4. Разделы программы обеспечения качества ЯЭУ судна

4. Разделы программы обеспечения качества ЯЭУ судна

4.1. Политика в области обеспечения качества.

Раздел должен содержать описание политики в области обеспечения качества эксплуатирующей организации и (или) организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации, и устанавливать:

- приоритет обеспечения безопасности;

- основные цели обеспечения качества;

- задачи, направленные на достижение целей обеспечения качества, и способы их решения;

- обязательства руководства организации-разработчика соответствующей ПОК по обеспечению качества.

4.2. Организационная деятельность по обеспечению качества.

Раздел должен содержать:

- описание принятой в организации организационной структуры в части, относящейся к выполнению ПОК;

- ссылки на основные документы, определяющие организационно-правовую форму организации;

- функциональные обязанности, уровни полномочий и ответственности, схемы взаимодействия лиц, руководящих работой, выполняющих и оценивающих ее;

- порядок управления деятельностью по обеспечению качества, ее планирования, выполнения и контроля.

4.3. Комплектование и подготовка работников (персонала).

Раздел должен содержать информацию о наличии в должностных инструкциях работников (персонала), занятых выполнением работ, влияющих на обеспечение безопасности ЯЭУ судна, требований к их квалификации, а также определять объемы знаний и навыков, соответствующих установленной квалификации и должностным обязанностям.

В разделе должна быть приведена информация о действующих процедурах:

- проверки знаний и навыков работников (персонала), выполняющих работы, влияющие на обеспечение безопасности ЯЭУ судна;

- определения потребностей в подготовке работников (персонала), организации подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации персонала, в том числе выдачи соответствующих удостоверений;

- проведения анализа программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации работников (персонала);

- ведения учетной документации по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и аттестации работников (персонала).

4.4. Нормативные документы.

Раздел должен содержать перечень нормативных документов по безопасности и обеспечению качества (или ссылку на него), введенных в действие или планируемых к разработке в эксплуатирующей организации и (или) в организациях, выполняющих работы и предоставляющих для нее услуги (например, федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, государственных и отраслевых стандартов, стандартов предприятия, действующих процедур системы качества).

4.5. Управление документами.

Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, инвентаризации, внесения изменений, пересмотра, рассылки, хранения, уничтожения утративших силу документов (чертежей, инструкций, методик, технологических регламентов, технических условий и т.п.).

Раздел должен включать описание порядка и планирования разработки недостающих процедур системы качества.

4.6. Контроль проектирования.

Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах контроля за соблюдением следующих требований:

- фактическая конструкция систем (элементов) должна соответствовать проектной и конструкторской документации (далее - проект);

- любые отклонения от проекта должны своевременно устраняться;

- любое изменение в конструкции должно осуществляться только после внесения в установленном порядке соответствующего изменения в проект;

- изменения в проект должны вноситься в соответствии с установленным порядком.

4.7. Управление закупками элементов, комплектующих изделий и материалов, а также предоставляемыми услугами.

Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах:

- ведения документов по закупке элементов, комплектующих изделий и материалов, а также по предоставлению услуг;

- проверки ПОК организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации, и оценки способности этих организаций выполнять работы и предоставлять услуги для эксплуатирующей организации;

- анализа договоров на закупку элементов, комплектующих изделий и материалов, а также на предоставление услуг с целью обеспечения выполнения требований проекта, федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и ПОК.

4.8. Контроль закупаемых элементов, комплектующих изделий и материалов, предоставляемых услуг.

Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах:

- организации идентификации, контроля (в том числе входного) и испытаний закупаемых элементов, комплектующих изделий и материалов;

- обеспечения полноты контроля и испытаний;

- организации хранения, транспортирования, консервации, упаковки элементов, комплектующих изделий и материалов;

- организации контроля соблюдения требований к предоставляемым услугам.

4.9. Производственная деятельность эксплуатирующей организации и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации.

Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах выполнения необходимых операций по контролю качества технологических процессов, а также:

- о процессах, влияющих на качество работ (услуг) и на обеспечение безопасности ЯЭУ судна, о мерах по их исключению с соблюдением требований к качеству, в том числе:

а) при вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации ЯЭУ судна;

б) при подготовке и проведении экспериментальных работ и эксплуатационного контроля на ЯЭУ;

в) при обращении с ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами, включая перегрузку ядерного топлива, хранение и транспортирование свежего и отработавшего ядерного топлива;

- о наличии перечня систем (элементов), важных для безопасности, и перечня работ (услуг), влияющих на обеспечение безопасности ЯЭУ судна;

- о наличии требований к качеству систем (элементов), важных для безопасности, и работ, влияющих на обеспечение безопасности ЯЭУ судна;

- о проведении докования судна с ЯЭУ, технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (систем) элементов в этот период;

- об обеспечении аварийной готовности ЯЭУ судна (включая информацию о подготовке персонала (экипажа) к действиям в аварийных условиях, организации борьбы за живучесть судна, действиях по предотвращению и ликвидации последствий аварии силами экипажа);

- о принципах организации охраны судна и ограничении доступа к системам (элементам), важным для безопасности ЯЭУ судна;

- о применении статистических методов контроля качества (при необходимости).

4.10. Инспекционный контроль.

Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах проверки выполненных работ и предоставленных услуг на соответствие установленным требованиям.

4.11. Контроль испытаний.

Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах, обеспечивающих состав всех видов испытаний, важных для безопасности ЯЭУ судна.

4.12. Метрологическое обеспечение.

Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах:

- проведения калибровки, поверки и идентификации контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;

- поддержания в рабочем состоянии и обслуживания контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;

- ведения, учета и хранения протоколов аттестации, калибровки и поверки контрольно-измерительного и испытательного оборудования и приборов;

- организации метрологической экспертизы технической документации.

4.13. Обеспечение качества программного обеспечения и расчетных методик.

Раздел должен содержать перечень действующих программ и расчетных методик, а также краткое описание действующих процедур обеспечения качества программного обеспечения и методик (в том числе аттестации программного обеспечения и расчетных методик).

4.14. Обеспечение надежности.

Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах организации обеспечения надежности систем (элементов), важных для безопасности ЯЭУ судна.

4.15. Контроль несоответствий.

Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах:

- регистрации нарушений требований к качеству работ (услуг) и систем (элементов) (ошибок при проектировании и изготовлении, дефектов, отказов, нарушений режимов эксплуатации, ошибок работников (персонала) и др.) и анализа причин их возникновения.

- исключения использования продукции, не соответствующей установленным требованиям, или приемки услуг, не соответствующих установленным требованиям;

- организации системы сбора и обработки данных о несоответствиях, нарушениях, дефектах и причинах их возникновения, а также принятых корректирующих мерах.

4.16. Корректирующие меры.

Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах разработки и реализации корректирующих мер по предотвращению повторения несоответствий (в том числе по результатам проверок, контроля за их реализацией), оценке их эффективности, документированию этой деятельности.

Раздел должен содержать информацию о мерах по предупреждению возможных несоответствий и описание порядка контроля эффективности этих мер.

4.17. Документация по обеспечению качества.

Раздел должен содержать информацию о действующих процедурах оформления и ведения документации по обеспечению качества (в том числе установление вида записей в зависимости от важности, идентификация, сбор, индексирование, доступ, составление картотеки, хранение, ведение и уничтожение зарегистрированных данных о качестве, включая результаты инспекций, испытаний, контроля соблюдения требований документов в процессе эксплуатации, анализа качества закупаемого оборудования, комплектующих изделий и материалов, предоставляемых услуг).

4.18. Проверки.

Раздел должен содержать информацию о сроках и периодичности проведения проверок, краткое описание действующих процедур проведения и оформления результатов проверок (внутренних и внешних) фактического состояния выполнения ПОК ЯЭУ судна, а также оценки ее эффективности.