Приложение. Система мероприятий ведомственной целевой программы "Основные направления развития здравоохранения в городе Тюмени на 2011 - 2013 годы"

Приложение
к Программе

Система мероприятий
ведомственной целевой программы "Основные направления развития
здравоохранения в городе Тюмени на 2011 - 2013 годы"

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.				Показатели результативности выполнения Программы
		2011	2012	2013	всего	Наименование показателя	ед. изм.	2011	2012	2013	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Улучшение состояния здоровья населения города Тюмени
Задача 1: "Повышение качества и доступности медицинской помощи"
1.1. Осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей (семейной) практики, участковым медсестрам	Управление по здравоохранению	Средства федерального бюджета				Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения*, **	рублей	17350	17350	17350	17350
						врачей муниципальных учреждений здравоохранения	рублей	24696	24696	24696	24696
1.2. Стимулирование труда акушеров-гинекологов, среднего медперсонала родильных домов и женских консультаций	Управление по здравоохранению	Средства Фонда социального страхования
						среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения	рублей	15852	15852	15852	15852
						прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения*	рублей	15102	15102	15102	15102
1.3. Обязательное страхование медицинских, фармацевтических и иных работников муниципальных организаций здравоохранения, условия работы которых связаны с угрозой их жизни и здоровью	Управление по здравоохранению	1859,0	1859,0	1859,0	5577,0	Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения*, **	Человек на 10 тыс. населения	95,6	95,6	95,6	95,6
						в том числе: число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения	Человек на 10 тыс. населения	22,2	22,3	22,4	22,5
						из них: участковых врачей и врачей общей практики	Человек на 10 тыс. населения	5,8	5,8	5,9	6,1
						число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения	Человек на 10 тыс. населения	41,0	41,0	41,5	42,0
						в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики	Человек на 10 тыс. населения	5,8	5,8	5,8	6,1
						число прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения	человек на 10 тыс. населения	11,3	11,3	11,3	11,3
1.4. Совершенствование отраслевой системы оплаты труда	Управление по здравоохранению	Средства областного бюджета; Средства ТФОМС				Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи*	единиц	21	21	21	21
						Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат*	единиц	21	21	21	21
						Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования* (без ММАУ "Центр восстановительного лечения и реабилитации "Жемчужный")	единиц	20	20	20	20
1.5. Обеспечение деятельности медицинской службы города Тюмени в целях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций	Управление по здравоохранению	403,0	403,0	403,0	1209,0	Обновляемость неснижаемого запаса медикаментов	Количество раз в год	1	1	1	1
1.6. Организация и обеспечение деятельности ММУ	Управление по здравоохранению	162271,0	86541,0	89063,0	337875,0	Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения*, ***	единиц	18	18	18	18
						Общее число амбулаторных учреждений городского округа*	единиц	38	38	38	38
						Число муниципальных медицинских учреждений городского округа*	единиц	21	21	21	21
						Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения*, **	дней	7	7	7	7
						Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждений здравоохранения*, **	дней	344	344	344	344
						Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения*, **	Единиц на 10 тыс. человек населения	22,8	22,8	22,8	22,8
						Фактическая стоимость одного койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда*, **	руб.	626,7	626,7	626,7	626,7
						Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда*, **	руб.	273,3	273,3	273,3	273,3
						Объем медицинской помощи, представляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на 1 жителя: стационарная медицинская помощь*, **	койко-дней	0,73	0,73	0,73	0,73
						амбулаторная помощь	посещений	7,7	7,8	7,8	7,8
						дневные стационары всех типов	пациенто-дней	0,35	0,4	0,4	0,4
						скорая медицинская помощь	вызовов	0,3	0,3	0.3	0.3
						Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:*, ** стационарная медицинская помощь**	рублей	1943	1943	1943	1943
						амбулаторная помощь	рублей	172	172	172	172
						дневные стационары всех типов	рублей	178,1	178,1	178,1	178,1
						скорая медицинская помощь	рублей	1088,6	1088,6	1088,6	1088,6
1.7. Проведение капитального ремонта, реконструкции и оснащения объектов муниципального здравоохранения, в т.ч. разработка ПСД.	Департамент по строительству Администрации города Тюмени	34404,0	0	0	34404,0	Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта*	единиц	17	17	17	0
						Количество зданий учреждений здравоохранения, в которых проведен капитальный ремонт	единиц	4	0	0	содержание зданий в нормативном состоянии
Итого по задаче 1		198937,0	88803,0	91325,0	379065,0
Задача 2: Повышение роли профилактической медицины.
2.1. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в ММЛПУ города Тюмени	Управление по здравоохранению	Средства областного бюджета; Средства ТФОМС				Материнская смертность (в течение 42 дней после родов)	Человек	0	0	0	0
							Число умерших матерей на 100000 родившихся живыми детей	0	0	0	0
						Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет всего*, **	случаев на 100 тыс. населения	459,6	459,57	459,5	459,45
						в том числе на дому	случаев на 100 тыс. населения	165	164,9	164,8	168,5
						в том числе от инфаркта миокарда		0,8	0,79	0,78	0,78
						от инсульта		2,8	2,8	2,79	2,78
						в первые сутки в стационаре - всего		18,9	18,9	18,8	18,8
						в том числе от инфаркта миокарда		0	0	0	0
						от инсульта		0,8	0,79	0,78	0,77
						Число случаев смерти детей до 18 лет - всего*, ** в том числе:	случаев на 100 тыс. чел. населения	75,4	75,4	75,39	75,38
						на дому	случаев на 100 тыс. чел. населения	14,1	14,1	14,0	13,9
						в первые сутки в стационаре		3,8	3,8	3,7	3,6
						Младенческая смертность	Человек	40	39	38	38
							Число умерших до года детей на 1000 родившихся живыми	5,65	5,63	5,62	5,6
2.2. Организация информационного обеспечения населения в сфере здравоохранения	Управление по здравоохранению	765,0	765,0	765,0	2295,0	Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез*	%	85	85	85	85
						Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования*	%	90	90	90	90
2.3. Формирование здорового образа жизни у подростков	Управление по здравоохранению	Средства областного бюджета; Средства ТФОМС				Общая заболеваемость (распространенность) пагубного употребления алкоголя подростками	Человек	230	225	220	0
							Число подростков 15 - 17 лет с пагубным употреблением алкоголя на 1000 подростков	13,0	12,62	12,23	0
						Общая заболеваемость (распространенность) наркоманией подростков	человек	31	31	30	0
							Число подростков 15 - 17 лет с пагубным употреблением психоактивных веществ на 1000 подростков	1,8	1,8	1,8	0
2.4. Проведение иммунизации в рамках Национального календаря прививок	Управление по здравоохранению	Средства федерального бюджета; Средства областного бюджета. Средства ТФОМС				Охват населения профилактическими прививками в рамках Национального календаря прививок	%	96	98	98	98
2.5. Эксплуатация и развитие отраслевой компьютерной сети, включающей муниципальные учреждения здравоохранения и управление по здравоохранению	Управление по здравоохранению	1600,0	1600,0	1600,0	4800,0	Количество муниципальных медицинских амбулаторно-поликлинических учреждений, функционирующих в единой компьютерной сети	Количество единиц	21	21	21	21
Итого по задаче 2		2365,0	2365,0	2365,0	7095,0
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций		22304,0	22329,0	22347,0	66980,0
Всего по Программе		223606,0	113497,0	116037,0	453140,0

* показатели результативности в соответствии с Указом Президента России от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов"

** показатели рассчитаны по муниципальным учреждениям города и ГЛПУ ТО "Областная клиническая больница N 2". К муниципальным учреждениям (стационарам) в городе Тюмени относятся: ММЛПУ "Родильный дом N 2", ММЛПУ "Родильный дом N 3", ММЛМУ "Детская городская клиническая больница N 1", ММЛПУ "Хоспис"

*** показатель по муниципальным медицинским амбулаторно-поликлиническим учреждениям, включая женские консультации, входящие в состав родильных домов (ММЛПУ "Родильный дом N 2", ММЛПУ "Родильный дом N 3")