Приложение. Система мероприятий ведомственной целевой программы "Основные направления развития образования города Тюмени на 2011 - 2013 годы"

Приложение
к Программе

Система мероприятий
ведомственной целевой программы "Основные направления развития
образования города Тюмени на 2011 - 2013 годы"

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.				Показатели результативности выполнения программы
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	Всего	Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Организация предоставления общедоступного и качественного образования
Задача 1: Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в общеобразовательном учреждении, их развитие и воспитание
1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Департамент образования	99365	101821	101821	303007	Количество организаций, оказывающих дошкольные услуги, всего	Количество организаций	161	161	161	Удовлетворение потребности населения
						в том числе
						муниципальные ДОУ**		125	125	125
						дошкольные отделения в ОУ		16	16	16
						начальные школы-детские сады		4	4	4
						негосударственные (немуниципальные) ДОУ		15	15	15
						Коэффициент посещаемости муниципальных ДОУ**		В соответствии с инструкцией, утверждаемой министерством регионального развития РФ
						Количество детей, посещающих ДОУ	Чел.	31 595	32 205	32 895	Удовлетворение потребности населения
						Количество детей, охваченных услугой дошкольного образования	Чел.	28 716	29 304	29 997
2. Организация предоставления услуг по содержанию и воспитанию детей дошкольного возраста, в том числе	Департамент образования	1218524	1218233	1223204	3659961	Количество детей, охваченных услугой по содержанию и воспитанию, в том числе	Чел.	31 007	31 617	32 307	Удовлетворение потребности населения
в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях		20569	0	0	20569	в негосударственных (немуниципальных) ДОУ		880	880	880
3. Инвентаризация мест в дошкольных образовательных учреждениях	Департамент образования	*	*	*	*	Количество детей, стоящих на очереди в ДОУ	Чел.	7 300	Не выше уровня прошлого года
						Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет**	%	38
4. Координация строительства дошкольных образовательных учреждений	Департамент образования	*	*	*	*	Количество открываемых мест в ДОУ (в год)	Кол-во групп	41	31	35	107
							мест	820	610	690	2 120
4.1. Капитальный ремонт и реконструкция объектов дошкольного образования	Департамент образования, Департамент по строительству	100435	0	0	100435	Количество муниципальных ДОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта**	Ед.	7	21	21	0
						Количество ДОУ, в которых проведен капитальный ремонт и реконструкция	Ед.	7	0	0	содержание зданий в нормативном состоянии
5. Предоставление компенсации части родительской платы в отношении содержания детей в организациях, оказывающих услуги по обучению, воспитанию и уходу за детьми дошкольного возраста	Департамент образования	118303	118303	118303	354909	Количество детей, семьи которых получают социальную поддержку	Чел.	29 176	Удовлетворение потребности семей
							%	100	100	100	100
6. Мониторинг доступности и качества предоставляемых образовательных услуг	Департамент образования	*	*	*	*	Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании**	Чел.	32 632	33 300	33 704	значение показателя зависит от демографической ситуации
						Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет	%	88	88	89	100
						Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных ДОУ**	Чел.	27 836	28 424	29 117	удовлетворение потребности населения
						Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) ДОУ:**	Чел.	880	880	880
						из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) ДОУ за счет средств бюджета городского округа**	Чел.	790	790	790
						Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги	%	96	97	97
7. Организация расширения видов оздоровительных услуг, предлагаемых дошкольными образовательными организациями	Департамент образования	*	*	*	*	Индекс здоровья детей	%	28,5	Не ниже уровня прошлого года
8. Участие дошкольных образовательных организаций в городских мероприятиях, способствующих укреплению здоровья воспитанников (спартакиада "Малыш", городской День здоровья, и др.)	Департамент образования	260	260	260	780
9. Проведение мониторинга физического развития, здоровья, физической подготовленности воспитанников дошкольных образовательных организаций	Департамент образования	*	*	*	*	Уровень физической подготовленности детей	%	12,9	Не ниже уровня прошлого года
						высокий
						средний		78,9
						низкий		8,2	Не выше уровня прошлого года
Всего по задаче 1:		1536887	1438617	1443588	4419092
Задача 2: Организация предоставления общедоступного общего образования, формирующего конкурентоспособного и социально-адаптированного выпускника
1. Капитальный ремонт и реконструкция зданий, в которых расположены общеобразовательные и прочие учреждения	Департамент образования, Департамент по строительству	221990	0	0	221990	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта**	Ед.	0	2	10	0
						Количество зданий общеобразовательных и прочих учреждений, в которых проведен капитальный ремонт и реконструкция	Ед.	9	0	0	содержание зданий в нормативном состоянии
2. Содержание помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются общеобразовательные учреждения	Департамент образования	228517	226470	233599	688586	Количество зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются общеобразовательные учреждения	Ед.	92	92	92	93
3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	Департамент образования	1317770	1344804	1345531	4008105	Количество обучающихся, охваченных начальным общим, основным общим, средним (полным) общим образованием	Чел.	63 346	65 937	69 342	Значение показателей зависит от демографической ситуации
						Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений**	Чел.	2 638	3 090	3 292
						Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных
						- в городской местности (среднегодовая)	Чел.	57 426	61 808	64 582
						- в сельской местности (среднегодовая)	Чел.	1 112	1 215	1 290
						Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании**	Чел.	0	0	0	0
						Распределение выпускников по каналам обучения:		5361	5318	5566	Значение показателей зависит от демографической ситуации
						10 кл.	Чел.	1 662	2 009	2 140
							%	63	65	65
						ПУ	Чел.	264	309	329
							%	10	10	10
						Ссузы	Чел.	712	712	823
							%	27	25	25
						Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам**	%	99,1	100	100	100
						Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ					Значение показателя зависит от демографической ситуации
						по русскому языку**	Чел.	2 438	2 890	3 092
						по математике**	Чел.	2 428	2 880	3 082
						Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ
						по русскому языку**	Чел.	2 438	2 890	3 092
						по математике**	Чел.	2 428	2 880	3 082
						Несохранение контингента	%	0,3	Не выше уровня прошлого года
						Отсев	%	0,18	Не выше уровня прошлого года
4. Организация работы общеобразовательных учреждений по эффективному использованию зданий, находящихся в муниципальной собственности	Департамент образования	33448	34263	34465	102176	Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе**, из них	Чел.	79 314	82 331	86 179	Значение показателя зависит от демографической ситуации
						получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности**	Чел.	75 348	78 214	81 870	Удовлетворение потребности населения
5. Создание условий для привлечения образовательных учреждений к оказанию услуг дополнительного образования	Департамент образования	20547	20930	20930	62407
6. Организация проведения городских предметных олимпиад школьников, научно-практических конференций, конкурсов	Департамент образования	7499	2924	2924	13347	Доля обучающихся - участников городских предметных олимпиад школьников, научно-практических конференций, конкурсов	%	36	39	39	40
7. Организация работы по снижению уровня преступности и асоциального поведения обучающихся образовательных учреждений	Департамент образования	*	*	*	*	Состояние преступности среди обучающихся	Количество преступлений	114	Снижение к уровню прошлого года
						Количество школ - центров досуговой и воспитательной работы в микрорайоне	Ед.	25	25	25	не менее 25
8. Организация отдыха детей в каникулярное время	Департамент образования	*	*	*	*	Охват обучающихся трудовой занятостью в летний период	Чел.	15 907	Не ниже уровня прошлого года
						Охват обучающихся отдыхом в лагерях дневного пребывания	%	40	Не ниже уровня прошлого года
9. Внедрение комплексов здоровьесберегающих технологий в практику работы общеобразовательных учреждений	Департамент образования	*	*	*	*	Доля общеобразовательных учреждений, в которых внедрены и реализуются программы здоровья	%	96	Не ниже уровня прошлого года			100
						Доля учреждений, внедряющих различные элементы здровьесберегающих технологий	%	96	Не ниже уровня прошлого года			100
10. Разработка и внедрение мониторинга физической подготовленности и развития воспитанников общеобразовательных учреждений	Департамент образования	*	*	*	*	Индекс здоровья обучающихся	%	47,5	Не ниже уровня прошлого года
						Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях**	%	81	Не ниже уровня прошлого года
						Доля обучающихся, отнесенных к спецмедгруппе	%	2	Не выше уровня прошлого года
						Физическое развитие обучающихся:	%		Не ниже уровня прошлого года
						норма		76
						выше нормы		21
						ниже нормы		3	Не выше уровня прошлого года
11. Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении питания детей, обучающихся в общеобразовательных школах	Департамент образования	145634	145634	145634	436902	Доля обучающихся, охваченных организованным питанием	%	96	96	96	96
12. Создание условий для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляемые в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (специальные (коррекционные) учреждения, центры "Фортуна", "Милосердие", детские дома)	Департамент образования	96511	109748	110578	316837	Количество детей и подростков, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Чел.	111	Снижение к уровню прошлого года
13. Внедрение новых методик, использование информационных технологий и электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе	Департамент образования	*	*	*	*	Среднее количество учащихся на один современный персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях	Чел.	11	11	11	9
14. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов	Департамент образования	*	*	*	*	Удельный вес детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым это показано	%	80	82	85	85
Всего по задаче 2:		2071916	1884773	1893661	5850350
Задача 3: Эффективное управление отраслью
1. Организация мероприятий, направленных на совершенствование управления муниципальной системой образования (реализация механизма нормативного финансирования общего, дошкольного и дополнительного образования)	Департамент образования	Из средств, направленных на предоставление общедоступного бесплатного образования и средств от реализации платных образовательных услуг				Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных					Удовлетворение потребности населения
						в городской местности**	Ед.	83	83	83
						в сельской местности**	Ед.	5	5	5
						Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных:
						- на нормативное подушевое финансирование**	Ед.	100	100	100	100
						- на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат**	Ед.	100	100	100	100
						Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:**					Значение показателя зависит от утвержденного бюджета
						- муниципальных ДОУ	Руб.	12 870	12 870	12 870
						- муниципальных общеобразовательных учреждений:	Руб.	19 680	19 680	19 680
						учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	Руб.	19 600	19 600	19 600
						прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений	Руб.	19 700	19 700	19 700
						Количество классов (среднегодовое) в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных					Значение показателя зависит от демографической ситуации
						в городской местности**	Ед.	2 268	2 453	2 566
						в сельской местности**	Ед.	63	67	72
						Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе**	Руб.	126	126	126	Значение показателя зависит от утвержденного бюджета
						Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях:					Значение показателя зависит от демографической ситуации
						- в городских поселениях	Чел.	25	25	25
						- в сельской местности	Чел.	18	18	18
						Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных:					Обеспечение качества образования
						в городской местности (среднегодовая)**	Чел.	3940	4100	4320
						в сельской местности (среднегодовая)**	Чел.	115	122	134
						Численность учителей (среднегодовая) муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных:
						в городской местности (среднегодовая)**	Чел.	2550	2650	2790
						в сельской местности (среднегодовая)**	Чел.	65	70	80
						Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных:
						в городской местности (среднегодовая)**	Чел.	1390	1450	1530
						в сельской местности (среднегодовая)**	Чел.	50	52	54
2. Организация работы по развитию спектра платных образовательных услуг	Департамент образования	*	*	*	*	Доля общеобразовательных учреждений, оказывающих платные образовательные услуги	%	88	89	89	100
3. Организация информационно-методического сопровождения образовательного процесса	Департамент образования	20249	20761	20772	61782	Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений**	%	11	12	13	15
						Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных ДОУ**	%	36	37	38	100
4. Поддержка информационной среды, позволяющей обеспечить потребность сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса	Департамент образования	Из средств, направленных на предоставление общедоступного бесплатного образования				Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных мультимедийным оборудованием и рабочим местом библиотекаря	%	100	100	100	100
						Доля общеобразовательных учреждений, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы	%	100	100	100	100
						Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локальной вычислительной сети с широкополосным доступом к сети Интернет	%	95	100	100	100
						Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых используются информационные системы управления деятельностью	%	100	100	100	100
						Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на использование разработанного пакета свободного программного обеспечения (использование разработанного пакета СПО на не менее чем 50% имеющихся ПК)	%	35	40	40	100
						Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих веб-сайты в сети Интернет	%	100	100	100	100
5. Повышение качества профессионального мастерства через участие в педагогических сетевых сообществах	Департамент образования	Из средств, направленных на предоставление общедоступного бесплатного образования				Доля педагогических работников, имеющих базовую компетентность в области информационных технологий	%	73	73	73	100
6. Стимулирование общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы	Департамент образования	*	*	*	*	Доля общеобразовательных учреждений, систематически использующих современные педтехнологии в учебно-воспитательном процессе	%	73	74	75	100
Всего по задаче 3:		20249	20761	20772	61782
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций		48383	48410	48438	145231
Всего по Программе:		3677435	3392561	3406459	10476455

* Мероприятия выполняются за счет расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

** Показатели результативности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективной деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"