Приложение 4. Показатели государственной программы Тюменской области "Сохранение и использование объектов культурного наследия" до 2020 года

Приложение 4
к государственной программе
Тюменской области

Показатели
государственной программы Тюменской области "Сохранение и использование объектов культурного наследия" до 2020 года

Государственный заказчик - координатор: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

N п/п	Наименование показателя	ед. измерения	Направленность показателя (прямого/обратного счета)	Весовой коэффициент	Базовое значение показателя 2013 год (факт)	Оценка 2014 год	Планируемый период								Примечание
							2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Целевое значение показателя	Обоснование прогнозных и целевых значений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Цель: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и их современное использование
1	Доля объектов культурного наследия, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия (характеристика состояния в соответствии с Инструкцией о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры прик. Минкультуры СССР от 13.05.86 N 203)	%	п	0,6	79,1	73,9	73,9	74,2	74,2	74,2	74,2	74,2	74,2	В соответствии с предусмотренными программой объемами финансирования планируется достичь доли объектов культурного наследия, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии - 74,2%. Поддержание объектов в хорошем состоянии требует постоянных затрат, а также собственника и пользователя, способных обеспечить проведение работ по их сохранению.
2	Отношение числа используемых объектов культурного наследия к общему количеству объектов культурного наследия	%	п	0,4	88,6	88,8	88,8	89	89	89	89	89	89	Планируется завершить разграничение прав собственности на ОКН и обеспечить приспособление всех объектов культурного наследия для современного использования.
	Финансовые затраты по цели	тыс. руб.			722769,939	341634,863	222233,252	334900,304	66787,864	66787,864	66787,864	66787,864
	Задача 1. Сохранение объектов культурного наследия
3	Показатель 1.2. Количество объектов культурного наследия (зданий), на которых завершены ремонтно-реставрационные работы	объект	п		13	5	4	3	1	1	1	1	11	В рамках программных мероприятий планируется завершение ремонтно-реставрационных работ на 11 объектах культурного наследия.
4	Показатель 1.3. Объем внебюджетных средств на 1 рубль бюджетных расходов по сохранению объектов культурного наследия	руб./руб.	п		0,086	0,199	0,414	0,231	0,136	0,136	0,136	0,136	0,252	В рамках программы планируется обеспечить передачу ОКН пользователям, способным проводить ремонтно-реставрационные работы за счет собственных средств.
	Финансовые затраты по задаче 1.	тыс. руб.			713002,395	336635,863	217234,252	329901,304	61568,864	61568,864	61568,864	61568,864
	Задача 2. Охрана и популяризация объектов культурного наследия
5	Показатель 2.1. Доля объектов культурного наследия, по которым охранные обязательства оформлены, к объектам культурного наследия, по которым охранные обязательства должны быть оформлены	%	п		64,4	55,4	57,1	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	Планируется обременить пользователей и собственников 57,3% объектов культурного наследия обязательствами по обеспечению их сохранности. Достижение 100% будет возможно после решения органами имущественных отношений проблемы учета "бесхозяйного" имущества.
6	Показатель 2.2. Доля устраненных нарушений от общего количества выявленных нарушений, подлежащих устранению в отчетном периоде	%	п		100	100	100	100	100	100	100	100	100	Устранение выявленных замечаний и нарушений зависит от вида нарушения и наличия финансовых средств у пользователей и арендаторов объектов культурного наследия.
	Финансовые затраты по задаче 2	тыс. руб.			9767,544	4999,000	4999,000	4999,000	5219,000	5219,000	5219,000	5219,000
	Итого финансовые затраты по программе				857160,692	430375,463	348737,652	435434,304	111985,864	111985,864	111985,864	111985,864
	в том числе: средства областного бюджета	тыс. руб.			791161,304	363375,463	243455,252	346434,304	88589,864	88589,864	88589,864	88589,864
	федеральный бюджет	тыс. руб.			4899,450	0,000	15282,400	15000,000	15000,000	15000,000	15000,000	15000,000
	внебюджетные источники	тыс. руб.			61099,938	67000,000	90000,000	74000,000	8396,000	8396,000	8396,000	8396,000