Приложение. Система мероприятий ведомственной целевой программы "Основные направления развития культуры города Тюмени на 2011 - 2013 годы"

Приложение
к Программе

Система
мероприятий ведомственной целевой программы "Основные направления
развития культуры города Тюмени на 2011 - 2013 годы"

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.				Показатели результативности выполнения Программы
		2011	2012	2013	Всего	Наименование показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель 1: Создание условий для духовно-нравственного и эстетического развития личности
Задача 1: Обеспечение информационных, культурных и образовательных потребностей жителей города
1. Организация библиотечного обслуживания общедоступными библиотеками, в том числе содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	Управление по культуре	65875	64691	64858	195424	Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками в городском округе от нормативной потребности(2)	%	100	100	100	100
						Количество обращений к электронным ресурсам	тыс. чел.	11,0	12,2	13,4	15,0
						Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей	тыс. ед.	4,5	4,6	4,8	5,0
2. Мониторинг доступности и качества библиотечных услуг, оказываемых общедоступными библиотеками	Управление по культуре	*	*	*	*	Охват населения библиотечными услугами	%	53,3	54,0	54,4	60,0
							тыс. чел.	133,3	135,0	136,1	150,0
						Количество посещений общедоступных библиотек на 1000 жителей	чел./ посещений	3560	3564	3568	4000
3. Организация внестационарного библиотечного обслуживания населения	Управление по культуре	*	*	*	*	Количество пользователей внестационарных библиотечных пунктов	тыс. чел.	12,0	13,5	15,0	20,0
4. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов	Управление по культуре	4874	4874	4874	14622	Количество экземпляров вновь поступивших документов	тыс экз.	45,0	45,0	45,0	62,5
Итого по задаче 1:		70749	69565	69732	210046
Задача 2: Повышение духовно-нравственного и эстетического уровня развития детей и подростков города Тюмени
1. Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в том числе содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	Управление по культуре	77973	77318	77364	232755	Охват детей и подростков начальным художественным образованием	%	9,9	9,9	9,9	12
							чел.	6196	6450	6780	8400
2. Создание условий для повышения успеваемости детей	Управление по культуре	*	*	*	*	Доля учащихся, обучающихся на "4" и "5"	%	75	75	75	80
3. Организация работы по подготовке учащихся к поступлению в профильные учебные заведения	Управление по культуре	*	*	*	*	Доля учащихся - победителей конкурсной системы от числа принимавших участие	%	84,0	84,0	85,6	90
							чел.	1350	1350	1370	2000
						Доля учащихся, поступивших в профильные учебные заведения	%	10	10	10	15
4. Содержание групп кратковременного пребывания детей	Управление по культуре	188	0	0	188	Количество детей дошкольного возраста в группе кратковременного пребывания	чел.	15	0	0	15
Итого по задаче 2:		78161	77318	77364	232943
Итого по цели 1:		148910	146883	147196	442989
Цель 2: Организация досуга населения в сфере культуры
Задача 1: Создание условий для организации досуга горожан культурно-досуговыми учреждениями и развития местного традиционного народного художественного творчества
1. Создание условий для проведения мероприятий и содержания клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях, в том числе содержание помещений, находящихся в муниципальной собственности	Управление по культуре	77756	73333	73559	224648	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе от нормативной потребности(2)	%	59,0	59,0	67,0	100
2. Мониторинг доступности и качества культурно-досуговых услуг	Управление по культуре	*	*	*	*	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и любительских объединениях в обслуживаемых районах	%	120,0	122,0	124,0	160,0
							тыс. чел.	300,0	305,0	310,0	400,0
						Количество участников любительских объединений	тыс. чел.	2,6	2,7	3,0	5,0
3. Совершенствование ресурсной базы культурно-досуговых учреждений	Управление по культуре	*	*	*	*	Количество новых творческих программ в культурно-досуговых учреждениях	ед.	480	490	495	500
4. Расширение перечня платных услуг в сфере культуры, предоставляемых населению	Управление по культуре	1)	1)	1)	1)	Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского(2)	%	182	182	183,3	208,3
							тыс. чел.	131,0	132,0	135,0	150,0
Итого по задаче 1:		77756	73333	73559	224648
Задача 2: Предоставление театрально-зрелищных услуг на территории города Тюмени
1. Обеспечение театрально-зрелищными услугами, в том числе содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности	Управление по культуре	11637	11624	11662	34923	Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях театра "Ангажемент"	%	14,68	14,68	14,68	20
							тыс. чел	36,7	36,7	37,0	50,0
2. Организация осуществления новых постановок в театре "Ангажемент"	Управление по культуре	*	*	*	*	Количество новых постановок (в год)	ед.	3	3	3	4
3. Организация социальной поддержки незащищенных слоев населения в части снижения стоимости билетов на спектакли	Управление по культуре	*	*	*	*	Доля зрителей, получающих услугу на льготных условиях	%	20	20	20	25
4. Организация работы театра "Ангажемент" по эффективному использованию занимаемых площадей	Управление по культуре	*	*	*	*	Уровень заполняемости зрительного зала на стационарных спектаклях	%	80	80	80	80
Итого по задаче 2:		11637	11624	11662	34923
Задача 3: Создание условий для отдыха населения, привлечение населения к участию в массовых мероприятиях
1. Организация массового отдыха населения посредством общегородских массовых мероприятий	Управление по культуре	21983	0	0	21983	Количество общегородских массовых мероприятий	Ед.	49	0	0	55
2. Мониторинг активности участия населения в общегородских массовых мероприятиях.	Управление по культуре	*	*	*	*	Удельный вес населения, участвующего в общегородских массовых мероприятиях	%	360	386	396	440
							тыс. чел.	900,0	965,0	990,0	1100,0
Иого по задаче 3:		21983	0	0	21983
Итого по цели 2:		111376	84957	85221	281554
Цель 3: Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
1. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия	Управление по культуре	*	*	*	*	Удельный вес объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии	%	57,4	64,7	70,5	100
							ед.	39	44	48	68
						Количество отреставрированных объектов, находящихся в муниципальной собственности	Ед.	6	8	14	40
Итого по цели 3:		0	0	0	0
Расходы на капитальный ремонт объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности	Департамент по строительству Администрации города Тюмени, управление по культуре	38787	0	0	38787	Количество отремонтированных объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности	Ед.	1	0	0	46
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций	Управление по культуре	20046	20067	20088	60201
Всего по Программе		319119	251907	252505	823531

1) мероприятие выполняется за счет доходов от предоставления платных услуг населению, в соответствии с Законом Российской Федерации от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

2) показатели результативности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

* - мероприятия выполняются за счет расходов на руководство и управление в сфере установленных функций