Приложение 4. Показатели муниципальной целевой программы "Основные направления развития культуры Тюменского района" на 2011 - 2013 гг

Приложение 4
к муниципальной целевой программе
"Основные направления развития
культуры Тюменского района"
на 2011 - 2013 гг

Показатели
муниципальной целевой программы "Основные направления развития
культуры Тюменского района" на 2011 - 2013 гг

Показатель	Единица измерения	Весовой коэффициент	2010 год отчет	Базовый показатель 2011 г. (годовой областной)	Плановый период (годовой районный)			Целевое значение показателя	Обоснование прогнозных и целевых значений
					2011 г.	2012 г.	2013 г.
Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни
Показатель цели Расход одного жителя на услуги культуры	руб.	1	60.2	52	63.6	64	64.5	64.5	Исходя из фактически сложившейся тенденции внебюджетных поступлений от физических лиц
Справочно Показатель 5 Среднемесячная заработная плата	руб.		10174	10100	10800*	12535*	14400*	14400
Финансовые затраты по цели:	тыс. руб.			148 153	148 153	146 998	147 558
Задача Б. Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками
Показатель 1 Количество посещений библиотек на 1000 человек населения	тыс. посещ./на 1000 жителей		2884	3070	4440	4500	4550	4550	Исходя из фактической ресурсной базы библиотек (пропускная способность)
Показатель 2 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек населения (новый показатель)	ед./1000 жителей			188.5	188.5	189	189.5	189.5	Нормативный показатель книгообеспеченности населения
Финансовые затраты по задаче Б:	тыс. руб.			4588	4588	4495	5545
Задача К. Организация деятельности и поддержка учреждений культуры
Показатель 3 Количество посещений культурно-досуговых мероприятий на платной основе на 1000 чел. населения	тыс. посещ./на 1000 жителей		2274	2500	3060	3100	3140	3140	Исходя из фактической ресурсной базы организаций культуры и искусства (количество посадочных мест)
Показатель 4 Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (новый показатель)	%			250	250	255	260	260	Исходя из фактически сложившейся тенденции посещаемости населением культурно-досуговых мероприятий и любительских объединений
Финансовые затраты по задаче К:	тыс. руб.			3404	3404	2824	2834
Задача О. Организация начального дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Показатель 6 Численность обучающихся в организациях начального дополнительного образования в сфере культуры	ед.		3156	3276	3276	3276	3276	3276	в целях сохранения контингента учащихся
Финансовые затраты по задаче О:	тыс. руб.			36408	36408	35926	35426