Приложение N 1. Положение о финансовом контроле

Приложение N 1
к распоряжению
Администрации
города Тюмени
от 28 декабря 2001 г. N 5413

Положение
о финансовом контроле

Форма ФП-1

                 Перечень объектов контроля на ____ год

N п/п	Наименование объекта проверки	Основание для включения в план	Дата и тема последней проверки	Кем проведена последняя проверка	Примечания
1	2	3	4	5	6

Форма ФП-2

                              План-график

           проведения проверок на _____ квартал ______ года

N п/п	Наименование объекта контроля	Тема проверки	Период проверки	Дата начала	Дата окон- чания	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7

Форма ФУ-1

_____________________________________________________ (департамент финансов, главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств)

Удостоверение N _______

"___" ____________ 200_ г.

     Работнику __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(департамент финансов, главный распорядитель, распорядитель бюджетных

                          средств г.Тюмени)

_________________________________________________________________________

                      (фамилия, имя, отчество)

поручается с "___" ____________ 200_ г. приступить к проверке ___________

_________________________________________________________________________

                           (тема проверки)

в________________________________________________________________________

                     (наименование организации)

Основание _______________________________________________________________

Срок проверки: с "___" ____________ 200_ г.

по "___" ____________ 200_ г.

Руководитель _____________________________             __________________

               (департамент финансов                        (подпись)

               главный распорядитель,

               распорядитель бюджетных                 __________________

                      средств)                         (фамилия, инициалы)

М.П.

Форма ФП-3

                            Программа проверки

         _______________________________________________________

          (тема проверки, наименование проверяемой организации)

Цель проверки: __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Задача проверки:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                           Рабочий план

N п/п	Вопрос проверки	Период проверки	Исполнитель	Срок окончания проверки вопроса
1	2	3	4	5

                                                               Форма ФО-1

                    Журнал регистрации проверок

N п/п	Наименование объекта	Испол- нители, Ф.И.О.	N и дата прика- за, удо- стове- рения	Дата начала про- вер- ки	Дата под- писа- ния акта	N и дата прика- за по итогам про- верки	N и дата пред- писа- ния по резуль- татам провер- ки	Уста- новлен- ный срок предо- ставле- ния инфор- мации	Дата поступ- ления инфор- мации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

                                                                  Форма ФО-2

                    Журнал регистрации результатов проверок

N п/п	Содер- жание про- вер- ки	Незаконные расходы					Недостоверный учет				Пере- распре деле- ние средст в,полу ченных целе- вым назна- чением	Нера- циона- льные рас- ходы, упу- щенная выгода
		Все- го	В том числе				Все- го	В том числе
			Фонд оп- латы труда	Недо- ста- чи, хище- ния	Прочие "*"			Ос- нов- ных ср-в	Уч- тена завы- шен- ной Кт за- дол- жен- ность	Уч- тена зани- жен- ной Дт за- дол- жен- ность
					Все- го	В т.ч. по защи- щен- ным ста- тьям
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

--------------------------------

     "*" В столбце "прочие" указываются незаконные расходы, установленные

по всем остальным статьям сметы затрат в общей сумме, с выделением "в том

числе"  незаконных  расходов  по  защищенным  статьям  (кроме  заработной

платы).

                                                               Форма ФС-1

                                 Справка

                         по результатам проверки

                                                               (тыс.руб.)

N п/п	Виды нарушений	Сумма по акту проверки	В ходе проверки приняты меры по устранению нарушений, возмещено незаконных расходов	Приказом руководителя по итогам проверки предусмотре- ны меры по устранению нарушений и возмещению незаконных расходов	Дополнительные меры, необходимые для полного устранения нарушений
1	2	3	4	5	6

                                                               Форма ФО-3

     Журнал регистрации принятых мер по устранению нарушений

                                                              (тыс.руб.)

N п/п	Наимено- нование объекта контроля	Согласно представленной информации и актам дополнительных проверок устранены нарушения							Нало- жено взыс- каний, в том числе мате- риаль- ных (чел., руб.)
		Незаконные расходы				Восста- новлен досто- верный учет	Прекра- щено нераци- ональ- ное расхо- дование средств	Восста- новлено целевое ис- пользо вание бюджет- ных средств
		Все- го	В том числе
			Возме- щено денеж- ных средств	Восста- новле- ны оправ- датель- ные доку- менты	Устра- нены нару- шения, предъяв лены претен- зии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

                                                               Форма ФО-4

                Отчет по результатам проведенных проверок

                 и принятым мерам по устранению нарушений

                                                              (тыс.руб.)

N п/п	Наименование объектов контроля, тема проверки	Установленные нарушения и меры, принятые по их устранению								Наложено взысканий, в т.ч. материаль- ных
		Незаконные- расходы		Недосто- верный учет		Нерацио- нальные расходы, упущенная выгода		Перерас- пределение средств, полученных целевым назначе- нием
		Сум- ма по акту про- вер- ки	Восста нов- лено	Сум- ма по акту про- вер- ки	Вос- ста- нов- лено	Сумма по акту про- верки	Пре- кра- щено рас- ходо ва- ние ср-в	Сум- ма по акту про- вер- ки	Вос- ста- нов- лено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11