Приложение

Приложение
к распоряжению
Администрации
г. Тюмени
от 6 августа 2012 г. N 397-рк

Приложение
к муниципальной программе

План
программных мероприятий ведомственной целевой программы
"Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2012 - 2014 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники) *(1)	Сроки реализации												Финансовые показатели, тыс. руб.
				2012				2013				2014				2012				2013 (план по программе)			2014 (план по программе)	ИТОГО (гр. 17 + гр. 19 + гр. 20)
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	план по программе		в т.ч утверждено в бюджете г. Тюмени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18		19		20		21
I. Мероприятия, разрабатываемые и реализуемые непосредственно Администрацией города Тюмени
1.1. Мероприятия, реализуемые в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций
1.	Обеспечивать организацию и проведение мероприятий для поддержания любительских объединений, студий и классов, ориентированных на пропаганду и популяризацию местного традиционного народного художественного творчества по различным направлениям.	Задачи N 1, 3 показатели N 1, 4	ДК	>			<	>			<	>			<	Х		Х		Х		Х		Х
2.	Осуществлять квотирование мест в учреждениях дополнительного образования на отделении "Русские народные инструменты".	Задача N 2 показатели N 1,3	ДК				><				><				><	Х		Х		Х		Х		Х
3.	Развивать нестационарное библиотечное обслуживание населения	Задача N 1 показатели N 1, 2	ДК	>			<	>			<	>			<	Х		Х		Х		Х		Х
4.	Обеспечивать взаимодействие между публичными и школьными библиотеками, в том числе в информационно-методической работе.	Задача N 1 показатели N 1, 2	ДК (ДО)	>			<	>			<	>			<	Х		Х		Х		Х		Х
5.	Проводить проверки технического состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	Задача N 4 показатель N 6	ДК	>			<	>			<	>			<	Х		Х		Х		Х		Х
6.	Подготовить и предоставить в ДО АГТ предложения для разработки муниципального правового акта о системе выявления одаренных граждан, в том числе по его концепции, структуре, содержанию в части одаренности детей в сфере культуры и искусства.	Задача N 3	ДК (ДО)			><										Х		Х		Х		Х		Х
7.	Составить реестр монументов, памятников, памятных знаков и мемориальных досок, расположенных на территории города Тюмени.	Задача N 4 показатель N 6	ДК	>			<									Х		Х		Х		Х		Х
1.2. Мероприятия, требующие финансирования, в том числе капитального характера
1.	Обеспечивать предоставление населению услуг культурно - досуговых учреждений.	Задачи N 1, 3 показатели N 1, 4, 5	ДК (МУК)	>			<	>			<	>			<	102155,06		99563		99549		100630		302334,06
2.	Обеспечивать привлечение внебюджетных средств за счет предоставления платных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями	Задача N 3 показатели N 4, 5	МУК	>			<	>			<	>			<	11015		0		11082		11082		33179
3.	Обеспечивать предоставление театрально-зрелищных услуг населению (молодежный театр "Ангажемент").	Задача N 3 показатель N 1	ДК (МУК)	>			<	>			<	>			<	18988		18988		19115		19279		57382
4.	Обеспечивать привлечение внебюджетных средств за счет предоставления платных театрально-зрелищных услуг		МУК	>			<	>			<	>			<	4550		0		4600		4600		13750
5.	Обеспечивать предоставление библиотечных услуг населению.	Задача N 1 показатели N 1, 2	ДК (МУК)	>			<	>			<	>			<	93663,33		93555		91701		92615		277979,33
6.	Обеспечивать привлечение внебюджетных средств за счет предоставления библиотеками платных услуг населению		МУК	>			<	>			<	>			<	1100		0		1150		1150		3400
7.	Обеспечивать предоставление населению услуг учреждений дополнительного образования детей.	Задача N 2 показатели N 1, 3	ДК (МУДОД)	>			<	>			<	>			<	95741,86		95323		95686		96213		287640,86
8.	Обеспечивать деятельность групп кратковременного пребывания детей			>			<	>			<	>			<	244		244		256		267		767
9.	Обеспечить организацию летнего отдыха детей				><											557,41		0		0		0		557,41
10.	Обеспечивать привлечение внебюджетных финансовых средств от предоставления платных услуг дополнительного образования	Задача N 2 показатели N 1, 3	МУДОД	>			<	>			<	>			<	34249		0		34591		35168		104008
11.	Обеспечивать предоставление общегородских массовых культурно-досуговых услуг населению города (в том числе фестивали, конкурсы, календарные праздники и т.д.)	Задача N 3 показатель N 5	ДК	>			<	>			<	>			<	34102		34102		29972		31531		95605
12.	Улучшить (создать) материально-техническую базу культурно-досуговых учреждений, в том числе:	Задачи N 1, 3 показатели N 1, 4	ДК (МУК)	>			<									20401,1		19146		0		0		20401,1
12.1.	Создать материально-техническую базу муниципальному учреждению культуры "Центр татарской культуры"			>			<									13450		13450		0		0		13450
12.2.	Приобрести музыкальные инструменты для культурно-досуговых учреждений и центров			>			<									3500		3500		0		0		3500
12.3.	Приобрести сценические костюмы для клубных формирований культурно-досуговых учреждений			>			<									2196		2196		0		0		2196
12.4.	Приобрести одежду сцены для МАУК ДК "Поиск"				>		<									655,1		0		0		0		655,1
12.5.	Приобрести передвижной сценический комплекс для МАУК ЦКиИ "Современник"				>		<									600,0		0		0		0		600,0
13.	Улучшать материально-техническую базу муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в том числе приобрести музыкальные инструменты	Задача N 2 показатель N 3	ДК (МУДОД)	>			<	>			<	>			<	3000		0		3000		4000		10000
14.	Обеспечить проведение текущего ремонта объекта учреждения МАУК "ЦГБС" филиал N 11, ул. Жуковского, 28	Задачи N 1 показатели N 1, 2	ДК (МУК)		>	<										80		80		0		0		80
15.	Организовать проведение капитальных ремонтов с разработкой (корректировкой) проектно-сметной документации и инструментальным обследованием, в том числе:	Задачи N 1, 2 показатели N 1, 2, 3, 4	ДИО (ДК)	>			<	>			<					26490,4		20356		58311		0		84801,4
15.1.	МАУК ЦГБС филиал N 1 ул. Матросова, 27/4							>			<					0		0		8359		0		8359
	- организовать проведение капитального ремонта							>			<					0		0		8359		0		8359
15.2.	МАОУ ДОД "ДШИ им. В.В. Знаменского" ул. Спорта, 95а			>			<									8054		8054		0		0		8054
	- организовать проведение капитального ремонта			>			<									8054		8054		0		0		8054
15.3.	МАУК ДК "Орфей" ул. 70 лет Октября, 5в							>			<					0		0		4352		0		4352
	-организовать проведение капитального ремонта							>			<					0		0		4352		0		4352
15.4.	МАУК ЦГБС филиал N 17 ул. Игримская, 33	Задачи N 1, 2 показатели N 1, 2, 3, 4	ДИО (ДК)					>			<					0		0		800		0		800
	-организовать проведение капитального ремонта							>			<					0		0		800		0		800
15.5.	МАУК ЦГБС филиал N 14 ул. Геологоразведчиков, 38/4							>			<					0		0		800		0		800
	-организовать проведение капитального ремонта							>			<					0		0		800		0		800
15.6.	МАОУ ДОД ДШИ "Этюд"ул. Текстильная, 21							>			<					0		0		10000		0		10000
	-организовать проведение капитального ремонта							>			<					0		0		10000		0		10000
15.7.	МАОУ ДОД ДШИ "Этюд" ул. Широтная, 15			>			<									15127		11102		0		0		15127
	- организовать проведение инструментального обследования				>	<										119,8		0		0		0		119,8
	-организовать проведение капитального ремонта					>	<									15007,2		11102		0		0		15007,2
15.8.	МАУК ЦКиИ "Современник" ул. Олимпийская, 9							>			<					0		0		22000		0		22000
	- организовать проведение капитального ремонта							>			<					0		0		22000		0		22000
15.9.	Учреждение дополнительного образования детей, ул. К. Маркса, 127/1							>			<					0		0		12000		0		12000
	-организовать проведение капитального ремонта							>			<					0		0		12000		0		12000
15.10	МАОУ ДОД "ДХШ им. А.П. Митинского", ул. 50 лет Октября, 39/4					>	<									3194,4		1200		0		0		3194,4
	- организовать разработку ПСД					>	<									194,4		0		0		0		194,4
	- организовать проведение капитального ремонта					>	<									3000		1200		0		0		3000
15.11.	МАУК "Тюменская городская юношеская библиотека", ул. Червишевский тракт, 15/1					>	<									115		0		0		0		115
	- организовать разработку ПСД					>	<									115		0		0		0		115
16.	Организовать технологическое присоединение к сетям и техническое обследование зданий, в том числе:	Задача N 4 показатель N 6	ДИО (ДК)		>		<									670,1		0		0		0		670,1
16.1.	МАУК "Центр татарской культуры", ул. Щербакова, 4/11				>		<									358,5		0		0		0		358,5
	- организовать технологическое присоединение к сетям				>		<									358,5		0		0		0		358,5
16.2.	ул. Володарского, 29; ул. Дзержинского, 21; ул. Водопроводная, 26; ул. Сакко, 39; ул. Заозерная, 83.	Задача N 4 показатель N 6	ДИО (ДК)			>	<									311,6		0		0		0		311,6
	- организовать техническое обследование зданий					>	<									311,6		0		0		0		311,6
17.	Обеспечивать условия для популяризации объектов культурного наследия (организация конкурсов, фотовыставок, конференций, круглых столов об истории города, проведение социальных опросов, издание тематических брошюр)	Задача N 4 показатель N 6	ДК	>			<	>			<	>			<	407		407		431		453		1291
18.	Организовать проведение первоочередных противоаварийных работ объекта ул. Семакова, 4 / Дом архитектора К.П. Чакина (н. ХХ в., ок. 1911 - 1914 г.)	Задача N 4 показатель N 6	ДК (ДИО)		>		<									672		672		0		0		672
19.	Организовать разработку научно-проектной документации и/или проведение ремонтно-реставрационных (противоаварийных) работ, в том числе:			>			<	>			<					12527,5		50353		78511		0		91038,5
19.1.	ул. Республики, 42 (часть здания) / дом М.А. Брюханова (н. ХХ в.)					>	<	>			<					3145,6		4025		25058		0		28203,6
	- организовать разработку научно-проектной документации					>	<									0		982		0		0		0
	- организовать проведение противоаварийные работы					>	<									3145,6		0		0		0		3145,6
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ					>	<	>			<					0		3043		25058		0		25058
19.2.	ул. Республики, 17 / Дом П.П. Воробейчиковой, Н.Ю. Ядрышникова					>	<	>			<					8078		10078		10078		0		18156
	- организовать разработку научно-проектной документации					>	<									7843		0		0		0		7843
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ						><	>			<					235		10078		10078		0		10313
19.3	ул. Семакова, 4 / Дом архитектора К.П. Чакина (н. ХХ в., ок. 1911 - 1914 г.)							>			<					0		0		4776		0		4776
	- организовать разработку научно-проектной документации							>	<							0		0		1426		0		1426
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ									>	<					0		0		3350		0		3350
19.4	ул. Республики, 21 (литера А) / Дом и магазин ТД "А.И. Соколовой Наследники" (1909 г.)	Задача N 4 показатель N 6	ДК (ДИО)						>		<					0		0		268		0		268
	- организовать разработку научно-проектной документации								>		<					0		0		268		0		268
19.5.	ул. Орджоникидзе, 56 корпус 2 / Водонапорная башня (1914 г.)							>			<					0		0		1596		0		1596
	- организовать разработку научно-проектной документации							>	<							0		0		596		0		596
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ									>	<					0		0		1000		0		1000
19.6.	ул. 25-го Октября, 25 / Дом А.В. Колмакова (II п. XIX в.) объект культурного наследия регионального значения					>	<	>			<					0		36250		36250		0		36250
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ					>	<	>			<					0		36250		36250		0		36250
19.7.	ул. Володарского,24 Меблированный дом Ф.П. Лошкомоева	Задача N 4 показатель N 6	ДГХ (ДК)			>	<									1303,9		0		0		0		1303,9
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ					>	<									1303,9		0		0		0		1303,9
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций																	26692		26692		26787		26997			80476
Итого по разделу 1																	487305,76		459481		554257		423985			1465547,76
Источники финансирования:
- средства бюджета города Тюмени:																	431460		459481		502834		371985			1306279
- средства бюджета Тюменской области:																	4931,76		0		0		0			4931,76
- прочие источники (доходы от платных услуг в учреждениях подведомственной сети):																	50914		0		51423		52000			154337
II. Мероприятия, разрабатываемые и реализуемые на уровне субъекта РФ и федеральные программы, в которых Администрация г. Тюмени принимает участие
2.1. Мероприятия, требующие финансирования, в том числе капитального характера
1.	Приобрести проект на строительство модульного сооружения культурно - досугового типа в п. Утешево	Задачи N 3 показатели N 1, 4	ДИО (ДК)	>			<									5000		0		0		0			5000
2.	Построить модульное сооружение культурно-досугового типа в п. Утешево, обеспечить оснащение материально-технической базы.	Задачи N 3 показатели N 1, 4	ДИО (ДК, ДЗР)					>			<					0		0		50000		0			50000
3.	Обеспечить доступность услуг для маломобильных групп населения, посредством устройства пандусов, в том числе:	Задачи N 2 показатели N 1, 3	ДИО (ДК)	>			<									1294		0		0		0			1294
3.1.	МАОУ ДОД ДШИ "Этюд" ул. Широтная, 15	Задачи N 2 показатели N 1, 3	ДИО (ДК)	>			<									841		0		0		0			841
3.2.	МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" ул. Тимуровцев, 32/4			>			<									453		0		0		0			453
4.	Организовать разработку проектно-сметной документации, и проведение капитального ремонта, в том числе:	Задачи N 1, 2, 3 показатели N 1, 2, 3, 4	ДИО (ДК)	>			<	>			<	>			<	13700		0		400		2400			16500
4.1.	МАУК ТГЮБ, ул. 70 лет Октября, 3			>			<									5700		0		0		0			5700
	- организовать разработку ПСД			>	<											700		0		0		0			700
	- организовать проведение капитального ремонта				>		<									5000		0		0		0			5000
4.2.	МАУК ЦКиИ "Современник" ул. Олимпийская, 9			>			<									800		0		0		0			800
	- организовать разработку ПСД			>			<									800		0		0		0			800
4.3.	Учреждение дополнительного образования детей, ул. К. Маркса, 127/1			>			<									800		0		0		0			800
	- организовать разработку ПСД			>			<									800		0		0		0			800
4.4.	МАОУ ДОД "ДШИ "Гармония" ул. Станционная, 28/1, 28/2			>			<									6400		0		0		0			6400
	- организовать разработку ПСД			>	<											400		0		0		0			400
	- организовать проведение капитального ремонта					>	<									6000		0		0		0			6000
4.5.	МАОУ ДОД ЦДТ "Аленушка" ул. Мельникайте,131/1							>			<					0		0		400		0			400
	- организовать разработку ПСД							>			<					0		0		400		0			400
4.6.	МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" ул. Тимуровцев, 32/1											>			<	0		0		0		400			400
	- организовать разработку ПСД											>			<	0		0		0		400			400
4.7.	МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" ул. Тимуровцев, 32/4											>			<	0		0		0		400			400
	- организовать разработку ПСД											>			<	0		0		0		400			400
4.8.	МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" пр. Шаимский, 14/3	Задачи N 1, 2, 3 показатели NN 1, 2, 3, 4	ДИО (ДК)									>			<	0		0		0		400			400
	- организовать разработку ПСД											>			<	0		0		0		400			400
4.9.	МАУК ЦКиТ "Тюмень" ул. 50 лет Октября, 82/2											>			<	0		0		0		1200			1200
	- организовать разработку ПСД											>			<	0		0		0		1200			1200
5.	Организовать проведение капитальных ремонтов объектов учреждений культуры и дополнительного образования детей, в соответствии с имеющейся ПСД, в том числе:	Задачи N 1, 2, 3 показатели NN 1, 2, 3, 4	ДИО (ДК)									>			<	0		0		0		66037			66037
5.1.	МАУК ЦГБС филиал N 3 ул. Ямская,110											>			<	0		0		0		3557			3557
5.2.	МАУК ЦГБС филиал N 21 ул. Мельничная, 10											>			<	0		0		0		7182			7182
5.3.	МАОУ ДОД ДШИ "Гармония" ул. Холодильная, 60/1											>			<	0		0		0		15165			15165
5.4.	МАУК ЦГБС Центральная детская библиотека ул. Харьковская, 48/2											>			<	0		0		0		24765			24765
5.5.	МАУК ЦГБС филиал N 19 ул. Станционная, 18а/1											>			<	0		0		0		4332			4332
5.6.	МАУК ЦГБС филиал N 22 ул. Карская, 36/3											>			<	0		0		0		3184			3184
5.7.	ЦГБС филиал N 5 ул. К. Маркса, 108											>			<	0		0		0		2852			2852
5.8	МАОУ ДОД ЦДТ "Аленушка" ул. Мельникайте, 131/1											>			<	0		0		0		5000			5000
6.	Организовать разработку научно-проектной документации и/или организовать проведение ремонтно-реставрационных работ, в том числе:	Задача N 4 показатель N 6	ДК			>	<					>			<	5000		0		0		25278			30278
6.1.	ул. Семакова, 4 / Дом архитектора К.П. Чакина (н. ХХ в., ок. 1911 - 1914 г.)											>			<	0		0		0		6829			6829
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ											>			<	0		0		0		6829			6829
6.2.	ул. Республики, 21 (литера А) / Дом и магазин ТД "А.И. Соколовой Наследники" (1909 г.)											>			<	0		0		0		2500			2500
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ	Задача N 4 показатель N 6	ДК									>			<	0		0		0		2500			2500
6.3.	ул. Орджоникидзе, 56 корпус 2 / Водонапорная башня (1914 г.)											>			<	0		0		0		4000			4000
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ											>			<	0		0		0		4000			4000
6.4.	ул. Дзержинского, 30 строение 2 / "Флигель на усадьбе В.П. Буркова"											>			<	0		0		0		1286			1286
	- организовать разработку научно-проектной документации											>			<	0		0		0		1286			1286
6.5.	ул. Ленина, 5 / Николаевское городское училище (к. XIX в.)											>			<	0		0		0		2663			2663
	- организовать разработку научно-проектной документации											>			<	0		0		0		2663			2663
6.6.	ул. Володарского, 29 / Дом Д.Т. Горбунова (к. XIX в)											>			<	0		0		0		8000			8000
	- организовать проведение ремонтно-реставрационных работ											>			<	0		0		0		8000			8000
6.7.	ул. Луначарского, 14 / Частная школа Колокольниковых					>	<									5000		0		0		0			5000
	- организовать разработку научно-проектной документации					>	<									5000		0		0		0			5000
Итого по разделу II:																	24994		0		50400		93715			169109
Источники финансирования:
- средства бюджета города Тюмени:																	0		0		0		0			0
- средства бюджета Тюменской области:																	24994		0		50400		93715			169109
Итого по Программе:																	512299,76		459481		604657		517700			1634656,76
Источники финансирования:
- средства бюджета города Тюмени, в том числе:																	431460		459481		502834		371985			1306279
- средства бюджета Тюменской области:																	29925,76		0		50400		93715			174040,76
- внебюджетные источники (в т.ч. от платных услуг подведомственных учреждений):																	50914		0		51423		52000			154337

Условные обозначения:

*(1) ДК - департамент культуры

ДО - департамент образования

ДИО - департамент имущественных отношений

ДГХ - департамент городского хозяйства

ДЗР - департамент земельных ресурсов

МУК - муниципальные учреждения культуры

МУДОД - муниципальные учреждения дополнительного образования детей

> - начало выполнения мероприятия;

< - завершение выполнения мероприятия.