Приложение

Приложение
к распоряжению
Администрации
г. Тюмени
от 28 декабря 2011 г. N 638-рк

Приложение
к программе

План
программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие
культуры и искусства в городе Тюмени на 2012 - 2014 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Сроки реализации *(1)												Объем финансирования, тыс. руб.
				2012				2013				2014				2012					2013				2014	ИТОГО
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	план по программе		в т.ч проект бюджета г. Тюмени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18			19			20		21
I. Мероприятия, разрабатываемые и реализуемые непосредственно Администрацией города Тюмени
1.1. Мероприятия, реализуемые в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций
1.	Обеспечивать организацию и проведение мероприятий (в рамках муниципальных заданий) для поддержания любительских объединений, студий и классов, ориентированных на пропаганду и популяризацию местного традиционного народного художественного творчества по различным направлениям.	Задачи N 1, 3 показатели N 1, 4	Департамент культуры	>			<	>			<	>			<	Х		Х			Х			Х		Х
2.	Осуществлять квотирование мест в учреждениях дополнительного образования на отделении "Русские народные инструменты"	Задача N 2 показатели N 1, 3	Департамент культуры				><				><				><	Х		Х			Х			Х		Х
3.	Развивать нестационарное библиотечное обслуживание населения	Задача N 1 показатели N 1, 2	Департамент культуры	>			<	>			<	>			<	Х		Х			Х			Х		Х
4.	Обеспечивать взаимодействие между публичными и школьными библиотеками, а также методическое руководство школьными библиотеками.	Задача N 1 показатели N 1, 2	Департамент культуры (департамент образования)	>			<	>			<	>			<	Х		Х			Х			Х		Х
5.	Проводить проверки технического состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	Задача N 4 показатель N 6	Департамент культуры	>			<	>			<	>			<	Х		Х			Х			Х		Х
6.	Разработать концепцию муниципального правового акта о системе выявления одаренных граждан в области культуры и искусства и дать предложения по включению акта в План нормотворческой деятельности.	Задача N 3	Департамент культуры	>	<											Х		Х			Х			Х		Х
1.2. Мероприятия, требующие финансирования, в том числе капитального характера
1.	Обеспечивать предоставление населению услуг культурно-досуговых учреждений.	Задачи N 1, 3 показатели N 1, 4, 5	Департамент культуры (муниципальные учреждения культуры)	>			<	>			<	>			<	99563		99563			99549			100630		299742
2.	Обеспечивать привлечение внебюджетных средств за счет предоставления платных услуг населению культурно-досуговыми учреждениями	Задача N 3 показатели N 4, 5	Муниципальные учреждения культуры	>			<	>			<	>			<	11015		11015			11082			11082		33179
3.	Обеспечивать предоставление театрально-зрелищных услуг населению (молодежный театр "Ангажемент").	Задача N 3 показатель N 1	Департамент культуры (муниципальные учреждения культуры)	>			<	>			<	>			<	18988		18988			19115			19279		57382
4.	Обеспечивать привлечение внебюджетных средств за счет предоставления платных театрально-зрелищных услуг		Муниципальные учреждения культуры	>			<	>			<	>			<	4550		4550			4600			4600		13750
5.	Обеспечивать предоставление библиотечных услуг населению.	Задача N 1 показатели N 1, 2	Департамент культуры (муниципальные учреждения культуры)	>			<	>			<	>			<	93555		93555			91701			92615		277871
6.	Обеспечивать привлечение внебюджетных средств за счет предоставления библиотеками платных услуг населению		Муниципальные учреждения культуры	>			<	>			<	>			<	1100		1100			1150			1150		3400
7.	Обеспечивать предоставление населению услуг учреждений дополнительного образования детей.	Задача N 2 показатели N 1, 3	Департамент культуры (муниципальные учреждения дополнительного образования детей)	>			<	>			<	>			<	95323		95323			95686			96213		287222
8.	Обеспечивать деятельность групп кратковременного пребывания детей		Департамент культуры (муниципальные учреждения дополнительного образования детей)	>			<	>			<	>			<	244		244			256			267		767
9	Обеспечивать привлечение внебюджетных финансовых средств от предоставления платных услуг дополнительного образования	Задача N 2 показатели N 1, 3	Муниципальные учреждения дополнительного образования детей	>			<	>			<	>			<	34249		34249			34591			35168		104008
10.	Обеспечивать предоставление общегородских массовых культурно-досуговых услуг населению города (в том числе фестивали, конкурсы, календарные праздники и т.д.)	Задача N 3 показатель N 5	Департамент культуры	>			<	>			<	>			<	34102		34102			29972			31531		95605
11.	Улучшить (создать) материально-техническую базу культурно-досуговых учреждений, в том числе:	Задачи N 1, 3 показатели N 1, 4	Департамент культуры (муниципальные учреждения культуры)	>			<									19146		19146			0			0		19146
11.1	Создать материально-техническую базу муниципальному учреждению культуры "Центр татарской культуры"			>			<									13450		13450			0			0		13450
11.2	Приобрести музыкальные инструменты для культурно-досуговых учреждений и центров			>			<									3500		3500			0			0		3500
11.3	Приобрести сценические костюмы для клубных формирований культурно-досуговых учреждений			>			<									2196		2196			0			0		2196
12.	Улучшать материально-техническую базу муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в том числе приобрести музыкальные инструменты	Задача N 2 показатель N 3	Департамент культуры (муниципальные учреждения дополнительного образования детей)	>			<	>			<	>			<	3000		0			3000			4000		10000
13.	Обеспечить проведение текущего ремонта объекта учреждения МАУК "ЦГБС" филиал N 11, ул. Жуковского, 28	Задачи N 1 показатели N 1, 2	Департамент культуры (муниципальные учреждения культуры)		>	<										80		80			0			0		80
14.	Обеспечить проведение капитальных ремонтов объектов учреждений культуры и дополнительного образования детей, в соответствии с имеющейся ПСД, в том числе:	Задачи N 1, 2 показатели N 1, 2, 3, 4	Департамент имущественных отношений, (департамент культуры)	>			<	>			<					19156		19156			24311			0		43467
14.1	МАУК ЦГБС филиал N 1 ул. Матросова, 27/4	Задачи N 1, 2 показатели N 1, 2, 3, 4	Департамент имущественных отношений, (департамент культуры)					>			<					0		0			8359			0		8359
14.2	МАОУ ДОД "ДШИ им. В.В. Знаменского" ул. Спорта, 95а			>			<									8054		8054			0			0		8054
14.3	МАУК ДК "Орфей" ул. 70 ЛЕТ Октября, 5в							>			<					0		0			4352			0		4352
14.4	МАУК ЦГБС филиал N 17 ул. Игримская, 33							>			<					0		0			800			0		800
14.5.	МАУК ЦГБС филиал N 14 ул. Геологоразведчиков, 38/4							>			<					0		0			800			0		800
14.6	МАОУ ДОД ДШИ "Этюд" ул. Текстильная, 21							>			<					0		0			10000			0		10000
14.7	МАОУ ДОД ДШИ "Этюд" ул. Широтная, 15			>			<									11102		11102			0			0		11102
15.	Обеспечить проведение капитального ремонта, в том числе:	Задачи N 2, 3 показатели N 1, 3, 4	Департамент имущественных отношений, (департамент культуры)	>			<	>			<					1200		1200			34000			0		35200
15.1	МАУК ЦКиИ "Современник" ул. Олимпийская, 9							>			<					0		0			22000			0		22000
	- провести капитальный ремонт							>			<					0		0			22000			0		22000
15.2	Учреждение дополнительного образования детей, ул. К.Маркса, 127/1							>			<					0		0			12000			0		12000
	- провести капитальный ремонт							>			<					0		0			12000			0		12000
15.3	МАОУ ДОД "ДХШ им. А.П. Митинского", ул. 50 лет Октября, 39					>	<									1200		1200			0			0		1200
	- провести капитальный ремонт					>	<									1200		1200			0			0		1200
16.	Обеспечивать условия для популяризации объектов культурного наследия (организация конкурсов, фотовыставок, конференций, круглых столов об истории города, проведение социальных опросов, издание тематических брошюр)	Задача N 4 показатель N 6	Департамент культуры	>			<	>			<	>			<	407		407			431			453		1291
17.	Выполнить первоочередные противоаварийные работы объекта ул. Семакова, 4 / Дом архитектора К.П. Чакина (н. ХХ в., ок. 1911 - 1914 гг.)	Задача N 4 показатель N 6	Департамент имущественных отношений (департамент культуры)		>		<									672		672			0			0		672
18.	Разработать научно-проектную документацию и/или обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ, в том числе:	Задача N 4 показатель N 6	Департамент имущественных отношений (департамент культуры)	>			<	>			<					50353		50353			78026			0		128379
	- разработать научно-проектную документацию			>			<	>			<					982		982			2290			0		3272
	- обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ			>			<	>			<					49371		49371			75736			0		125107
18.1	ул. Республики, 42 (часть здания) / дом М.А. Брюханова (н. ХХ в.)			>			<	>			<					4025		4025			25058			0		29083
	- разработать научно-проектную документацию			>	<											982		982			0			0		982
	- обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ					>	<	>			<					3043		3043			25058			0		28101
18.2.	ул. Республики, 17 / Дом П.П. Воробейчиковой, Н.Ю. Ядрышникова					>					<					10078		10078			10078			0		20156
	- обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ					>					<					10078		10078			10078			0		20156
18.3.	ул. Семакова, 4 / Дом архитектора К.П. Чакина (н. ХХ в., ок. 1911 - 1914 гг.)							>			<					0		0			4776			0		4776
	- разработать научно-проектную документацию							>			<					0		0			1426			0		1426
	- обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ								>		<					0		0			3350			0		3350
18.4	ул. Республики, 21 (литера А) / Дом и магазин ТД "А.И. Соколовой Наследники" (1909 г.)								>		<					0		0			268			0		268
	- разработать научно-проектную документацию								>		<					0		0			268			0		268
18.5	ул. Орджоникидзе, 56 корпус 2 / Водонапорная башня (1914 г.)							>			<					0		0			1596			0		1596
	- разработать научно-проектную документацию							>			<					0		0			596			0		596
	- обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ	Задача N 4 показатель N 6	Департамент имущественных отношений (департамент культуры)					>			<					0		0			1000			0		1000
18.6	ул. 25-го Октября, 25/Дом А.В. Колмакова (II п. XIX в.), региональный			>			<	>			<					36250		36250			36250			0		72500
	- обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ			>			<	>			<					36250		36250			36250			0		72500
Итого по разделу 1																	486703			459481		527470		396988				1411161
Источники финансирования:
- средства бюджета города Тюмени:																	435789			459481		476047		344988				1256824
- средства бюджета Тюменской области:																	0			0		0		0				0
- прочие источники (платные услуги):																	50914			0		51423		52000				154337
II. Мероприятия, разрабатываемые и реализуемые на уровне субъекта РФ и федеральные программы, в которых Администрация г. Тюмени принимает участие
2.1. Мероприятия, требующие финансирования, в том числе капитального характера
1.	Приобрести проект на строительство модульного сооружения культурно-досугового типа в п. Утешево	Задачи N 3 показатели N 1, 4	Департамент имущественных отношений(департамент культуры)	>			<									5000		0			0			0		5000
2.	Построить модульное сооружение культурно-досугового типа в п. Утешево, обеспечить оснащение материально-технической базы.	Задачи N 3 показатели N 1, 4	Департамент имущественных отношений (департамент культуры, департамент земельных ресурсов)					>			<					0		0			50000			0		50000
3.	Обеспечить доступность услуг для маломобильных групп населения, посредством устройства пандусов, в том числе:	Задачи N 2 показатели N 1, 3	Департамент имущественных отношений (департамент культуры)	>			<									1294		0			0			0		1294
3.1	МАОУ ДОД ДШИ "Этюд" ул. Широтная, 15			>			<									841		0			0			0		841
3.2	МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" ул. Тимуровцев, 32/4			>			<									453		0			0			0		453
4.	Обеспечить разработку проектно-сметной документации, и проведение капитального ремонта, в том числе:	Задачи N 1, 2, 3 показатели N 1, 2, 3, 4	Департамент имущественных отношений (департамент культуры)	>			<	>			<	>			<	16600		0			400			2400		19400
	- разработать ПСД			>			<	>			<	>			<	5600		0			400			2400		8400
	- провести капитальный ремонт			>			<									11000		0			0			0		11000
4.1.	МАУК ТГЮБ, ул. 70 лет Октября, 3			>			<									5700		0			0			0		5700
	- разработать ПСД			>	<											700		0			0			0		700
	- провести капитальный ремонт	Задачи N 1, 2, 3 показатели N 1, 2, 3, 4	Департамент имущественных отношений (департамент культуры)		>		<									5000		0			0			0		5000
4.2	МАУК ЦКиИ "Современник" ул. Олимпийская, 9			>			<									800		0			0			0		800
	- разработать ПСД			>			<									800		0			0			0		800
4.3	Учреждение дополнительного образования детей, ул. К. Маркса, 127/1			>			<									800		0			0			0		800
	- разработать ПСД			>			<									800		0			0			0		800
4.4	МАОУ ДОД "ДХШ им. А.П. Митинского", ул. 50 лет Октября, 39			>	<											300		0			0			0		300
	- разработать ПСД			>	<											300		0			0			0		300
4.5	МАОУ ДОД "ДШИ "Гармония" ул. Станционная, 28/1 (просим) + 28/2 (уже передали)			>			<									6400		0			0			0		6400
	- разработать ПСД			>	<											400		0			0			0		400
	- провести капитальный ремонт					>	<									6000		0			0			0		6000
4.6	МАОУ ДОД ЦДТ "Аленушка" ул. Мельникайте, 131/1							>			<					0		0			400			0		400
	- разработать ПСД							>			<					0		0			400			0		400
4.7	МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" ул. Тимуровцев, 32/1											>			<	0		0			0			400		400
	- разработать ПСД											>			<	0		0			0			400		400
4.8	МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" ул. Тимуровцев, 32/4											>			<	0		0			0			400		400
	- разработать ПСД											>			<	0		0			0			400		400
4.9	МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования "Этнос" пр. Шаимский, 14/3											>			<	0		0			0			400		400
	- разработать ПСД											>			<	0		0			0			400		400
4.10	МАУК ЦКиТ "Тюмень" ул. 50 лет Октября, 82/2											>			<	0		0			0			1200		1200
	- разработать ПСД											>			<	0		0			0			1200		1200
4.11	ул. Республики, 17/Дом П.П. Воробейчиковой, Н.Ю. Ядрышникова	Задачи N 1, 2, 3 показатели N 1, 2, 3, 4	Департамент имущественных отношений (департамент культуры)	>	<											2600		0			0			0		2600
	- разработать научно-проектную документацию			>	<											2600		0			0			0		2600
5.	Обеспечить проведение капитальных ремонтов объектов учреждений культуры и дополнительного образования детей, в соответствии с имеющейся ПСД, в том числе:	Задачи N 1, 2, показатели N 1, 2, 3, 4	Департамент имущественных отношений, (департамент культуры)									>			<	0		0			0			66037		66037
5.1.	МАУК ЦГБС филиал N 3 ул. Ямская,110											>			<	0		0			0			3557		3557
5.2.	МАУК ЦГБС филиал N 21 ул. Мельничная, 10											>			<	0		0			0			7182		7182
5.3.	МАОУ ДОД ДШИ "Гармония" ул. Холодильная, 60/1											>			<	0		0			0			15165		15165
5.4.	МАУК ЦГБС Центральная детская библиотека ул. Харьковская, 48/2											>			<	0		0			0			24765		24765
5.5.	МАУК ЦГБС филиал N 19 ул. Станционная, 18а/1											>			<	0		0			0			4332		4332
5.6.	МАУК ЦГБС филиал N 22 ул. Карская, 36/3											>			<	0		0			0			3184		3184
5.7.	ЦГБС филиал N 5 ул. К. Маркса, 108											>			<	0		0			0			2852		2852
5.8	МАОУ ДОД ЦДТ "Аленушка" ул. Мельникайте, 131/1											>			<	0		0			0			5000		5000
6.	Разработать научно-проектную документацию и/или обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ, в том числе:	Задача N 4 показатель N 6	Департамент имущественных отношений (департамент культуры)									>			<	0		0			0			25278		25278
	- разработать научно-проектную документацию											>			<	0		0			0			3949		3949
	- обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ											>			<	0		0			0			21329		21329
6.1.	ул. Семакова, 4 / Дом архитектора К.П. Чакина (н. ХХ в., ок. 1911 - 1914 г.)											>			<	0		0			0			6829		6829
	- обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ											>			<	0		0			0			6829		6829
6.2.	ул. Республики, 21 (литера А) / Дом и магазин ТД "А.И. Соколовой Наследники" (1909 г.)	Задача N 4 показатель N 6	Департамент имущественных отношений (департамент культуры)									>			<	0		0			0			2500		2500
	- обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ											>			<	0		0			0			2500		2500
6.3.	ул. Орджоникидзе, 56 корпус 2 / Водонапорная башня (1914 г.)											>			<	0		0			0			4000		4000
	- обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ											>			<	0		0			0			4000		4000
6.4.	Дзержинского, 30 строение 2 / "Флигель на усадьбе В.П. Буркова"											>		<		0		0			0			1286		1286
	- разработать научно-проектную документацию											>		<		0		0			0			1286		1286
6.5.	ул. Ленина, 5 / Николаевское городское училище (к. XIX в.)											>		<		0		0			0			2663		2663
	- разработать научно-проектную документацию											>		<		0		0			0			2663		2663
6.6.	ул. Володарского, 29/Дом Д.Т. Горбунова (к. XIX в)											>			<	0		0			0			8000		8000
	- обеспечить проведение ремонтно-реставрационных работ											>			<	0		0			0			8000		8000
Итого по разделу II:																22894			0				50400	93715			167009
Источники финансирования:
- средства бюджета города Тюмени:																0			0				0	0			0
- средства бюджета Тюменской области:																22894			0				50400	93715			167009
Итого по Программе:																536289			459481				604657	517700			1658646
Источники финансирования:
- средства бюджета города Тюмени, в том числе:																462481			459481				502834	371985			1337300
- расходы на руководство и управление в сфере установленных функций																26692			26692				26787	26997			80476
- средства бюджета Тюменской области:																22894			0				50400	93715			167009
- внебюджетные источники (в т.ч от платных услуг подведомственных учреждений):																50914			0				51423	52000			154337

*(1) Условные обозначения:

> - начало выполнения мероприятия;

< - завершение выполнения мероприятия.