Приложение

Приложение
к распоряжению
Правительства
Тюменской области
от 30 августа 2011 г. N 1480-рп

Порядок
разработки, формирования и реализации областных целевых
программ Тюменской области

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, формирования и реализации областных целевых программ Тюменской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Тюменской области, законом Тюменской области "О формировании и финансировании областных программ".

1.2. Порядок определяет процедуру разработки, формирования, согласования, утверждения, реализации, мониторинга, изменения и дополнения областных целевых программ.

1.3. Долгосрочная целевая программа - это областная целевая программа, которая представляет собой совокупность взаимоувязанных мер, направленных на достижение конкретных целей, решение актуальных социальных и экономических проблем, развитие отраслей социально-культурной ориентации и материального производства, имеющих долгосрочный характер.

Долгосрочная целевая программа разрабатывается на основе принятых в установленном порядке Концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области, Программы социально-экономического развития Тюменской области, отраслевых стратегий, схемы территориального планирования Тюменской области, иных документов и правовых актов по вопросам стратегического развития региона на долгосрочный период.

Долгосрочная целевая программа может включать в себя подпрограммы, направленные на решение отдельных конкретных целей и задач долгосрочной программы, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию долгосрочной программы в целом.

1.4. Ведомственная целевая программа - это областная целевая программа, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на изменение качества реализации постоянных функций субъекта бюджетного планирования.

1.5. Срок реализации областной целевой программы определяется Правительством Тюменской области и составляет 3 и более лет.

1.6. Государственными заказчиками долгосрочных целевых программ являются органы исполнительной власти Тюменской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие разработку и (или) реализацию программных мероприятий долгосрочных целевых программ, рациональное использование средств из бюджетных и внебюджетных источников, а также подготовку отчетности о реализации долгосрочной целевой программы.

Государственными заказчиками ведомственных целевых программ являются органы исполнительной власти Тюменской области, осуществляющие разработку и реализацию программных мероприятий ведомственных целевых программ, рациональное использование средств из бюджетных и внебюджетных источников, а также подготовку отчетности о реализации ведомственной целевой программы.

Государственный заказчик-координатор долгосрочной целевой программы (далее - государственный заказчик-координатор) - государственный заказчик, координирующий деятельность других государственных заказчиков по разработке и реализации программных мероприятий долгосрочной целевой программы, рациональному использованию средств из бюджетных и внебюджетных источников, а также по предоставлению отчетности по долгосрочной целевой программе.

1.7. Объект - предмет, деятельность, на которые будет направлена реализация областной целевой программы.

1.8. Исполнители - юридические лица, уполномоченные государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) осуществлять реализацию программных мероприятий.

1.9. Субъекты программы - государственный заказчик-координатор, государственный заказчик, исполнители программы.

1.10. Настоящий Порядок не распространяется на областные целевые программы, отнесенные Законом Тюменской области от 20.05.1997 N 88 (в редакции от 07.11.2008) к "иным программам".

1.11. К иным программам относятся программы, не подпадающие под определение долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ, в том числе программы, порядок формирования, принятия и реализации либо перечень мероприятий которых установлен отдельными нормативными правовыми и правовыми актами Правительства Тюменской области.

2. Разработка областных целевых программ

2.1. Разработка областной целевой программы включает следующие основные этапы:

- разработка проекта областной целевой программы;

- рассмотрение проекта областной целевой программы на очередной финансовый год и плановый период на заседании Комиссии по рассмотрению проектов областных целевых программ;

- согласование проекта распоряжения об утверждении областной целевой программы в установленном порядке;

- рассмотрение проекта распоряжения об утверждении областной целевой программы и утверждение Правительством Тюменской области.

3. Формирование областной целевой программы

3.1. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) осуществляет разработку проекта областной целевой программы. При необходимости государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) организует проведение независимой экспертизы проекта областной целевой программы, в этом случае экспертное заключение прилагается к проекту областной целевой программы.

Для разработки проекта областной целевой программы и проведения независимой экспертизы проекта областной целевой программы могут привлекаться в установленном порядке научно-исследовательские, консалтинговые и иные организации.

3.2. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор):

- координирует взаимодействие соисполнителей при разработке областной целевой программы;

- в случае привлечения для разработки проекта областной целевой программы сторонней организации готовит техническое задание на разработку проекта областной целевой программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов и правовых актов, необходимых для выполнения областной целевой программы;

- разрабатывает перечень показателей измерения поставленных задач и проведения мониторинга реализации программных мероприятий, включая описание социальных, экономических и экологических последствий реализации областной целевой программы; общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели; оценку рисков ее реализации; планирует объем бюджетных средств по годам и этапам в течение всего срока реализации областной целевой программы;

- представляет проект областной целевой программы в Комиссию по рассмотрению проектов областных целевых программ;

- готовит проект распоряжения Правительства Тюменской области об утверждении областной целевой программы, согласовывает его с заинтересованными органами, в том числе с департаментом экономики, департаментом финансов, главным правовым управлением Тюменской области в установленном порядке;

- при необходимости вносит изменения и дополнения в проект распоряжения об утверждении областной целевой программы, в этом случае проводит повторное согласование проекта областной целевой программы в установленном порядке;

- представляет проект распоряжения об утверждении областной целевой программы на рассмотрение и утверждение Правительством Тюменской области.

3.3. Областная целевая программа разрабатывается в виде единого документа и содержит титульный лист, паспорт областной целевой программы и паспорта подпрограмм (приложение 7 к настоящему Порядку), основное содержание и приложения.

На титульном листе указываются полное наименование областной целевой программы, сроки ее реализации, наименование государственного заказчика (государственного заказчика-координатора).

В паспорте программы в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" отражаются показатели целей, которые будут достигнуты в результате реализации программы.

3.4. Основное содержание областной целевой программы состоит из разделов:

Раздел 1. Характеристика объекта, воздействие на который предполагается в рамках областной целевой программы.

Приводится развернутый анализ объекта, включая факторный анализ существующей ситуации, выявление проблем, сдерживающих развитие отрасли или препятствующих выполнению постоянных функций субъекта бюджетного планирования, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития области. Раздел также должен содержать нормативно-правовое обоснование полномочий органов государственной власти данной сферы управления, имеющих отношение к объекту.

При анализе приводятся данные (по возможности) статистической и ведомственной отчетности за предшествующие годы, включая сравнение показателей Тюменской области с сопоставимыми средними показателями Уральского федерального округа и Российской Федерации в целом при наличии таких данных.

Если областная целевая программа разрабатывается на основании действующей областной целевой программы Тюменской области, приводится анализ реализации действующей областной целевой программы с указанием фактического уровня финансирования, степени реализации предусмотренных программой мероприятий, уровня достижения показателей целей и задач (в случае, когда плановые значения показателей не достигнуты, приводится анализ причин их недостижения).

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации областной целевой программы.

Формируется цель (цели) областной целевой программы. Перечисляются задачи областной целевой программы, которые должны быть решены для достижения цели (целей). Указываются сроки и этапы реализации областной целевой программы, дается их обоснование.

При определении целей программ, планируемых к утверждению, рекомендуется руководствоваться следующими требованиями:

- специфичность (цель должна соответствовать полномочиям органов исполнительной власти Тюменской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти);

- измеряемость (должна существовать возможность измерить достижение цели с помощью показателей);

- достижимость (цель должна быть реальной и потенциально достижимой);

- нетождественность с задачами, мероприятиями и конечными результатами программы;

- согласованность (цель должна соответствовать задачам, поставленным Президентом РФ, Губернатором Тюменской области, приоритетам и задачам долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области).

В данном разделе необходимо обозначить соответствие цели программы стратегической цели, приоритетам и задачам, обозначенным в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области. При этом требуется указать конкретный приоритет и задачу (задачи).

Раздел 3. Система основных программных мероприятий.

Система программных мероприятий является совокупностью мер, выполнение которых обеспечивает достижение целей и задач областной целевой программы. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам, обеспечивать решение задач областной целевой программы.

Программные мероприятия должны быть сгруппированы в соответствии с целями и задачами областной целевой программы и оформлены приложениями к программе "Перечень мероприятий областной целевой программы" (приложение 1 к настоящему Порядку), "Бюджетные инвестиции в рамках областной целевой программы" (приложение 1.1 к настоящему Порядку) и "Сетевой график областной целевой программы" (приложение 3 к настоящему Порядку).

Программные мероприятия должны обеспечивать достижение целей и решение задач программы, увязываться по срокам и ресурсам. Приложения 1, 1.1. и 2 представляются в департамент экономии области с визами департамента финансов области.

В систему основных программных мероприятий может входить информационное сопровождение реализации областной целевой программы. Мероприятиями по информационному сопровождению реализации областной целевой программы являются: конференции, круглые столы, семинары с участием средств массовой информации (СМИ); пресс-конференции, брифинги; публикации, интервью и выступления в СМИ, выпуск целевых изданий (брошюры, листовки и т.д.), прямые линии на телевидении, радио, в печатных СМИ, размещение информации на портале органов исполнительной власти области.

Мероприятия по информационному сопровождению областной целевой программы оформляются в виде отдельного приложения к областной целевой программе "План мероприятий по информационному сопровождению реализации областной целевой программы" (приложение 6 к настоящему Порядку).

Раздел 4. Финансовое обеспечение областной целевой программы.

Объем финансового обеспечения на стадии разработки проекта областной целевой программы определяется на весь период реализации областной целевой программы как прогнозный, с разбивкой по годам и мероприятиям. По областным целевым программам, реализация которых осуществляется несколькими государственными заказчиками, распределение объемов финансирования указывается в разрезе государственных заказчиков по годам реализации.

Расчет финансовых ресурсов производится в ценах года разработки областной целевой программы с учетом индекса дефлятора.

В данном разделе необходимо также отразить:

- средства федерального бюджета, привлекаемые для реализации областной целевой программы;

- возможности привлечения внебюджетных средств для реализации программных мероприятий и механизм привлечения внебюджетных средств, а также источники формирования внебюджетных средств с указанием по каждому объемов финансирования;

- предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, включенных в утвержденные аналогичные муниципальные целевые программы, реализуемые за счет средств местных бюджетов.

В областные целевые программы (подпрограммы) включаются расходы на исполнение публичных нормативных обязательств Тюменской области.

Объем финансовых ресурсов утвержденной областной целевой программы может корректироваться в соответствии с главой 7 "Изменение и дополнение областной целевой программы" настоящего Порядка.

Распределение объемов и источников финансирования областной целевой программы оформляется приложением "Объемы и источники финансирования областной целевой программы" (приложение 2 к настоящему Порядку).

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты и показатели областной целевой программы.

Показатели должны оценивать результаты достижения целей и задач областной целевой программы, быть проверяемыми (т.е. иметь статистическую, бухгалтерскую или налоговую отчетность) и по возможности статистически наблюдаемыми, иметь конкретное количественное значение по годам реализации областной целевой программы.

При разработке системы показателей областной целевой программы рекомендуется руководствоваться принципом минимизации количества показателей при сохранении полноты информации о достижении целей и задач и своевременности ее представления.

По каждому показателю приводятся планируемые значения на период реализации областной целевой программы и целевые значения, являющиеся планируемым конечным результатом реализации областной целевой программы.

В зависимости от направления динамики показателей отмечаются показатели прямого счета и показатели обратного счета.

Показатели прямого счета - это показатели, динамика значений которых направлена на рост и рассматривается как положительная тенденция.

Показатели обратного счета - это показатели, динамика значений которых направлена на снижение и рассматривается как положительная тенденция.

При установлении плановых и целевых значений показателей рекомендуется учитывать следующие требования:

- реалистичность - означает, что устанавливаемые плановые значения показателей должны быть достижимы в установленный период времени, исходя из имеющихся ресурсов;

- напряженность - требует, чтобы устанавливаемые плановые значения показателей стимулировали интенсивную работу государственных заказчиков областной целевой программы;

- ориентированность на результат - должны соответствовать целям и характеризовать их достижение;

- однозначность трактовки - определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг;

- достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных прямым образом или посредством других показателей;

- надежность - означает, что информация является надежной, выдерживает возникающие из-за человеческого фактора ошибки, отказ систем и изменения в организации, в том числе сбои в электронных системах;

- полезность - информация должна быть полезна для анализа ситуации и принятия управленческих решений.

По показателям, носящим заявительный характер, а также определяемых на основе социологических исследований, установление плановых значений не требуется.

В областные целевые программы включаются показатели, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.04.2009 N 322 "О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" и показатели прогноза социально-экономического развития Тюменской области, характеризующие достижение целей, решение задач и выполнение мероприятий соответствующих областных целевых программ.

Органы исполнительной власти области, ответственные за показатели, содержащиеся в одной или в нескольких областных целевых программах, государственными заказчиками-координаторами которых является другой орган исполнительной власти области, должны письменно уведомлять государственного заказчика-координатора областной целевой программы об изменениях в части показателей и мероприятий областной целевой программы.

По областным целевым программам, имеющим несколько целей, государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) определяется весовое значение по каждой цели, отражающее вклад этой цели в достижение целей областной целевой программы. Сумма значений весовых коэффициентов по всем целям областной целевой программы должна составлять единицу.

Система показателей, позволяющих оценить степень достижения целей и задач областной целевой программы, приводится в приложении "Показатели областной целевой программы" (приложение 4 к настоящему Порядку).

Раздел 6. Оценка неблагоприятных факторов реализации областной целевой программы.

В разделе проводится анализ выполнения планируемых мероприятий с точки зрения возможности возникновения неблагоприятных правовых, финансовых, организационных и иных факторов в ходе реализации областной целевой программы, угрожающих надлежащему выполнению мероприятий и достижению целей областной целевой программы.

Рассматриваются меры, которые могут быть направлены на предотвращение и (или) уменьшение вероятности появления и воздействия рисков.

Раздел 7. Механизм реализации областной целевой программы.

Механизм реализации областной целевой программы включает организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации областной целевой программы, и порядок корректировки этапов, объемов финансирования и сроков реализации мероприятий областной целевой программы, условия ее досрочного прекращения.

Механизм реализации областной целевой программы предусматривает описание последовательности выполнения программных мероприятий, их взаимосвязи

Этапы выполнения программных мероприятий приводятся в приложении "Сетевой график областной целевой программы" (приложение 3 к настоящему Порядку).

Раздел 8. Мониторинг реализации областной целевой программы.

В разделе определяется схема взаимодействия между государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) областной целевой программы и иными субъектами программы по осуществлению внутреннего мониторинга реализации областной целевой программы, с указанием сроков, порядка предоставления и оформления сведений, необходимых для мониторинга. Внутренний мониторинг осуществляется государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) областной целевой программы.

Методика и алгоритм расчета значений показателей с указанием источника информации и периодичности ее представления, а также направленность показателя (показатель прямого/обратного счета) указываются в приложении к областной целевой программе "Мониторинг реализации областной целевой программы" (приложение 5 к настоящему Порядку).

4. Утверждение областной целевой программы

4.1. Решение о возможности представления областной целевой программы на очередной финансовый год и плановый период на утверждение Правительством Тюменской области принимается Комиссией по рассмотрению проектов областных целевых программ.

Областные целевые программы на очередной финансовый год и плановый период выносятся на рассмотрение Комиссии по рассмотрению проектов областных целевых программ в соответствии с графиком, утвержденным Комиссией по рассмотрению проектов областных целевых программ.

4.2. Областные целевые программы утверждаются распоряжением Правительства Тюменской области. Проект распоряжения об утверждении областной целевой программы вносится на рассмотрение Правительства Тюменской области государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) областной целевой программы в установленном Регламентом Правительства Тюменской области порядке.

4.3. Областные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, должны быть утверждены не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Тюменскую областную Думу.

Распоряжение об утверждении областной целевой программы вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено распоряжением.

4.4. Ежегодно в областных целевых программах, действующих в текущем финансовом году, уточняются параметры на очередной финансовый год и плановый период с дополнением параметрами второго года планового периода.

5. Реализация областной целевой программы

5.1. Реализация областной целевой программы осуществляется путем выполнения предусмотренных мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений показателей областной целевой программы.

5.2. Реализация областной целевой программы осуществляется государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) областной целевой программы.

5.3. Государственный заказчик (государственный заказчик- координатор) областной целевой программы несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение областной целевой программы бюджетных ассигнований, определяет формы и методы управления реализацией областной целевой программой.

5.4. Долгосрочная целевая программа реализуется во взаимодействии государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) долгосрочной целевой программы с органами исполнительной власти Тюменской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Ведомственная целевая программа реализуется органом исполнительной власти Тюменской области.

5.5. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) областной целевой программы с учетом ежегодно выделяемых финансовых средств уточняет показатели и объемы финансирования по программным мероприятиям, механизм реализации областной целевой программы, состав исполнителей. Готовит предложения по прогнозу расходов на планируемый период.

5.6. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) областной целевой программы:

- определяет исполнителей работ (услуг) для реализации предусмотренных областной целевой программой программных мероприятий путем формирования и размещения государственного заказа, в том числе на конкурсной основе, и (или) государственного задания в соответствии с действующим законодательством;

- контролирует работу исполнителей, принимает по акту законченные этапы работы и отдельные мероприятия, производит оплату этапов и выполненных работ в соответствии с договорами (контрактами);

- вносит изменения и дополнения в областную целевую программу в соответствии с разделом 7 "Изменение и дополнение областной целевой программы" настоящего Порядка.

6. Мониторинг реализации областной целевой программы

6.1. Мониторинг реализации областной целевой программы осуществляется в целях контроля за ходом реализации областной целевой программы, включая:

- сбор и анализ сведений о ходе реализации областной целевой программы с определенной периодичностью;

- оценку эффективности реализации областной целевой программы, достижения плановых значений показателей, результативности расходования бюджетных средств, оценку эффективности использования финансовых средств, анализ факторов, оказавших влияние на результаты реализации областной целевой программы.

6.2. Мониторинг реализации областной целевой программы включает проведение полугодового и годового мониторинга на основании отчетов о ходе реализации областной целевой программы и докладов о реализации областной целевой программы.

6.3. Государственные заказчики областной целевой программы представляют государственному заказчику-координатору:

- полугодовую и годовую отчетность, в соответствии со сроками определенными государственным заказчиком-координатором;

- до 20 октября текущего года оценочные значения показателей, мониторинг которых осуществляется по итогам года;

- предложения по уточнению показателей и объемам финансирования по программным мероприятиям, составу исполнителей.

6.4. Государственные заказчики областной целевой программы представляют в департамент экономики Тюменской области до 27 октября текущего года оценочные значения показателей, мониторинг которых осуществляется по итогам года в соответствии с приложением N 9 к Порядку.

6.5. Государственные заказчики (государственные заказчики-координаторы) представляют отчет о реализации областной целевой программы в департамент экономики и копию отчета в департамент финансов Тюменской области на бумажных и электронных носителях по итогам полугодия в срок до 20 июля и по итогам года в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.

Отчет о реализации областной целевой программы (далее - отчет) включает:

- отчет о финансировании областной целевой программы (приложение N 8 к Порядку);

- отчет о достижении показателей областной целевой программы (приложение N 9 к Порядку);

- отчет о выполнении сетевого графика областной целевой программы (приложение N 10 к Порядку);

- пояснительную записку, которая является неотъемлемой частью отчета.

Отчет о финансировании областной целевой программы в обязательном порядке согласовывается с департаментом финансов Тюменской области.

Пояснительная записка носит описательный характер, в ней должны содержаться:

- сведения о результатах реализации областной целевой программы за отчетный период;

- данные об объемах, источниках полученных финансовых средств и их целевом использовании, в том числе внебюджетных средств;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства в рамках областной целевой программы;

- сведения о степени достижения плановых показателей реализации областной целевой программы;

- оценку эффективности результатов реализации областной целевой программы и использования финансовых средств;

- обоснование причин недоосвоения бюджетных средств;

- описание негативных факторов, оказавших влияние на ход реализации программы, и мер, принятых для их нейтрализации;

- предложения государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) областной целевой программы по дальнейшей реализации областной целевой программы в случае значительных отклонений плановых и фактических значений показателей или недоосвоения бюджетных средств (целесообразно указать перечень принятых и планируемых мер для достижения целей областной целевой программы и повышения эффективности бюджетных расходов);

- аргументированные объяснения отклонения фактических значений показателей от плановых.

Аргументированное обоснование должно соответствовать следующим требованиям:

- достоверность - информация должна допускать возможность проверки;

- логичность - приведенное обоснование должно очевидно влиять на сложившуюся ситуацию;

- ёмкость - информация должна быть содержательной и полезной.

Отчет подписывается руководителем органа исполнительной власти - государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) областной целевой программы.

В случае несоответствия отчета предъявляемым требованиям, документ возвращается государственному заказчику (государственному заказчику-координатору) на доработку.

Ежегодно в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным, департаментом экономики Тюменской области направляется информация в аппарат Губернатора Тюменской области о качестве и своевременности подготовки отчета о реализации областных целевых программ государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами).

6.6. На основе предоставленных государственными заказчиками (государственного заказчика-координатора) отчетов департамент экономики Тюменской области ежегодно в установленные сроки готовит информацию о реализации областных целевых программ и достигнутых результатах за отчетный период для представления информации в Правительство Тюменской области и Тюменскую областную Думу в соответствии с законодательством.

6.7. Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) областной целевой программы готовит доклад о ходе реализации областной целевой программы согласно планов основных мероприятий Правительства Тюменской области и представляет его на согласование в департамент экономики Тюменской области не позднее трех рабочих дней до установленного срока представления доклада в аппарат Губернатора области.

6.8. Департамент экономики Тюменской области ежегодно проводит оценку эффективности и результативности реализации областных целевых программ (далее - оценка) в порядке и сроки, установленные Методикой оценки эффективности и результативности реализации областных целевых программ.

По результатам оценки государственными заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) областной целевой программы вырабатываются меры, направленные на улучшение результатов областной целевой программы, достижение плановых значений показателей, повышению эффективности и результативности расходования бюджетных средств.

6.9. По областной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) в срок до 1 марта года, следующего за последним годом реализации областной целевой программы, представляет в департамент экономики Тюменской области отчет о выполнении областной целевой программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

7. Изменение и дополнение областной целевой программы

7.1. Основаниями для внесения изменений и дополнений в областную целевую программу могут являться:

- изменение объемов финансирования областной целевой программы, позволяющих в более короткий срок и (или) более эффективно осуществить реализацию областной целевой программы;

- возникновение необходимости осуществления дополнительных мероприятий для успешного выполнения задач областной целевой программы и достижения ее целей;

- отсутствие потребности в осуществлении тех или иных программных мероприятий;

- выделение дополнительных средств по отдельным распоряжениям Правительства области;

- результаты оценки эффективности и результативности реализации областной целевой программы;

- наличие иных обстоятельств, требующих внесения изменений (дополнений) в областную целевую программу.

7.2. При наличии оснований для внесения изменений и дополнений в областную целевую программу предложения об изменении или дополнении областной целевой программы вносятся в Правительство области государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) областной целевой программы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, за исключением случаев необходимости внесения изменений и дополнений на основании поручений Губернатора Тюменской области.

В IV квартале предложения о внесении изменений и дополнений в областные целевые программы вносятся не позднее 15 декабря текущего года.

Одновременно с внесением изменений и дополнений в областную целевую программу представляется "Информация о внесении изменений в областную целевую программу" (приложение 11 к Порядку).

7.3. При внесении изменений в областную целевую программу после 20 февраля года, следующего за годом разработки программы, государственному заказчику (государственному заказчику-координатору) необходимо:

- в приложении 1 "Перечень мероприятий областной целевой программы" название графы 3 "Утвержденный объем финансирования в текущем году (год, в котором осуществляется разработка программы), тыс. руб." заменить на следующую редакцию: "Объем финансирования в ..... году, тыс. руб., (отчет)", с указанием отчетных данных за соответствующий отчетный год.

- в приложении 4 "Показатели областной целевой программы" название графы 5 "Оценка (по году, в котором осуществляется разработка программы)" заменить названием "Факт,...... год", оценочные значения заменить фактическими в соответствии с отчетными данными за соответствующий отчетный год.

7.4 Вносимые по поручениям Губернатора Тюменской области изменения и дополнения в действующие областные целевые программы рассматриваются Комиссией по рассмотрению проектов областных целевых программ.

7.5. Решение об изменении или дополнении областной целевой программы принимает Правительство Тюменской области в установленном порядке.

7.6. Изменения и дополнения в областную целевую программу оформляются распоряжением Правительства области о внесении изменений и дополнений в ранее принятое распоряжение в виде новой редакции областной целевой программы.

Приложение 1
к Порядку
разработки, формирования
и реализации областных
целевых программ
Тюменской области

            Перечень мероприятий областной целевой программы

_________________________________________________________________________

                 (название областной целевой программы)

Государственный заказчик

(государственный заказчик-координатор) __________________________________

N п/п	Виды затрат и мероприятия	Условное обозначение направления расходов	Объем финансирования в году, предшествующем году разработки программы, тыс. руб., (отчет)	Объем финансирования в текущем году (год, в котором осуществляется разработка программы), тыс. руб. (план)	Предложения по финансированию программы в плановом периоде, тыс. руб.			Наименования и реквизиты федеральных и региональных НПА, поручений Президента и Правительства РФ	Получатели бюджетных средств (в соответствии с ведомственной классификацией областного бюджета)
					.... год	..... год	..... год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по программе, в том числе:
	Бюджетные инвестиции, всего
	НИОКР, всего
	Текущие расходы, всего
	в т.ч. расходы на управление, всего
	из общего объема:
	1. Мероприятия на выполнение поручений Президента, Правительства РФ
	2. Софинансирование из областного бюджета федеральных полномочий
	3. Софинансирование в рамках ФЦП, ФАИП, иных программ федеральных министерств и ведомств
	4. Субсидии и субвенции местным бюджетам
	в том числе:
	4.1. на выполнение полномочий РФ и субъекта РФ
	4.2. на выполнение иных мероприятий
	5. Сумма расходов на мероприятия, направленные на оказание услуг и улучшение их качества
	6. Сумма расходов на строительство (реконструкцию) объектов, участие в уставном капитале организации и т.д.
	7. Прочие мероприятия (без учета расходов на управление)
	8. Справочно: Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, рассчитанный нормативным методом
	Подпрограмма 1 (название)
	Цель 1. (наименование)
	Расходы по Цели 1, всего
	Бюджетные инвестиции по Цели 1, всего
	НИОКР по Цели 1, всего
	Текущие расходы по Цели 1, всего
	Расходы по задачам:
	Задача 1.1... (Наименование)
	Бюджетные инвестиции
	в т.ч.:
	Строительство (реконструкция)*
	Приобретение оборудования, относимого на бюджетные инвестиции*
	Прочие бюджетные инвестиции*
	НИОКР
	в том числе по мероприятиям:
	....................
	Текущие расходы
	в том числе по мероприятиям:
	....................
	Всего на задачу 1.1
	Задача 1.2... (Наименование)
	Бюджетные инвестиции
	в т.ч.:
	Строительство (реконструкция)*
	Приобретение оборудования, относимого на бюджетные инвестиции*
	Прочие бюджетные инвестиции*
	НИОКР
	в том числе по мероприятиям:
	....................
	Текущие расходы
	в том числе по мероприятиям:
	....................
	Всего на задачу 1.2
	Далее по всем Подпрограммам, Целям, Задачам и мероприятиям программы
	Распределение средств в составе программы по каждому бюджетополучателю
	1...
	2...

Руководитель органа исполнительной власти области _____________ (подпись)

Исполнитель _____________________ (подпись), телефон

Согласовано с департаментом финансов

_____________ (должность) ________________ (подпись, расшифровка подписи)

     * без   пообъектной   расшифровки.  Информация  по  каждому  объекту

приводится  в  приложении  1.1.  "Бюджетные инвестиции в рамках областной

целевой программы"

     1. Итоговая  сумма  по  строке  "Всего  по  программе,  в том числе"

должна  быть  равна  сумме  строк  "Бюджетные инвестиции, всего", "НИОКР,

всего", "Текущие расходы, всего" и "Расходы на управление, всего"

     2. Итоговая  сумма  по  строке  "Бюджетные инвестиции, всего" должна

быть равна сумме строк по бюджетным инвестициям по целям

     3. Итоговая  сумма  по строке "НИОКР, всего" должна быть равна сумме

строк по НИОКР по каждой цели.

     4. Итоговая  сумма  по  строке  "Текущие расходы, всего" должна быть

равна сумме строк по текущим расходам по каждой цели.

     5. По целям:

     - общая  сумма  расходов  по  каждой  цели складывается из бюджетных

инвестиций, НИОКР и текущих расходов по каждой цели.

     - Бюджетные  инвестиции по  цели  должны  быть равны сумме бюджетных

инвестиций по задачам, решаемым для достижения данной цели

     - НИОКР  по  цели должны быть равны сумме НИОКР по задачам, решаемым

для достижения данной цели

     - текущие  расходы  по цели должны быть равны сумме текущих расходов

по задачам, решаемым для достижения данной цели

     6. При  внесении  изменений  в  областную целевую программу после 20

февраля  года, следующего за годом разработки программы, государственному

заказчику  (государственному  заказчику-координатору) необходимо название

название  графы  3  "Объем финансирования в ..... году, тыс. руб. (план)"

изложить   в  редакции:  "Объем  финансирования  в ..... году,  тыс. руб.

(отчет)".  Объем  финансирования  привести   в  соответствии   с  отчетом

о финансировании  областной  целевой  программы  за  соответствующий  год

по графе "Профинансировано".

     7. Расходы  на  управление  по  подпрограммам,   целям   и   задачам

не разбиваются.

     8. По      программным    мероприятиям,    финансирование    которых

осуществляется  за  счет поступающих из федерального бюджета субвенций на

осуществление  переданных  субъекту  федеральных  полномочий  и  субсидий

федерального  бюджета,  могут  быть  введены дополнительные строки "в том

числе"  с  указанием  этих  источников.  При  этом определяются суммарные

расходы  по  субвенциям  и  субсидиям  федерального  бюджета  по задачам,

целям, подпрограммам и программе.

     9. В    графе    "Условное    обозначение  направления  расходов"  в

соответствии   с  принятыми  сокращениями  напротив  каждого  мероприятия

указывается соответствующее условное обозначение направления расходов:

     1. Мероприятия  на выполнение поручений Президента, Правительства РФ

- условное обозначение "1";

     2. Софинансирование     из     областного    бюджета     федеральных

полномочий - "2";

     3. Софинансирование  в  рамках  ФЦП, ФАИП, иных программ федеральных

министерств и ведомств - "3";

     4. Субсидии и субвенции местным бюджетам - "4";

     в том числе:

     4.1. на выполнение полномочий РФ и субъекта РФ - "4.1.";

     4.2. на выполнение иных мероприятий - "4.2.";

     5. Сумма  расходов  на мероприятия, направленные на оказание услуг и

улучшение их качества - "5";

     6. Сумма    расходов   на  строительство  (реконструкцию)  объектов,

участие в уставном капитале организации и т.д. - "6";

     7. Прочие мероприятия (без учета расходов на управление) - "7";

     7. Справочно:    Объем    бюджетных    ассигнований   на  реализацию

мероприятий, рассчитанный нормативным методом - "8";

Приложение 1.1
к Порядку
разработки, формирования
и реализации областных
целевых программ
Тюменской области

        Бюджетные инвестиции в рамках областной целевой программы

_________________________________________________________________________

                 (название областной целевой программы)

Государственный заказчик

(государственный заказчик-координатор) __________________________________

N п/п	Наименование объекта, оборудования и др.	Объем финансирования бюджетных инвестиций в текущем году (год, в котором осуществляется разработка программы), тыс. руб. (план)	Предложения по объемам бюджетных инвестиций в плановом периоде, тыс. руб.				Получатели бюджетных средств (в соответствии с ведомственной классификацией областного бюджета)
			Всего	.... год	.... год	.... год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего бюджетные инвестиции по программе, в том числе:
	Подпрограмма 1 (название)
	Цель 1. (наименование)
	Расходы на бюджетные инвестиции по Цели 1, всего
	Задача 1.1. (наименование)
	Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 1.1., всего
	в том числе:
	Строительство (реконструкция)*
	в том числе:
	....................
	Приобретение оборудования, относимого на бюджетные инвестиции*
	в том числе:
	....................
	Прочие бюджетные инвестиции*
	в том числе:
	....................
	Задача 1.2. (наименование)
	Расходы на бюджетные инвестиции по задаче 1.2., всего
	в том числе:
	....................
	....................
	Далее по всем подпрограммам, Целям и Задачам
	Распределение средств на бюджетные инвестиции в составе программы по каждому бюджетополучателю
	1...
	2...

Руководитель органа исполнительной власти области _____________ (подпись)

Согласовано с департаментом финансов

_____________ (должность) ________________ (подпись, расшифровка подписи)

     Примечание:

     * приводится пообъектная расшифровка

Приложение 2
к Порядку
разработки, формирования
и реализации областных
целевых программ
Тюменской области

     Объемы и источники финансирования областной целевой программы

_________________________________________________________________________

                 (название областной целевой программы)

Государственный заказчик

(государственный заказчик-координатор) __________________________________

		тыс. руб.
N п/п		Плановый период
		........ год	........ год	........ год
	1	2	3	4
1	ВСЕГО на достижение цели (целей) программы, в том числе (стр. 2 + стр. 6 + стр. 7):
2	областной бюджет (стр. 4 + стр. 5 + стр. Расходы на управление)
3	из них:
4	средства областного бюджета (стр. 12 + стр. 39 + ...)
5	субвенции и субсидии федерального бюджета (стр. 13 + стр. 40 + ...)
6	федеральный бюджет (стр. 14 + стр. 41 + ...)
7	внебюджетные средства (стр. 15 + стр. 42 + ...)
8	Подпрограмма 1 (наименование)
9	Всего по подпрограмме 1, в том числе (стр. 10 + стр. 14 + стр. 15):
10	областной бюджет (стр. 12 + стр. 13)
11	из них:
12	средства областного бюджета (стр. 21 + стр. 29 + ...)
13	субвенции и субсидии федерального бюджета (стр. 22 + стр. 30 + ...)
14	федеральный бюджет (стр. 23 + стр. 31 + ...)
15	внебюджетные средства (стр. 24 + стр. 32 + ...)
16	Цель (наименование), в том числе:
17	Задача 1.1 (наименование) (стр. 19 + стр. 23 + стр. 24)
18	в том числе:
19	областной бюджет (стр. 21 + стр. 22)
20	из них
21	средства областного бюджета
22	субвенции и субсидии федерального бюджета
23	федеральный бюджет
24	внебюджетные средства
25	Задача 1.2 (наименование) (стр. 27 + стр. 31 + стр. 32)
26	в том числе:
27	областной бюджет (стр. 29 + стр. 30)
28	из них:
29	средства областного бюджета
30	субвенции и субсидии федерального бюджета
31	федеральный бюджет
32	внебюджетные средства
33	.... и т.д. по количеству задач
34
35	Подпрограмма 2 (наименование)
36	Всего по подпрограмме 2, в том числе (стр. 37 + стр. 41 + стр. 42):
37	областной бюджет (стр. 39 + стр. 40):
38	из них:
39	средства областного бюджета (стр. 48 + стр. 56 + ...)
40	субвенции и субсидии федерального бюджета (стр. 49 + стр. 57 + ...)
41	федеральный бюджет (стр. 50 + стр. 58 + ...)
42	внебюджетные средства (стр. 51 + стр. 59 + ...)
43	Цель (наименование), в том числе:
44	Задача 2.1 (наименование) (стр. 46 + стр. 50 + стр. 51)
45	в том числе:
46	областной бюджет (стр. 48 + стр. 49)
47	из них:
48	средства областного бюджета
49	субвенции и субсидии федерального бюджета
50	федеральный бюджет
51	внебюджетные средства
52	Задача 2.2 (наименование) (стр. 54 + стр. 58 + стр. 59)
53	в том числе:
54	областной бюджет (стр. 56 + стр. 57)
55	из них:
56	средства областного бюджета
57	субвенции и субсидии федерального бюджета
58	федеральный бюджет
59	внебюджетные средства
...	.... и т.д. по количеству задач
...	Расходы на управление

Руководитель органа исполнительной власти области _____________ (подпись)

Исполнитель _____________________ (подпись), телефон

Согласовано с департаментом финансов

_____________ (должность) ________________ (подпись, расшифровка подписи)

     Примечание:

     1. При  отсутствии подпрограмм, строка "Подпрограмма (наименование)"

заменяется  на строку "Цель (наименование)". В этом случае итоговые суммы

считаются по каждой цели.

     2. Итоги по Программе:

     - итоговая    сумма  по  Программе  должна  быть  равна  сумме  всех

источников    финансирования:    областной  бюджет,  включая  расходы  на

управление, федеральный бюджет, внебюджетные средства.

     - общий  объем финансирования каждого источника (областного бюджета,

федерального  бюджета,  внебюджетных средств) по Программе суммируется по

подпрограммам;

     3. Итоги по подпрограммам (целям):

     - общая  сумма  финансирования  по  подпрограмме  (цели) должна быть

равной  арифметической  сумме  всех  источников финансирования: областной

бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные средства;

     - общий  объем финансирования каждого источника (областного бюджета,

федерального  бюджета,  внебюджетных средств) подпрограммы суммируется по

задачам.

Приложение 3
к Порядку
разработки, формирования
и реализации областных
целевых программ
Тюменской области

               Сетевой график областной целевой программы

_________________________________________________________________________

                 (название областной целевой программы)

                 за период с __.__.20___ по __.__.20___

Государственный заказчик

(государственный заказчик-координатор) __________________________________

N п/п

Наименование направления, блока мероприятий, мероприятия

Плановый срок исполнения

Испол- нители

первый год планового периода (шкала времени)

...... год

...... год

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

ян- варь

фев- раль

март

ап- рель

май

июнь

июль

ав- густ

сен- тябрь

ок- тябрь

но- ябрь

де- кабрь

Квар- тал, месяц

Квар- тал, месяц

1

2

Пример оформления сетевого графика

Цель. (наименование цели)

Задача. "Укрепление материально-технической базы организаций", в том числе:

/- | |

--

--\ | |

Мероприятие 1 "Приобретение автотранспорта", в том числе:

-

- формирование сводной потребности в автотранспорте в разрезе общеобразовательных учреждений

--\ | |

- организация конкурса по определению поставщиков автобусов (подготовка технического задания, заявки на конкурс)

--\ | |

- участие в конкурсе по определению поставщиков автобусов

-\

- заключение договоров (контрактов) на поставку автобусов

- контроль за выполнением условий договора на поставку автобусов

- анализ полученного эффекта от поставки автобусов

--

--

Руководитель органа исполнительной власти _____________________ (подпись)

Исполнитель ______________ (подпись), телефон

     Примечание:

     1. В  графе  "Исполнители" указываются исполнители, ответственные за

реализацию программных мероприятий.

     2. В  первой  графе  указывается  порядковый номер блока мероприятий

(задачи). Мероприятия группируются по задачам.

     3. Плановый  срок выполнения указывается общий для задачи и отдельно

по каждому мероприятию.

     Для  указания  планового  срока  исполнения  задачи в графах первого

года    планового    периода    (шкала  времени)  по  месяцам  необходимо

заштриховать    отрезок: начало  которого - начало   исполнения   задачи,

конец-завершение задачи.

     Для   указания  планового  срока  исполнения  мероприятия  в  графах

первого  года  планового  периода  (шкала  времени) по месяцам необходимо

заштриховать  отрезок:  начало  которого - начало исполнения мероприятия,

конец-завершение мероприятия.

     Если  мероприятия имеют логическую последовательность, то на графике

такая зависимость показывается стрелкой.

     4. Все  мероприятия  в рамках одной задачи должны быть реализованы в

течение  планового  срока  исполнения,  установленного для данной задачи,

срок реализации отдельных мероприятий не должен выходить за ее рамки.

     5. Решение  разных  задач может проходить параллельно в случае, если

решение одной задачи не является необходимым условием для решения другой.

Приложение 4
к Порядку
разработки, формирования
и реализации областных
целевых программ
Тюменской области

                 Показатели областной целевой программы

_________________________________________________________________________

                 (название областной целевой программы)

N п/п

Ед. изм.

Направленность показателя (прямого/ обратного счета)

Весовой коэффициент

Базовое значение показателя (факт, по отчету года, предшествующего году разработки программы)

Оценка (по году, в котором осуществляется разработка программы)

Планируемый период

Целевое значение показателя

Обоснование прогнозных и целевых значений

Примечание

...... год

...... год

...... год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма (название)

Цель 1 (наименование)

Показатель эффекта (наименование)

Финансовые затраты по цели 1

Задача 1.1. (наименование)

Показатель 1 (наименование)

Показатель 2 (наименование)

Финансовые затраты по задаче 1.1.

Задача 1.2. (наименование)

Показатель 1 (наименование)

Показатель 2 (наименование)

Финансовые затраты по задаче 1.2.

...................

Подпрограмма (название)

Цель 2 (наименование)

Показатель эффекта (наименование)

Финансовые затраты по цели 2

Задача 2.1. (наименование)

Показатель 1 (наименование)

Показатель 2 (наименование)

Финансовые затраты по задаче 2.1.

...................

Далее по всем Подпрограммам, Целям, Задачам и мероприятиям программы

Итого финансирование по программе:

в т.ч. средства областного бюджета

федеральный бюджет

внебюджетные источники

     1. В  графе  "Направленность  показателя (прямого/ обратного счета)"

в соответствии с принятыми условными обозначениями необходимо указать:

     Показатель прямого счета - условное обозначение "П";

     Показатель обратного счета - условное обозначение "О"

     2. В  графе  "Весовой  коэффициент"  значения  весовых коэффициентов

заполняются по показателям цели и целям Программы.

     3. Графы   "Базовое  значение  показателя  (факт,  по  отчету  года,

предшествующего году разработки программы)",

     "Оценка  (по  году,  в котором осуществляется разработка программы)"

при  условии  включения  нового  показателя  заполняются в случае наличия

необходимой информации

     4. В  графе  "Целевое  значение  показателя"  указывается  численное

значение    показателя,   характеризующее  желаемый  (конечный,  целевой)

результат: достижение целей, решение задач, выполнение программ и т.д.

     5. В    графе    "Примечание"  отметить:  "Показатель,  утвержденный

постановлением   Правительства  РФ  от  15.04.2009  N  322  "О  мерах  по

реализации    Указа   Президента  РФ  от  28.06.2007  N  825  "Об  оценке

эффективности  деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" и

(или)  "Показатель  прогноза  социально-экономического развития Тюменской

области"

     Финансовые   затраты  по  целям  и  задачам  должны  соответствовать

затратам на аналогичные цели и задачи в приложении N 1

     При  внесении  изменений  в  областную  целевую  программу  после 20

февраля  года, следующего за годом разработки программы, государственному

заказчику  (государственному  заказчику-координатору) необходимо название

графы    5  "Оценка  (по  году,  в  котором   осуществляется   разработка

программы)"  изложить  в редакции "Факт, ....... год", оценочные значения

заменить    фактическими    в    соответствии   с  отчетными  данными  за

соответствующий    отчетный  год  или  статистическими  данными  на  дату

внесения изменений в программу.

Руководитель ОИВ _____________________ (подпись)

Исполнитель _____________________ (подпись), телефон

Приложение 5
к Порядку
разработки, формирования
и реализации областных
целевых программ
Тюменской области

            Мониторинг реализации областной целевой программы

_________________________________________________________________________

                 (название областной целевой программы)

Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) _________

_________________________________________________________________________

     (сроки предоставления отчётов о достижении значений показателей

              государственными заказчиками государственному

                    заказчику-координатору программы)

_________________________________________________________________________

     (сроки предоставления отчётов о достижении значений показателей

       государственными заказчиками (государственными заказчиками-

        координаторами программ) в департамент экономики области)

N п/п	Наименование показателя	Назначение и характеристика показателя	Направленность показателя (прямого/ обратного счета)	Получение информации госзаказчиками			Алгоритм расчета	Периодичность мониторинга
				Источники получения	Вид информации (ведомственная/ статистическая)	Сроки получения информации
1.
2.
3.
4.
...

     1. В  графе  "Направленность  показателя (прямого/ обратного счета)"

в соответствии  с принятыми  условными  обозначениями необходимо указать:

показатель    прямого   счета  -  условное  обозначение  "П";  показатель

обратного счета - условное обозначение "О".

Руководитель органа исполнительной власти _________ _____________________

                                          (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________ (подпись), телефон

Приложение 6
к Порядку
разработки, формирования
и реализации областных
целевых программ
Тюменской области

                            План мероприятий

 по информационному сопровождению реализации областной целевой программы

_________________________________________________________________________

                 (название областной целевой программы)

_________________________________________________________________________

N п/п	Мероприятия	Объем выполнения (количественные показатели)			Сроки	Ответственный	Примечание
		..... год	..... год	..... год
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель ОИВ _____________________ (подпись)

Исполнитель _____________________ (подпись), телефон

Приложение 7
к Порядку
разработки, формирования
и реализации областных
целевых программ
Тюменской области

                                ПАСПОРТ

                               Программы

            ________________________________________________

                        (наименование программы)

Дата и номер принятия правового акта о разработке Программы
Дата и номер правового акта об утверждении Программы
Государственный заказчик-координатор Программы
Государственный заказчик Программы
Разработчик Программы
Цели Программы
Задачи Программы
Сроки реализации Программы
Объемы и источники финансирования Программы (с разбивкой по годам)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы

                                ПАСПОРТ

            Подпрограммы ___________________________________

                        (наименование подпрограммы)

                               Программы

            ________________________________________________

                        (наименование программы)

Государственный заказчик подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам)
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Приложение 8
к Порядку
разработки, формирования
и реализации областных
целевых программ
Тюменской области

                                                           Форма N 1Ф-ОЦП

                                         отчет за полугодие - до 20 июля,

                                            годовой отчет - до 20 февраля

                                 ОТЧЕТ

              о финансировании областной целевой программы

                    (долгосрочной или ведомственной)

_________________________________________________________________________

                     (полное наименование программы)

               за .............................. 20хх года

                             (период)

Государственный заказчик-координатор Программы __________________________

Государственный заказчик Программы ______________________________________

N п/п

Наименование целей, задач, мероприятий

Утвержденный законом об областном бюджете (или распоряжениями об утверждении или внесении изменений в программу) объем финансирования на ОЦП на 20хх год (с указанием реквизитов утверждающих документов)

Уточненный объем финансирования по ДЦП/ ВЦП на 20хх год(1)

Профинансировано за ......... 20хх года

Освоение выделенных финансовых средств за ........ 20хх года

Всего

в том числе:

Всего

% к уточненному объему финансирования по ДЦП/ ВЦП на год

в том числе:

Всего

в том числе:

из средств областного бюджета

федеральный бюджет

из средств областного бюджета

федеральный бюджет

из средств областного бюджета

федеральный бюджет

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

областной бюджет

субвенции МО

межбюджетные трансферты

областной бюджет

субвенции МО

межбюджетные трансферты

областной бюджет

субвенции МО

межбюджетные трансферты

Всего

в том числе из федерального бюджета

Всего

в том числе из федерального бюджета

Всего

в том числе из федерального бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Всего по программе

Бюджетные инвестиции, всего

НИОКР, всего

Текущие расходы, всего

в том числе расходы на управление

Подпрограмма 1 (название)

Цель 1. (наименование)

Всего по цели 1

в том числе:

Бюджетные инвестиции

НИОКР

Текущие расходы

Задача 1.1. (Наименование)

в том числе:

Бюджетные инвестиции

в том числе по мероприятиям:

1. .................

2. .................

НИОКР

в том числе по мероприятиям:

1. .................

2. .................

3. Текущие расходы

в том числе по мероприятиям:

1. .................

2. .................

Всего на задачу 1.1

Далее по всем подпрограммам, целям, задачам и мероприятиям

     Примечание:

     1. Уточненный объем финансирования по ДЦП/ ВЦП на отчетный период из

средств   областного  бюджета  год  должен  соответствовать  расходам  на

программу,  уточненным  департаментом  финансов  по состоянию на отчетную

дату

     2. Выделять  выполнение  по  мероприятиям,  реализуемым в рамках ОЦП

"Сотрудничество"    (справочно),  ФЦП   и   ФАИП  (непрограммная   часть)

и национальных проектов

     3. Нумерация  по  целям и задачам программных мероприятий в отчетной

форме должна соответствовать нумерации в утвержденной редакции программы

Руководитель ОИВ Тюменской области

__________________________/______________________________________________

         (подпись)                             (ФИО)

Согласовано с департаментом финансов

__________________________/______________________________________ 2008 г.

         (подпись)               (ФИО, должность)    (дата)

Приложение 9
к Порядку
разработки, формирования
и реализации областных
целевых программ
Тюменской области

                                                           Форма N 2П-ОЦП

                                         отчет за полугодие - до 20 июля,

                                            годовой отчет - до 20 февраля

                                 ОТЧЕТ

          о достижении показателей областной целевой программы

                    (долгосрочной или ведомственной)

_________________________________________________________________________

                     (полное наименование программы)

                  на __________________________ 20хх г.

Государственный заказчик-координатор Программы __________________________

Государственный заказчик Программы ______________________________________

N п/п	Задачи, цели, показатели	Ед. изм.	20хх год (год, предшествующий отчетному году)		20хх год (отчетный год)		Значения аналогичных показателей в 20хх году
			Фактическое значение за год	Фактическое значение за ........ 20хх г.	Плановое значение на год	Фактическое значение за ........ 20хх г.	по РФ	Источник	По УФО	Источник
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подпрограмма 1 (название)
	ЦЕЛЬ 1 (наименование)
	Показатель 1 (наименование)
	Показатель 2 (наименование)
	Задача 1.1. (наименование)
	Показатель 1.1.1. (наименование)
	Показатель 1.1.2. (наименование)
	Показатель 1.1.3. (наименование)
	Задача 1.2. (наименование)
	Показатель 1.2.1. (наименование)
	Показатель 1.2.2. (наименование)
	Показатель 1.2.3. (наименование)
	Подпрограмма 2 (название)
	ЦЕЛЬ 2 (наименование)
	Показатель 1 (наименование)
	Показатель 2 (наименование)
	Задача 2.1. (наименование)
	Показатель 2.1.1. (наименование)
	Показатель 2.1.2. (наименование)
	Показатель 2.1.3. (наименование)
	Далее по всем подпрограммам, целям, задачам

Руководитель ОИВ Тюменской области _____________ / ______________________

                                     (подпись)             (ФИО)

     Примечание: ** Отмечаются показатели с оценочными значениями

Приложение 10
к Порядку
разработки, формирования
и реализации областных
целевых программ
Тюменской области

                                                          Форма N 3СГ-ОЦП

                                         отчет за полугодие - до 20 июля,

                                            годовой отчет - до 20 февраля

                                 ОТЧЕТ

       о выполнении сетевого графика областной целевой программы

                    (долгосрочной или ведомственной)

_________________________________________________________________________

                 (название областной целевой программы)

                     за _________________ 20хх года

Государственный заказчик

(государственный заказчик-координатор) __________________________________

N п/п

Наименование направления, блока мероприятий, мероприятия

Плановый срок исполнения

Факти- ческий срок выпол- нения

Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату

Испол- нители

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

ян- варь

фев- раль

март

ап- рель

май

июнь

июль

ав- густ

сен- тябрь

ок- тябрь

но- ябрь

де- кабрь

1

2

Пример оформления сетевого графика

Цель. (наименование цели)

Задача. "Укрепление материально-техниче- ской базы организаций", в том числе:

/- | | |

-\ | |

Мероприятие 1 "Приобретение автотранспорта", в том числе:

-

- формирование сводной потребности в автотранспорте в разрезе общеобразовательных учреждений

--\ | | | | |

февраль 2009

Сформирова- на сводная потребность в автотранс- порте (в кол-ве ..... единиц)

- организация конкурса по определению поставщиков автобусов (подготовка технического задания, заявки на конкурс)

--\ | | | | |

март 2009

документы на конкурс представле- ны .......

- участие в конкурсе по определению поставщиков автобусов

-\ | | |

..... апреля - ..... мая 2009

Конкурс состоялся ......

- заключение договоров (контрактов) на поставку автобусов

...... мая 2009

Заключен договор N.. от .......

- контроль за выполнением условий договора на поставку автобусов

- анализ полученного эффекта от поставки автобусов

--

Руководитель органа исполнительной власти _____________________ (подпись)

Исполнитель ______________ (подпись), телефон

     Примечание:

     1. В  графе  "Исполнители" указываются исполнители, ответственные за

реализацию программных мероприятий.

     2. В  первой  графе  указывается  порядковый номер блока мероприятий

(задачи),    нумерация   мероприятий  должна  соответствовать  нумерации,

принятой в приложении N 3 к областной целевой программе.

Приложение 11
к Порядку
разработки, формирования
и реализации областных
целевых программ
Тюменской области

                               Информация

о внесении изменений в областную целевую программу ______________________

  утвержденную распоряжением Правительства Тюменской области __________

   _____________________ (в редакции от .................. N ........)

Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор)

программы _______________________________________________________________

Наименование целей, задач, мероприятий, показателей		Единица измерения	Объемы финансирования; значения показателей
Утвержденная редакция	Предложения ОИВ по внесению изменений (дополнений) в целевую программу		Утвержденная редакция целевой программы	Предложения ОИВ по внесению изменений (дополнений) в целевую программу	Отклонение	Примечание
Всего расходы по программе
Приложение N 1 "Перечень мероприятий областной целевой программы"
Цель.
Задача.
Мероприятие 1.
...............
...............
Приложение N 1.1. "Бюджетные инвестиции в рамках долгосрочной целевой программы"
Цель.
Задача.
Мероприятие 1.
...............
...............
Приложение 2. "Объемы и источники финансирования областной целевой программы"
Цель.
Задача.
Приложение N 3 "Сетевой график"
Цель.
Задача.
Мероприятие 1.
...............
...............
Приложение N 4 "Показатели областной целевой программы"
Цель.
Показатель 1. 1.
...............
Задача.
Показатель 1. 1.
...............
...............
Приложение N 5 "Мониторинг показателей областной целевой программы"
Цель.
Показатель 1. 1.
...............
Задача.
Показатель 1. 1.
...............
...............

Руководитель ОИВ ____________________________

Исполнитель ____________________, тел.