет 90%, по оборудованию 80,6%. Год ввода в эксплуатацию - 1978.

- очистные сооружения пос. Сумкино производительностью 1700 м3 в сутки, пущенные в эксплуатацию в 2004 г.

Схема канализования сточных вод г. Тобольска

Канализационные стоки г. Тобольска поступают на очистку на биологические очистные сооружения (БОС) и на канализационные очистные сооружения (КОС) ООО "Тобольск-Нефтехим" с основных канализационных станций КНС-8, КНС-17 и КНС-11.

Городская канализационная сеть районирована, и стоки перекачиваются несколькими КНС повторно. Стоки кремля поступают на КНС-5А, стоки старой нагорной части поступают на КНС-1, стоки 3Б микрорайона поступают на КНС-33, стоки 10 микрорайона поступают на КНС-10.

С насосных станций КНС-1, КНС-5А, КНС-10, КНС-33 стоки поступают на КНС-7А "Сарлин". К ним добавляются стоки близлежащих районов и КНС-5 (стоки горбольницы N 2) и перекачиваются на КНС-8, откуда перекачиваются на очистку на КОС.

Стоки 6 микрорайона поступают на КНС-4. Стоки мкр. Защитино поступают на КНС-9. Стоки с КНС-4, КНС-9, прилежащих микрорайонов: 6, 7, 7А, 8, 9, Строитель поступают на КНС-17, откуда перекачиваются на очистку на БОС и на КНС-8. Стоки микрорайонов Иртышский, В. Филатово перекачиваются КНС-12, КНС-13, КНС-15, КНС-16, на КНС-11 и далее на очистку на БОС, стоки мкр. Менделеево поступают в приемную камеру БОС.

                             /----------\

                           /-|    КНС   |

                           | |Менделеево|

       /----------------\  | \----------/       /-------------\

       |      БОС       |-/                    |   КОС НХК   |

       \----------------/                       \-------------/

          |            |                               |

          |            |                               |

/------\  |            |                               |

|КНС-13|-|    /------\|                               |

\------/  | /--|КНС-16||                               |

          | |  \------/|                               |

          | |  /------\|                               |

          | |-|КНС-12||                               |

          | |  \------/|                               |

          | |          |                               |

          |           |                               |

        /------\       |                               |

        |КНС-11|       |                               |

        \------/       |                               |

                      |                               |

            |          |                               |

            |          |                               |

        /------\       |                               |

        |КНС-15|       |                               |

        \------/       |                               |

                    /------\                        /-----\

                    |КНС-17|-----------------------|КНС-8|

                    \------/                        \-----/

                       |                               |          /-----\

        /-----\        |                               |---------|КНС-5|

        |КНС-9|-------/                               |          \-----/

        \-----/                                        |

                                                       |         /------\

                                    /------\           | /-------|КНС-33|

                                    |КНС-10|           | |       \------/

                                    \------/           | |

                                          |            | |

                                          \----------\ | |

                      /-----\                         | 

                      |КНС-4|----------------------/------\

                      \-----/                  /---|КНС-7А|

                      /-----\                  |    \------/

                      |КНС-1|------------------/        

                      \-----/                           |

                      /------\                          |

                      |КНС-5А|--------------------------/

                      \------/

В систему канализации поступают хоз. бытовые стоки, а также в связи с отсутствием системы ливневой канализации в ряде районов - частично дождевые и грунтовые воды. Производительность существующей системы канализации по пропускной способности коллекторов и насосных станций составляет 51 тыс. м3/сут.

В ряде районов города отсутствует централизованная канализация. Это подгорная часть города, Сузгун, Дом отдыха, Панин бугор, пос. Левобережье. В данных районах существует система местных канализаций. От одиночных домов или группы домов стоки по дворовой канализации собираются в септики - ж/бетонные или стальные резервуары. Из септиков стоки автомобильным транспортом перевозятся на сливную станцию, где проходят цикл небольшой очистки от взвешенных веществ в песколовках, разбавляются чистой водой при поступлении в соотношении 1:1 и транспортируются далее по системе централизованной канализации на очистные сооружения.

Технология очистки стоков на БОС

Сточные воды поступают в приемную камеру БОС, затем по лоткам проходят на канализационные решетки, где происходит очистка от крупных примесей. После решеток стоки направляются в песколовки для задержания тяжелых минеральных примесей, песка. И далее подаются на блок технологических емкостей, где происходит биологическая очистка сточных вод, обеззараживание стоков хлором.

Блок технологических емкостей включает в себя следующие сооружения: первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары. Прошедшие очистку и обеззараживание стоки через рассеивающий выпуск сбрасываются в р. Иртыш. Осадок из илоперегнивателей и стабилизированный ил после минерализаторов перекачивается на иловые карты.

Основными недостатками системы канализации города являются:

- высокая аварийность стальных напорных коллекторов.

- высокий износ сооружений и оборудования.

- отсутствие сооружений доочистки и утилизации осадка.

- недостаточная мощность биологических очистных сооружений

- отсутствие централизованной канализации в отдельных районах города, в том числе в исторической подгорной части города.

4. Мероприятия по реконструкции и развитию системы ВКХ города

Для решения указанных проблем системы водоснабжения и водоотведения города, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения, а также экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии города, предприятием разработаны мероприятия по реконструкции и развитию системы ВКХ города, в составе проекта Инвестиционной программы на 2007 - 2011 гг. В первый этап инвестиционной программы включена реконструкция и капитальный ремонт наиболее проблемных объектов водоснабжения и водоотведения. Это реконструкция Жуковских очистных сооружений и Соколовского подземного водозабора, реконструкция существующих и строительство недостающих водораспределительных сетей, реконструкция биологических очистных сооружений, частичная реконструкция канализационных коллекторов, канализационных насосных станций и внедрение автоматизированной системы контроля энергетических параметров водоснабжения и водоотведения. Во втором этапе предполагается реконструкция систем водоснабжения и водоотведения мкр. Менделеево и Сумкино, реконструкция городских канализационных сетей и сооружений на них, строительство канализаций в районах неохваченных централизованным водоотведением.

Цели инвестиционной программы

1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2. Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков и рационального использования природных ресурсов.

3. Снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства услуг, внедрения современных технологий.

4. Обеспечение подачи воды необходимых объемов и качества существующей застройки города, а также новым объектам капитального строительства социального или промышленного назначения.

5. Обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков существующей застройки города, а также вновь строящихся объектов.

6. Расширение зон водоснабжения и водоотведения.

Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы

Для решения отмеченных проблем разработан перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов ВКХ на 2007 - 2011 годы на сумму 1489.1 млн. руб., являющийся 1 этапом инвестиционной программы.

Первый этап инвестиционной программы предусматривает следующие направления развития системы ВКХ:

Водоснабжение

1. Строительство подземного водозабора в пос. Сумкино - обеспечение жителей поселка водой питьевого качества.

2. Разработку проектов реконструкции и модернизации Жуковских водоочистных сооружений и Соколовского подземного водозабора с водоочистными сооружениями:

- снижение износа основных фондов, повышение эффективности их работы;

- проведение исследований природной воды, изыскание методов её очистки, проведение опытно-промышленных испытаний новых технологии с целью доведения качества её очистки до требований СанПиН;

- обследование существующего положения и изыскание технологических схем по очистке промывных вод с разработкой ПСД.

- перевооружение химико-технологических и бактериологических лабораторий для осуществление контроля качества питьевой воды и очистки сточных вод в соответствии с нормативными требованиями;

- внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами.

3. Реконструкция сетей водопровода с высокой степенью износа и строительство новых сетей водопровода - увеличение пропускной способности, снижение потерь воды.

4. Внедрение квартирного учета воды.

5. Реконструкция и модернизация насосных станций - снижение энергопотребления, обеспечение стабильным водоснабжением высотой застройки.

Водоотведение

1. Реконструкция биологических очистных сооружений - снижение износа основных Фондов, повышение эффективности их работы; снижение экологического воздействия на водоем.

2. Строительство сооружений по обработке осадка - снижение экологического воздействия на окружающую среду.

3. Строительство очистных сооружений в пос. Левобережье - улучшение экологической обстановки района.

4. Реконструкция сетей канализации с высокой степенью износа и строительство новых сетей канализации - обеспечение перспективной застройки города, снижение аварийности на сетях.

5. Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций - снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат, оптимизация их работы.

Подробный перечень объектов с указанием сметной стоимости и графиком реализации по годам представлен в Приложении 1.

Структура расходов Инвестиционной программы (ИП) предполагает финансирование мероприятий в 2007 - 2011 гг. по "системе водоснабжения" в размере 893 млн. руб. (93.4% в структуре ИП),

в т.ч. приоритетными направлениями инвестирования выбраны: сетевое хозяйство - 467.3 млн. руб. (52.3% в структуре ИП системы водоснабжения) и водозаборные сооружения - 289.4 млн. руб. (32.4%).

Кроме того, Инвестиционная программа (ИП) предполагает финансирование мероприятий по "системе водоотведения" в размере 62.8 млн. руб. (7% в структуре ИП),

в т.ч. приоритетными направлениями инвестирования выбраны: сетевое хозяйство - 26.3 млн. руб. (41.8% в структуре ИП в систему водоотведения) и очистные сооружения - 36.5 млн. руб. (58.2%).

Расходы на реконструкцию сетей и сооружений по инвестиционной
программе, млн. руб.

Таблица 1.2.

	Итого	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Водоснабжение	892.932	340.049	336.762	110.693	51.028	54.400
сети водоснабжения	467.312	238.549	127.812	29.105	34.842	37.004
водоводы	102.639	15	85.95	1.689	0	0
водозаборные сооружения	289.399	86.5	123	79.899	0	0
Водопроводные насосные станции	33.582	0		0	16.186	17.396
Водоотведение	62.813	0	18.715	17.926	17.625	8.547
канализационные сети	26.267	0	16.715	0	4.718	4.834
канализационные насосные станции	0	0	0	0	0	0
очистные сооружения	36.546	0	2	17.926	12.907	3.713

В результате реализации мероприятий по развитию системы ВКХ города, района оптимизация по затратам будет достигнута в размере 15.3 млн. руб. за счет мероприятий по энергосбережению, за счет снижения аварийности на сетях, за счет сокращения затрат на очистку иловых карт, за счет сокращения затрат на очистку стоков на КОС ООО "Тобольск-Нефтехим".

Таблица 2.1.

Экономия, млн. руб.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
	3.7	2.7	1.1	3.9	3.9

Столь незначительная экономия на затратах обусловлена тем, что эффективность мероприятий проявляется в оптимизации удельных величин э/энергопотребления, сокращения непроизводительных потерь воды, но нивелируется ростом натуральной базы в условиях наращивания мощностей производства и роста реализации услуг, что не приводит к получению экономии средств в абсолютных величинах.

Таким образом, следует отметить, что в ходе реализации запланированных мероприятий достигаются удельные количественные и качественные показатели эффективности, представленные в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Категория объекта	Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	3	4	5	6	7	8	9
Водозаборные сооружения + очистные сооружения водопровода	подъем воды, т. м3/год	10231	10779	10221	10360	10856	11040
	энергозатраты, тыс. кВтч/год	5367613	6018544	6266153	6101117	5936081	5936081
	удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м	0,52	0,56	0,61	0,6	0,58	0,58
	темп прироста (+/-) удельного энергопотребле- ния, %		12%	4%	-0,03%	-0,027%	0%
Водопроводные сети	протяженность сетей, км	213,6	225	246.2	234	234	234
	план капитальных ремонтов, км./год	4,6	4,6	4.6	2.1	3.9	2.1
	инвестиционная программа, км./год реконструкция	13,2	16.3	9.5	2.6	8.1	3.2
	инвестиционная программа, км./год строительство		21.2	7.5	0	0	0
	аварийность: кол-во аварий, шт всего/раскопки.	584/327	516/288	437/244	376/210	290/162	175/98
	снижение расходов на содержание сетей, тыс. руб.		3763	2549	1118	1495	1588
Водопроводные насосные станции	объем перекачиваемой воды, тыс. куб. м./год	8975	9270	9021	9117	9556	9715
	энергозатраты, тыс. кВтч/год	4699422	4725109	4778566	5639715	5697405	5697405
	удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м	0,523	0,51	0,53	0,6	0,6	0,6
	темп прироста (+/-) удельного энергопотребле- ния, %		0,005%	1.1%	18%	1%	0%
Общие характеристики системы водоснабжения	Внереализацион- ное использование воды, т. м3/год	2816	2538	2106	2851	2783	2758
	тоже в % от производства услуги	26	24	21	27.5	25.6	25
	собственные нужды, т. м3/год	1021	1021	1021	1021	1021	1021
	тоже в % от производства услуги	10	9	10	9.8	9.4	9.2
	технологические потери воды, тыс. м3/год	1795	1517	1085	745	660	475
	тоже в % от производства услуги	16	14	11	7	6	5
Сети водоотведения	объем принимаемых стоков, тыс. куб. м./год	8765	8757	8857	9160.9	9242	9107.8
	протяженность сетей, км	177,6	187,6	189	185	186.2	188
	план капитальных ремонтов, км./год	1	2	0.5	0.65	0.7	0.5
	инвестиционная программа, км./год	1		2.9	0.6		1.2
	снижение расходов на содержание сетей, тыс. руб.	45		139	238	216	93
Канализацион- ные насосные станции	объем перекачиваемых стоков, тыс. куб. м./год.	19612	14391	14400	14400	14400	14400
	энергозатраты, тыс. кВтч/год	4040687	3921737	3888000	3888000	3888000	3888000
	удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м	0,206	0,272	0,27	0,27	0,27	0,27
	темп прироста (+/-) удельного энергопотребле- ния, %	-0,029%	-0,009%	0%	0%	0%	0%
Очистные сооружения канализации	объем очищаемых стоков, тыс. куб. м./год	5265	5257	5283	55261	5445	5475
	энергозатраты, тыс. кВтч/год	2121075	2142775	2142775	2242800	2394400	2394400
	удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м	0,465	0,407	0,4	0,4	0,4
	темп прироста (+/-) удельного энергопотребле- ния, %	1%	0%	4,7%	6,8%
Общие характеристики системы водоснабжения	Уровень приема неучтенных стоков, т. м3/год	1527	1517	1300	1836.2	1672.3	1435
	тоже в % от производства услуги	17	17	12	20	18	15

Объем производства услуг по воде и стокам представлен в таблицах 3.1 и 3.2.

Сокращение объема реализации в 2010 г. и 2011 г. связано с тем, что запланированные мероприятия по увеличению объемов производства в 2007 - 2008 годах не выполнены:

- не выполняется переход на закрытую систему горячего водоснабжения;

- не происходит развития города, связанное со строительством объектов нефтехимкомплекса.

Согласно Генеральному плану развития города предполагалось, что расчетные расходы воды до 2015 г. должны составить: 39960 куб. м./сут. - среднесуточный расход, 45796 куб. м./сут. - максимальное потребление. Данная мощность обеспечивает 145 тыс. чел. населения.

Ввод жилья в период с 2007 по 2011 гг. планировался в объеме 506,6 тыс. м2.

Прирост населения города согласно Генеральному плану должен составить 32 тыс. чел. (со 113 тыс. чел. до 145 тыс. чел. к 2015 г.), за период реализации программы - на 28 тыс. чел.

Увеличение водопотребления - на 3079 тыс. м3 в год.

В период реализации программы ожидался переход на закрытую систему теплоснабжения нагорной части города. Увеличение услуги по воде в связи с этим - на 2408 тыс. м3 в год.

Таким образом, за период реализации программы с 2007 - 2011 гг. объем производства питьевой воды должен был достичь 37 тыс. куб. м/сут.

Инвестиционная программа предусматривала:

	2007	2008	2009	2010	2011
Рост потребности по воде в связи с развитием города, тыс. м3/год	0	243.1	512.5	803	796.8
Ожидаемый факт, тыс. м3/год	0	5.2	105	89	25.6
Рост потребности по воде в связи с переходом на закрытую систему, тыс. м3/год	0	481.6	481.6	481.6	481.6
Ожидаемый факт, тыс. м3/год	0	0	0	0	0