Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Администрации
г. Тюмени
от 24 сентября 2012 г. N 515-рк

4. Основные показатели результативности выполнения Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (^, v, 0) *	Базовые значения		Плановые значения			Темпы прироста (%) **
					2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Повышение доступности и качества коммунальных услуг в городе Тюмени, снижение эксплуатационных затрат
Показатели выполнения задач Программы
Задача 1: Сформировать надежную и эффективную систему теплоснабжения города Тюмени
1.	Аварийность на сетях теплоснабжения	ед./км	, где: Nво - количество внеплановых отключений на сетях теплоснабжения (ед.); L - протяженность сетей теплоснабжения (км).	v	4,7	4,6	4,4	4,3	4,1	12,2
2.	Доля потерь тепловой энергии	%	, где: Vпт - объем потерь тепловой энергии (тыс. Гкал); Vот - объем отпущенной тепловой энергии (тыс. Гкал).	v	16,1	15,2	14,9	14,6	14,2	7,0
3.	Доля населения, обеспеченного в полном объеме качественными услугами теплоснабжения	%	, где: Чд - численность населения, обеспеченного в полном объеме качественными услугами теплоснабжения (тыс. чел.); Чо - общая численность населения на конец года (тыс. чел.)	^	94,6	94,9	97,3	97,4	97,6	2,8
Задача 2: Сформировать надежную и эффективную систему электроснабжения города Тюмени
4.	Аварийность на сетях электроснабжения	ед./км	, где: Nво - количество внеплановых отключений на сетях электроснабжения (ед.); L - протяженность сетей электроснабжения (км).	v	0,166	0,164	0,162	0,161	0,159	3,1
Задача 3: Повысить доступность качественных услуг газоснабжения для населения города Тюмени
5.	Доля газифицированного индивидуального жилищного фонда	%	, где: Nг - количество газифицированных природным газом индивидуальных жилых домов в городе (ед.); Nтг - общее количество индивидуальных жилых домов, предполагаемых к использованию природного газа в качестве источника энергии (ед.).	^	76,2	79,1	80,7	82,2	83,7	5,8
Задача 4: Сформировать надежную и эффективную систему водоснабжения, водоотведения на территории города Тюмени
6.	Аварийность на сетях водоснабжения	ед./км	, где: Nво - количество внеплановых отключений на сетях водоснабжения (ед.); L - протяженность сетей водоснабжения (км).	v	0,70	0,60	0,58	0,56	0,55	9,1
7.	Доля потерь воды	%	, где: Vпв - объем потерь воды (тыс. ); Vвп - объем воды поданной в сеть (тыс. ).	v	34,8	31,0	28,5	26,0	23,5	31,9
8.	Доля населения, пользующегося централизованной системой: - водоснабжения	%	, где: Чцв - численность населения, пользующегося централизованной системой водоснабжения, водоотведения (тыс. чел.); Чо - общая численность населения, с учетом ежегодного роста, на конец года (тыс. чел.)	^	85,0	85,0	87,0	89,0	91,0	7,1
	- водоотведения				77,0	77,0	78,0	79,0	80,0	3,9

* ^ - увеличение значения показателя (прямой показатель); v - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений;

** - для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 11 рассчитывается по формуле

, %;

для обратного показателя значение графы 11 рассчитывается по формуле

, %.

Обоснование динамики плановых значений показателей результативности

1. "Аварийность на сетях теплоснабжения".

По итогам 2010 года общая протяженность тепловых сетей составляет 556,3 км. На 01.01.2011 зафиксировано 2 638 внеплановых отключений на сетях теплоснабжения или 4,7 ед./км. Прогноз аварийности на 01.01.2012 составляет 4,6 ед./км (2 539 ед./556,3 км). За период реализации Программы планируется произвести капитальный ремонт и реконструкцию около 61,8 км сетей теплоснабжения (в том числе в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО "УТСК"), что позволит снизить количество внеплановых отключений на 272 единицы в год. Таким образом, аварийность на сетях теплоснабжения снизится до 4,1 ед./км (2 267 ед./556,3 км).

2. "Доля потерь тепловой энергии".

По итогам 2010 года объем отпуска тепловой энергии в городе Тюмени составил 5 737,5 тыс. Гкал, при этом потери тепловой энергии в сетях составили 924,1 тыс. Гкал или 16,1%. Прогноз потерь на 01.01.2012 составляет 15,2% (892,1 тыс. Гкал/5 860,7 тыс. Гкал). Статистика прошлых лет показывает, что в среднем в год объем отпуска тепловой энергии возрастает на 35 тыс. Гкал. К концу реализации Программы прогнозируется рост объема отпуска тепловой энергии до 5 965,7 тыс. Гкал. За период реализации Программы планируется произвести капитальный ремонт и реконструкцию около 61,8 км сетей теплоснабжения (в том числе в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО "УТСК"), что позволит снизить потери до 847,1 тыс. Гкал или 14,2% (847,1 тыс. Гкал/5965,7 тыс. Гкал).

3. "Доля населения, обеспеченного в полном объеме качественными услугами теплоснабжения".

В 2010 году 32,6 тыс. человек испытывали дефицит тепловой энергии, что составляет 5,4% от общей численности населения города Тюмени. Соответственно, доля населения, обеспеченного в полном объеме качественными услугами теплоснабжения составила 94,6%. Прогнозируемая доля населения, обеспеченного в полном объеме качественными услугами теплоснабжения, на 01.01.2012 составит 94,9%. За период реализации Программы планируется снизить численность населения, испытывающего дефицит тепловой энергии, до 15,7 тыс. человек за счет ввода в эксплуатацию участка тепломагистрали по ул. Запольная (позволит снизить численность населения, испытывающего дефицит тепловой энергии, в районе Дома обороны и районе "Затюменка" на 20% (ориентировочно 3,2 тыс. чел.), в Центральной части города на 80% (ориентировочно 11,2 тыс. чел.) и ежегодного выполнения ремонтно-профилактических, регулировочных работ системы теплоснабжения в рамках подготовки города к осенне-зимнему периоду (ориентировочно 1,7 тыс. чел.).

4. "Аварийность на сетях электроснабжения".

По итогам 2010 года общая протяженность сетей электроснабжения составляет 2 719,0 км. На 01.01.2011 зафиксировано 450 внеплановых отключений на сетях электроснабжения или 0,166 ед./км. Прогноз аварийности на 01.01.2012 составляет 0,164 ед./км (446 ед./ 2 719,0 км). За период реализации Программы планируется произвести капитальный ремонт и реконструкцию около 82 км сетей электроснабжения за счет тарифа ОАО "СУЭНКО". Таким образом, аварийность на сетях электроснабжения снизится до 0,159 ед./км (433 ед./ 2 719,0 км).

5. "Доля газифицированного индивидуального жилищного фонда".

По итогам 2010 года общее количество индивидуальных жилых домов, предполагаемых к использованию природного газа в качестве источника энергии, составляет 17 113 ед. По состоянию на 01.01.2011 количество газифицированных природным газом индивидуальных жилых домов составляло 13 040 ед. или 76,2%. Прогнозируемая доля газифицированного индивидуального жилищного фонда на 01.01.2012 составит 79,1%. Статистика прошлых лет показывает, что в среднем в год вводится в эксплуатацию 525 индивидуальных жилых домов (по информации Тюменского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ"), а газифицируется 708 домов (по информации ОАО "Тюменьмежрайгаз"). Таким образом, планируется, что к 2014 году число индивидуальных жилых домов, газифицированных природным газом, составит 16 076 ед., а количество индивидуальных жилых домов, предполагаемых к использованию природного газа в качестве источника энергии, - ориентировочно 19 213 ед. Доля газифицированного жилищного фонда составит 83,7%. Данный факт обусловлен строительством около 34 км наружных газопроводов и наличием технической возможности подключения жилых домов к системе газоснабжения (на протяжении нескольких лет строительство внутриквартальных газопроводов производилось, но не все граждане произвели подключение газа), а также предоставлением субсидий отдельным категориям граждан в отношении газификации жилых домов.

6. "Аварийность на сетях водоснабжения".

Аварийность на сетях водоснабжения планируется снизить за счет реконструкции и модернизации около 42 км и строительства около 80 км сетей водоснабжения. Показатель рассчитан с учетом реализации мероприятий по модернизации сетей водоснабжения в рамках инвестиционной программы ООО "Тюмень Водоканал".

7. "Доля потерь воды".

За период реализации Программы планируется снизить долю потерь воды с 31,0% до 23,5% за счет реконструкции и модернизации около 42 км и строительства около 80 км сетей водоснабжения, а также оформления договорных отношений с потребителями, фактически пользующимися услугами водоснабжения без оплаты.

Данный показатель рассчитан на основании приказа департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25.03.2011 N 77/01-05-06 "О внесении изменений в приказ от 25.08.2010 N 130/01-05-03", с учетом реализации мероприятий по модернизации сетей водоснабжения в рамках инвестиционной программы ООО "Тюмень Водоканал".

8. "Доля населения, пользующегося централизованной системой: водоснабжения, водоотведения".

За период реализации Программы планируется увеличить долю населения, пользующегося централизованной системой водоснабжения, с 85,0% до 91,0% за счет строительства около 80 км сетей водоснабжения. Долю населения, пользующегося централизованной системой водоотведения, планируется увеличить с 77,0% до 80,0% за счет строительства 7,4 км сетей водоотведения.

Показатель рассчитан с учетом реализации инвестиционной программы ООО "Тюмень Водоканал", а также решения Тюменской городской Думы от 25.06.2009 N 332 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тюмени".