Приложение. Муниципальная целевая программа по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, электрохозяйственного комплекса Тюменского муниципального района на 2008-2010 годы

Приложение
к решению
Думы
Тюменского
муниципального района
от 26 декабря 2009 г. N 662

Муниципальная целевая программа
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов
жилищно-коммунального хозяйства, электрохозяйственного комплекса
Тюменского муниципального района на 2008 - 2010 годы

I. Паспорт муниципальной целевой программы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов
жилищно-коммунального хозяйства и электросетевого
комплекса на 2008 - 2010 годы"

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро-хозяйственного# комплекса на 2008 - 2010 гг. (далее - Программа)
Основные направления программы	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, электрохозяйственного комплекса.
Заказчик	Администрация Тюменского муниципального района
Основные разработчики программы	Аналитический отдел управления строительства Тюменского муниципального района
Цели и задачи Программы	Основными целями Программы являются: 1. Повышение уровня качества предоставляемых коммунальных услуг. 2. Снижение стоимости услуг для населения. 3. Рациональное использование энергоресурсов. 4. Рациональное использование водных ресурсов. 5. Обеспечение стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. 6. Уменьшение экологического ущерба окружающей среды. Основными задачами Программы являются: 1. Обеспечение качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителей населенных пунктов района. 2. Снижение дефицита оказываемых услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 3. Снижение затрат на ликвидацию аварий на инженерных сетях. 4. Снижение потерь и неучтенных расходов энергоресурсов, воды в коммунальных системах. 5. Снижение аварийности на объектах и сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Сроки и этапы реализации программы	Сроки реализации Программы: 2008 - 2010 годы Этапы реализации: 2008, 2009, 2010 годы
Перечень основных мероприятий	1. Составление и ежегодная корректировка свода предложений глав муниципальных образований сельских поселений Тюменского муниципального района на участие в Программе. 2. Отбор заявок муниципальных образований поселений Тюменского муниципального района на участие в Программе. 3. Формирование заявки администрации Тюменского муниципального района на предоставление субсидий из регионального фонда софинансирования расходов в соответствии с Порядком. Утвержденным Постановлением Правительства Тюменской области N 348-п, от 28 декабря 2007 года (с изменениями). 4. Подготовка и подписание Соглашения о предоставлении субсидий из регионального фонда софинансирования расходов бюджету Тюменского муниципального района на реализацию программных мероприятий. 5. Определение исполнителей работ по программным мероприятиям, в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 6. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и электросетевого комплекса на территории ТМР. 7. Анализ исполнения и корректировка программных мероприятий. 8. Создание организационных условий реализации Программы.
Исполнители основных мероприятий	Администрацию Тюменского муниципального района, органы местного самоуправления поселений Тюменского муниципального района
Объемы и источники финансирования	Всего потребность в финансовых ресурсах составит - 2428707 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета - 1477107 т. р. - средства районного бюджета - 951600 т. р.
Результаты реализации Программы (прогноз)	1. Переход от нерациональных квартальных котельных на локальные, автономные котельные. 2. Сокращение протяженности тепловых сетей. 3. Реконструкция, замена морально устаревшего оборудования, котельных. 4. Уход от спутниковых водопроводных сетей. 5. Применение в системах теплоснабжения и водоснабжения своевременных технологий (водоподготовка, диспетчеризация, ненополеуретановой изоляции трубопроводов, полиэтилен). 6. Монтаж приборов учета ТЭР. 7. Бурение дополнительных скважин. 8. Повышение качества и повышение объема подаваемой потребителям воды при увеличении мощности действующих ВОС, строительства и реконструкции ВОСов, монтаж блочных станций очистки воды. 9. Строительство в населенных пунктах централизованной системы водоотведения, КНС, реконструкция напорных и самотечных канализационных сетей. 10. Приобретение и укомплектование специальной коммунальной техникой. 11. Проектирование и строительство полигонов ТБО согласно разработанной Концепции утилизации ТБО в Тюменском муниципальном районе

II. Характеристика проблем, на решение которых
направлена программа

1. Потребность в финансировании и возможность вступления Тюменского муниципального района в софинансирование на 2008 год

2. Потребность в финансировании и возможность вступления Тюменского муниципального района в софинансирование на 2009 год

3. Потребность в финансировании и возможность вступления Тюменского муниципального района в софинансирование на 2010 год

4. Анализ протяженности теплосетей

5. Расчет загруженности муниципальных котельных по выработке тепла

6. Направления финансирования по системе теплоснабжения

7. Водоснабжение

8. Направления финансирования по системе водоснабжения

9. Населенные пункты с централизованной системой водоотведения

10. Протяженность канализационных сетей

11. Первоочередность мероприятий по реконструкции системы водоотведения

12. Существующая ситуация по утилизации ТБО

13. Объединение по основным направлениям

III. Основные цели и задачи программы

По направлению "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, электрохозяйственного комплекса" основными целями Программы являются:

1. Снижение дефицита оказываемых услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

2. Снижение затрат на ликвидацию аварий на инженерных сетях.

3. Снижение потерь и неучтенных расходов энергоресурсов, воды в коммунальных системах.

4. Снижение аварийности на объектах и сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

5. Обеспечение качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителей населенных пунктов района.

Основными задачами Программы являются:

1. Обеспечение благоприятных условий для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, электрохозяйственного комплекса.

2. Содействие увеличению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, электрохозяйственного комплекса.

3. Разработка и принятие нормативных правовых актов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

4. Обеспечение выполнения программных мероприятий в целях эффективности реализации Программы.

IV. Сроки и этапы реализации программы

Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых начнется с 2008 года. Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, электрохозяйственного комплекса в рамках Программы должны быть реализованы в течение 2008 - 2010 годов. Этапы реализации Программы 2008, 2009, 2010 годы.

V. Перечень программных мероприятий

В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, электро-хозяйственного# комплекса включает в себя работу:

1. Составление и ежегодная корректировка свода предложений глав муниципальных образований сельских поселений Тюменского муниципального района на участие в Программе.

2. Отбор заявок муниципальных образований поселений Тюменского муниципального района на участие в Программе.

3. Формирование заявки администрации Тюменского муниципального района на предоставление субсидий из регионального фонда софинансирования расходов в соответствии с Порядком. Утвержденным Постановлением Правительства Тюменской области N 348-п, от 28 декабря 2007 года (с изменениями).

4. Подготовка и подписание Соглашения о предоставлении субсидий из регионального фонда софинансирования расходов бюджету Тюменского муниципального района на реализацию программных мероприятий.

5. Определение исполнителей работ по программным мероприятиям, в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

6. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и электросетевого комплекса на территории Тюменского муниципального района.

7. Анализ исполнения и корректировка программных мероприятий.

8. Создание организационных условий реализации Программы.

VI. Обоснование ресурсного обеспечения программы

1. Обоснование направлений финансирования по системе теплоснабжения

2. Обоснование направлений финансирования по системе водоснабжения

3. Обоснование направлений финансирования по системе водоотведения

VII. Критерии оценки эффективности реализации программы

Результаты эффективности выполнения программных мероприятий определяются по следующим показателям:

1. Для населения, дополнительно получившего качественную услугу теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения поэтапно по годам:

- количество человек,

- % к общему числу проживающих в муниципальном образовании.

2. Поэтапное (по годам) определение

- эффекта от вложения финансовых средств при завершении строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, электрохозяйственного комплекса,

- сокращения затрат на аварийно-восстановительные работы,

- сокращения затрат на содержание обслуживающего персонала,

- сокращения затрат на энергоресурсы,

- снижения потерь энергоресурсов и воды на инженерных сетях,

- экологический эффект от вложения финансовых средств на строительство канализационно-очистительных сооружений и полигонов для утилизации твёрдых бытовых отходов (площадь территории населенного пункта, количество проживающих)

Муниципальная целевая программа по строительству и реконструкции
объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2008 - 2010 гг.

Наименование МО, объектов	План на 2008 г. (с учетом корректировки на 01.10.2008 г)		Предлагаемый объем финансирования в ценах 2008 г.				Обоснование
			плановый период
			2009 г.		2010 г.
	Стоимость ПДС	СМР	Стоимость ПДС	СМР	Стомость# ПДС	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Андреевское МО	943			7 600
Строительство водопроводных сетей 3,8 км.	943			7 600			Обращение граждан, главы МО.
Богандинское МО	12 922	42 080	6 500	13 1047		50 500
Реконструкция КОС, напорного коллектора и самотечных сетей 3,5 км., ПНР (2008 г. - реконструкция КОС).		39 050		51 547			Продолжение строительства
Реконструкция тепло-, водо-, сетей (10 км - новая часть поселка).	3 518					23 000	Ветхие сети (1970 г - 95% износ)
Реконструкция водопроводных сетей 8,8 км	1 777			7 500		7500	Ветхие сети
Реконструкция котельных N 4, 5	2 726.2			65 000			Износ оборудования - 90%, устаревшая, нерентабельная.
Реконструкция водопроводных и тепловых сетей по ул. Рабочая (завершение работ).		3 030
Строительство блочной котельной школа N 2.	881			7 000			Уход от квартальной котельной, исключение потерь тепла на тепловых сетях
п. Богандинский. Мероприятия по разведке подземных вод (геомониторинг).	4 020						Дефицит воды для населения и строящегося промышленного комплекса
Реконструкция 2-х ВОС, в т.ч. ПСД			6 500			20 000	Увеличение мощностей
Борковское МО	2 401		750	54 112		23 750
Реконструкция системы тепло, водо, газоснабжения.				48 212			Ликвидация нерентабельной котельной
с. Борки. Строительство ВОС			750			15 000	Несоответствие качества воды, СанПиНу.
с. Борки. Реконструкция системы водоснабжения	2 401			5 900		8 750
Боровское МО	5 555	108 941	3 600	121 800		103 000
Реконструкция канализационных сетей и строительство КНС N 6, 7, 8.		65 000		35 000			Улучшение экологии, уход от ведомственных объектов.
Реконструкция водопроводных сетей от Холманского водозбора# до п. Боровский (1 очередь)		5 713					Повышение качества воды, уход от ведомственных объектов
п. Боровое. Строительство подводящих и разводящих инженерных сетей к квартальной газовой котельной				25 800
Водоснабжение п. Боровский (II очередь, III очередь)		35 715		40 000		56 000	Повышение качества воды, уход от ведомственных объектов
п. Боровский. Капитальный ремонт котельной с. Боровое		2 513					Повышение надежности теплоснабжения в микрарайоне#
Реконструкция ЦТП N 1, 2 и N 3 N 4 с заменой оборудования			3 600			24 000	Повышение надежности подачи теплоносителя
п. Боровский. Строительство самотечных сетей канализаций напорного колектора# и КНС N 1, 2, 3, 4, 5, 9.	5 555			21 000		23 000	Улучшение экологии, уход от ведомственных объектов.
Винзилинское МО	4 078.33	20 024	2 950	28 250		42 000
Реконструкция ГКНС			2 800			26 000	Износ оборудования и сооружений 90%
Реконструкция КОС, в т.ч. ПСД			150			6 000	Сокращение мощности и энергозатрат
Реконструкция водопроводных сетей в п. Винзили, в т.ч. ПСД		10 298		10 250		10 000	Износ сетей - 90%
Ремонт водопровода по ул. Зеленая, ул. Вокзальная в п. Винзили ТМР		2 726
Реконструкция инженерных сетей - водоснабжения и водоотведения (строительство водопровода от ВК завода Тюменьстальмост до ВК 60 лет Октября).	2 872			11 000			В связи с развитием на территории населенного пункта жилого комплекса
п. Винзили. Напорный и самотечный коллектор и КНС, в т.ч. ПСД		7 000					Завершение работ самотечной канализации по ул. Вокзальной с устройством колодцев.
Строительство котельной на жилой фонд (ул. Вокзальная)	1 206			7 000			Уход от федеральной котельной ВТК
Горьковское МО	4 100	21 408	1 190	30 000		43 054
Реконструкция водопроводных сетей			1 190			7 000	Износ сетей - 90%
Реконструкция водопроводных сетей, ст. 2-го подъема, бурение скважин в с. Горьковка	3 680			30 000		36 054	Износ оборудования и сооружений 85%
с. Горьковка. Автономные котельные на жилой фонд, школу, д/сад, спорт комплекс. (завершение работ)	420	2 408					Уход от нерентабельной котельной
Строительство сетей канализации с. Горьковка, в т.ч. ПСД		19 000					Улучшение экологии
Ембаевское МО	8 141		5 950	42 453		59 397
п. Яр. Строительство КОС				30 000		27 897	Улучшение экологии, развитие жилого комплекса
с. Ембаево. Реконструкция системы тепло, водо, газоснабжения.	8 141			12 453			Уход от нерентабельной котельной
п. Яр. Строительство ВОС			5 600			28 000
Реконструкция водопроводных сетей Д-63-1500 п/м			350		3 500		Обращение граждан (ул. Трактовая, ул. Луговая)
Каскаринское МО		2 115	4 070	17 482		30 409
Строительство напорного коллектора			1 100			11 000	Улучшение экологии, снижение затрат на транспортировку
Реконструкция водопроводных сетей, в т.ч. ПСД (7,5 км - п. Новотуринский)			2 720		8 000		Износ сетей - 85%
д. Янтык. Реконструкция водопроводных сетей		2 115		7 482		7 139	Износ сетей - 85%
Установка блочной станции водоочитски# в п. Новотуринский				1 000			Обращение граждан, главы МО.
п. Новотуринский. Поквартирная установка электрических водонагревателей для ГВС в 6-ти жилых домах						1 800	Для обеспечения ГВС
с. Каскара. Строиетльство# подводящих и разводящих инженерных сетей к вкартальной# газовой котельной				9 000
Реконструкция водопровода по ул. Береговая, Советская, Новая в с. Каскара			250			2 470	Обращение граждан, износ сетей.
Княжевское МО	428			2 500
Реконструкция водопроводных сетей	428			2 500			Износ водопроводных сетей 90%, сокращение затрат
Кулаковское МО	150	10 074	240	2 000		10 500
Реконструкция водопроводных сетей в с. Кулаково, в т.ч. замена ветхих		7 819	240			2 400	Завершение раьот# по реконструкции водопроводных сетей
с. Луговое. Реконструкция водопроводных сетей		1 400		2 000		8 100
Строительство котельной ФАПа в с. Луговое	150	855
Мальковское МО	4 687	1 724	735	5 050		50 000
с. Мальково-Чикча. Строительство КОС	4 687					50 000	Улучшение экологии и качества предоставляемой услуги
Завершение работ по ремонту водопровода в с. Мальково ТМР		859
Реконструкция системы газо-, тепло-, водоснабжения в с. Мальково, ТМР (завершение работ)		865
Реконструкция водопроводных сетей 2,5 км.			735	5 050			Завершение реконструкции системы водопроводных сетей
Московское МО	2 746	19 096		67 950		50 300
п. Московский. Реконструкция станции водоподготовки,ре констр.ТП, благоустройство территории, теплоснабжение ВОС.		9 032					Повышение качества подаваемой воды потребителям
п. Московский. Строительство блочной котельной для жилого фонда	606			8 000			Увеличение мощности котельной в связи с застройкой микрарайона#
п. Московский. Реконструкция системы канализации		9 700		16 000		40 300	Улучшение экологии, сокращение затрат на транспортные услуги.
п. Московский. Реконструкция системы водоснабжения в п. Патрушево				36 000			Повышение качества питьевой воды
Реконструкция водоснабжения ул. Новая, с подводами к домам Д-32-300 п/м, установка 3-х колодцев, ЗРА.				450			Износ водопроводных сетей 90%, сокращение затрат на АВР.
Реконструкция водопроводных сетей в п. Газовик, Московского МО	2 100			7 500		10 000
Завершение работ по переносу водопровода и газопровода по ул. Новая п. Московский ТМР, в т.ч. ПСД	40	364
Муллашинское МО						1 000
Установка блочной станции водоочистки 1 м3/сут.						1 000	Повышение качества поставляемой воды
Наримановское МО	2 481	305		18 000		14 000
Строительство ВОС - в д. Нариманова с сетями водоснабжения до Салаирка	2 481			18 000		14 000	Повышение качества воды и обеспечение в требуемом объеме водоснабжения.
с. Нариманово. Завершение работ по ремонту газовой котельной д/сада		305
Новотарманское МО	220	31 237		39 717
Реконструкция КОС, прокладка наружных сетей, строительство здания КОС		30 000		39 717			Улучшение экологии, сокращение затрат на транспортные услуги.
п. Новотарманский. Реконструкция системы тепло-, газо-, водоснабжения пожарного депо в п. Новотарманский	220	1 237
Онохинское МО	11 971	47 288		64 000		20 600
Реконструкция ВОС, прокладка наружных сетей, реконструкция здания ВОС, ТП.		47 288					Повышение качества воды
Онохинское МО. Строительство 4-х котельных (1 - 3,4 МВт; 2 - 0,7 МВт; 1 - 0,8 МВт) с подводящими и разводящими инженерными сетями к котельным, перевод 25-ти домов на поквартирное о#	6 774			44 000			Ликвидация нерентабельной котельной
Строительство водопровода по ул. 8 Марта (Д-63-400 п/м)						600	Обращение граждан
Строительство водозабора	5 197			20 000		20 000	Существующий водозабор требует реконструкции, но находится в природоохранной зоне, где невозможно проведение работ
Переваловское МО	2 236		5 728	13 000		32 750
с. Ушаково. Реконструкция ВОС			4 240			12 500	Повышение качества воды
с. Перевалово. Реконструкция водопроводных сетей 4,5 км			1 488			8 750	Износ 90%, сокращение затрат на АВР.
с. Перевалово. Реконструкция ВОС (Расход - 750м. куб/сут, L - 3,5 км).	2 236			13 000		10 000	Износ - 90%, повышение качества воды.
Перевод на поквартирное отопление 1-го 8-ми квартирного дома						1 500	Ликвидация нерентабельной котельной
Созоновское МО	4 462	505	670	34 800		3 750
Реконструкция водопроводных сетей 1,5 км			670			3 750	Износ 85%, сокращение затрат на АВР.
Ремонт водопроводных сетей по ул. Молодежная с.Созоново ТМР		505
с. Созоново. Реконструкция системы тепло, водо, газоснабжения. Строительство 4-х котельных (2 - 0,6 МВт; 1 - 0,2 МВт; 1 - 0,4 МВт) с подводящими и разводящими инженерными сетями к котельным.	4 462			34 800			Ликвидация нерентабельной котельной
Успенское МО	4 207		2 450			24 500
с. Успенка. Реконструкция теплоснабжения, уход от нерентабильной# котельной, перевод 14 домов 16 кв. на поквартирное отопление	4 207
д. Зырянка. Реконструкция водопроводных сетей Д-63 - 1500 п/м			350			3 500	Износ 90%, сокращение затрат на АВР.
д. Малиновка. Реконструкция водопроводных сетей Д-63-1500 п/м, монтаж водопроводной башни.			350			3 500
Реконструкция водопроводных сетей Д-110-2500 п/м, Д-63-4 500 п/м			1 750			17 500
Червишевское МО	6 666	109 920		101 000		96 269
с. Червишево. Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения	5 953			26 000		25 000	Износ 95%, сокращение затрат на АВР.
д. Б-Акияры. Строительство водопровода, Расход-100 м.куб./сут, L-2 км	713			5 000			Обращение граждан, главы МО.
Реконструкция каналлизационно- го# коллектора		109 465		70 000		71 269	Улучшение экологии, сокращение затрат на АВР.
Ремонт системы водоснабжения в с. Червишево		455
Чикчинское МО	1 140		380	7 800		6 800
с. Чикча, д. Криводанова. Реконструкция водопроводных сетей	1 140			7 800		3 000	Износ 95%, сокращение затрат на АВР.
Реконструкция водопроводных сетей д. Якуши			380			3 800
Тюменский район	12 119	51 045 30 234	10 076	172 668 58 568	11 674	190 520 57 520
Подготовка к зиме
Реконструкция септиков. Очистка канализационных сетей и септиков				13 500			Улучшение экологии, сокращение затрат на АВР.
Установка павильнов# чистой питьевой воды 4 шт. (Андреевский, Салаирка, Княжево, Муллаши)						4 000	Обеспечение населения чистой питьевой водой
Бурение 6-ти скважин			960	9 600			Ликвидация дифицита# воды в населенных пунктах
Полигоны ТБО. Строительство.		20 811	9 116	65 000	11 674	65 000	Улучшение экологии
Ограждение скважин 95 шт.						19 000	Согласно требованиям САНПиН
Строительство и реконструкция водонапорных башен 6 шт. (Криводаново - 2, Каменка, Княжево, Мальково, Успенка)	2 366			6 000			Износ оборудования 95%
Строительство КОС для Переваловского и Успенского МО	6 836					45 000.0
Тюменский район. Диспетчеризация 32 котельных	2 917			20 000			Сокращение затрат на обслуживающий персонал
Итого по району:	91 654	465 761.0	45 289.0	961 229	11 674	853 099
в т.ч. Областной бюджет	65 468	147 734.0	21 692.0	502 627	11 616	727 970
Районный бюджет	26 185	318 028	23 597	458 603	58	125 129