Приложение 4. Показатели государственной программы Тюменской области "Основные направления развития ветеринарной службы" до 2020 года

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Тюменской области от 18 декабря 2015 г. N 579-п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4

Показатели
государственной программы Тюменской области "Основные направления развития ветеринарной службы" до 2020 года

С изменениями и дополнениями от:

22 июня, 18 декабря 2015 г.

Государственный заказчик "Управление ветеринарии Тюменской области"

N п/п	Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Направленность показателя	Весовой коэффициент (для показателей цели)	Факт 2013 года (базовое значение)	Факт 2014 года	Период реализации программы						Целевое значение показателя	Обоснование прогнозных и целевых значений	Примечание 1
							2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Цель: Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Тюменской области и защита населения от болезней общих для человека и животных.
2	Показатель 1. Количество случаев заболевания людей особо опасными инфекционными болезнями, общими для человека и животных	ед.	обратный	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В результате проведения комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий планируется недопущение случаев заболевания людей особо опасными инфекционными болезнями, общими для человека и животных.
3	Финансовые затраты по цели, всего:	тыс. руб.			431820	386099	377891	373479	379087	379087	379087	379087
4	в том числе: областной бюджет (с учетом субсидии)	тыс. руб.			249349	190571	197362	190752	196360	196360	196360	196360
5	внебюджетные источники	тыс. руб.			182471	195528	180529	182727	182727	182727	182727	182727
6	Задача 1. Организация и проведение противоэпизоотических мероприятий
7	Показатель 1.1. Количество случаев возникновения бешенства среди домашних и сельскохозяйственных животных на территории области	ед.	обратный		19	6	11	10	9	8	7	5	5	Бешенство носит природно-очаговый характер возникновения, основным переносчиком которого являются дикие плотоядные животные. Динамика эпизоотии данного заболевания отмечена цикличностью всплесков и снижением заболеваемости с периодичностью от 3 до 5 лет. Циклические подъемы и спады эпизоотии характерны для природного бешенства, когда вслед за снижением случаев бешенства закономерно наступает новый подъем эпизоотии за счет активизации сохранившихся природных очагов болезни. Пиковые всплески заболеваемости приходились на 2006 год - 32 случая, 2010 год - 22 случая, Очередной подъем эпизоотии прогнозируется в 2015 году, в связи с чем плановое значение показателя на 2015 год (11 ед.) выше прошлогоднего значения (6 ед.). За 5 месяцев 2015 года зафиксировано уже 18 случаев бешенства среди диких и 7 случаев среди домашних и с/х животных. В результате проведения ветеринарно-профилактических мероприятий планируется снижение количества случаев бешенства до 5 случаев в год к 2020 году
8	Показатель 1.2. Количество случаев возникновения особо опасных инфекционных заболеваний домашних и сельскохозяйственных животных на территории области за исключением бешенства	ед.	обратный		0	0	0	0	0	0	0	0	0	В результате проведения комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий планируется обеспечивать благополучную эпизоотическую обстановку в части особо опасных инфекционных заболеваний за исключением бешенства
9	Показатель 1.3. Количество неблагополучных пунктов по лейкозу КРС	ед.	обратный		98	78	70	63	53	48	0	0	0	Снижение количества неблагополучных пунктов по лейкозу КРС спрогнозировано исходя из количества планируемых мероприятий по оздоровлению поголовья КРС хозяйствующих субъектов от данного заболевания. К 2019 году планируется оздоровить все неблагополучные пункты
10	Показатель 1.4. Объем платных ветеринарных услуг населению, оказываемых государственной ветеринарной службой	тыс. руб.	прямой		38923,7	40709	40800	40900	41000	41200	41500	42000	42000	Оказание платных ветеринарных услуг населению способствует обеспечению поддержания благополучной эпизоотической обстановки на территории области в части заразных и иных заболеваний домашних и сельскохозяйственных животных. Прогнозное значение показателя на период реализации Программы спланировано с учетом объема платных услуг, полученного по факту 2014 года (40 709 тыс. руб). В результате проведения работы по увеличению охвата территории области ветеринарными услугами планируется наращивать объем платных ветеринарных услуг населению
11	Финансовые затраты по задаче 1, всего:	тыс. руб.			313897	265973	265730	258180	263444	263444	263444	263444
12	в том числе: областной бюджет (с учетом субсидии)	тыс. руб.			234723	179007	186392	178215	183479	183479	183479	183479
13	внебюджетные источники	тыс. руб.			79174	86966	79338	79965	79965	79965	79965	79965
14	Задача 2. Охрана территории области от заносов острых инфекционных заболеваний животных
15	Показатель 2.1. Количество случаев занесения острых и хронических инфекционных заболеваний в результате ввоза на территорию области сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения	ед.	обратный		0	0	0	0	0	0	0	0	0	С учетом осуществления регулярного контроля за передвижением (перемещением) сельскохозяйственных животных, перевозками сырья и продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок планируется недопущение ни одного случая занесения инфекционных заболеваний в результате ввоза на территорию области сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения
16	Финансовые затраты по задаче 2, всего:	тыс. руб.			15291	20278	15735	15839	15839	15839	15839	15839
17	в том числе: областной бюджет (с учетом субсидии)	тыс. руб.
18	внебюджетные источники	тыс. руб.			15291	20278	15735	15839	15839	15839	15839	15839
19	Задача 3. Обеспечение безопасности в ветеринарном отношении продукции животного и растительного происхождения, кормов (кормовых добавок) для животных.
20	Показатель 3.1. Количество случаев выявления на потребительском рынке недоброкачественной в ветеринарном отношении продукции животного и растительного происхождения, кормов (кормовых добавок) для животных	ед.	обратный		0	0	0	0	0	0	0	0	0	В результате проведения комплекса мер по исследованию продукции животного и растительного происхождения, кормов (кормовых добавок), ветеринарно-санитарной экспертизы, планируется недопущение ни одного случая выявления на потребительском рынке недоброкачественной в ветеринарном отношении продукции
21	Финансовые затраты по задаче 3, всего	тыс. руб.			102632	99848	96426	99460	99804	99804	99804	99804
22	в том числе: областной бюджет (с учетом субсидии)	тыс. руб.			14626	11564	10970	12537	12881	12881	12881	12881
23	внебюджетные источники	тыс. руб.			88006	88284	85456	86923	86923	86923	86923	86923
24	Расходы на управление				36482	35550	36216	36697	37697	37697	37697	37697
25	Справочно: Субсидия автономному учреждению				249168	188090	189513	190752	196360	196360	196360	196360
26	Субсидии местным бюджетам				181	2481	7849
27	Итого финансирование по программе, всего	тыс. руб.			468302	421649	414107	410176	416784	416784	416784	416784
28	в том числе: областной бюджет	тыс. руб.			285831	226121	233578	227449	234057	234057	234057	234057
29	внебюджетные источники	тыс. руб.			182471	195528	180529	182727	182727	182727	182727	182727