Приложение 1. Информация о состоянии лесопромышленного комплекса, мерах и результатах государственной поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере лесопромышленного комплекса в Тюменской области

Приложение 1
к постановлению
Тюменской областной Думы
от 20 сентября 2012 г. N 507

Информация
о состоянии лесопромышленного комплекса, мерах и результатах
государственной поддержки организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
лесопромышленного комплекса в Тюменской области
(представлена в областную Думу Вице-губернатором
Тюменской области С.М. Сарычевым 15.06.2012)

Состояние лесопромышленного комплекса Тюменской области характеризуется следующими показателями развития за 2011 год и 1-й квартал 2012 года на предприятиях лесопромышленного комплекса.

В 2011 году в сравнении с показателями 2010 года выпуск ДСП увеличился на 21,6%, мебели - на 8,7%, фанеры клееной - на 2,3%. В 1-м квартале 2012 года в сравнении с показателями 1-го квартала 2011 года выпуск ДСП увеличился на 26,7%, мебели - на 23,9%, выпуск фанеры клееной - на 29,1%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг за 2011 год составил:

- в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева - 3 217,8 млн. рублей (109,5% по отношению к показателю 2010 года);

- в сфере производства мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки, - 1 304,2 млн. рублей (113% по отношению к показателю 2010 года).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по итогам 1-го квартала 2012 года достиг следующих показателей:

в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева - 537,0 млн. рублей (104,0% по отношению к показателю за 1-й квартал 2011 года);

в сфере производства мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки, - 286,3 млн. рублей (107,7% по отношению к показателю за 1-й квартал 2011 года).

Анализ состояния дел в отрасли позволяет сделать вывод, что экономическая ситуация на предприятиях находится под влиянием негативных кризисных явлений. Рост объемов отгруженной продукции собственного производства в 2011 году в сравнении с аналогичным показателем 2010 года характеризуется в основном увеличением стоимости выпускаемой продукции, а не увеличением выпуска продукции в натуральном выражении. Исключение составляет лишь натуральный показатель выпуска клееной фанеры, обусловленный реализацией инвестиционного проекта ООО "Тюменский фанерный завод".

Отрицательное влияние на развитие лесопромышленном комплексе Тюменской области оказывают следующие факторы:

- мировой ипотечный кризис, повлекший за собой резкий спад потребления строительных материалов, в том числе из древесины;

- недостаток инвестиций в лесопромышленный комплекс, связанный с низкой инвестиционной привлекательностью и инновационной активностью предприятий;

- сезонность и низкая концентрация лесозаготовительного комплекса, недостаточное количество лесовозных дорог;

- удаленность эксплуатационных запасов леса от транспортных магистралей и деревообрабатывающих мощностей;

- рост цен на электроэнергию, топливо и, следовательно, увеличение стоимости сырья и комплектующих материалов;

- недостаток высококвалифицированных рабочих и управленческих кадров;

- недостаток мощностей по переработке низкотоварной древесины;

- низкий уровень использования отходов лесопиления;

- высокие процентные ставки кредитных учреждений;

- высокий износ основных производственных фондов;

- использование устаревших технологий и оборудования с высокой долей ручного труда и низкой производительностью.

В целях сохранения существующих и создания новых рабочих мест, повышения конкурентоспособности продукции лесопромышленного комплекса принят Закон Тюменской области от 09.11.2011 N 78 "О мерах по развитию лесопромышленного комплекса в Тюменской области".

Государственная поддержка предприятий лесопромышленного комплекса осуществляется посредством предоставления предприятиям реального сектора экономики субсидий в объеме и формах, предусмотренных постановлением Правительства Тюменской области от 07.05.2007 N 105-п. Субсидии предоставляются, в частности, на возмещение:

- части затрат на уплату процентов по договорам кредита;

- части затрат на оплату стоимости предметов лизинга;

- затрат по уплате первого взноса по договору лизинга;

- части затрат по участию в международных, общероссийских, региональных выставках, ярмарках;

- части затрат по проектированию и строительству лесовозных дорог.

В рамках реализации долгосрочных целевых программ "Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности Тюменской области" и "Основные направления развития лесного комплекса Тюменской области" в 2011 году пяти промышленным предприятиям лесопромышленного комплекса была оказана государственная поддержка на общую сумму 50,208 млн. рублей, в том числе:

- ОАО "ДОК "Красный Октябрь" - 13,665 млн. рублей

- ОАО "Заречье" - 14,64 млн. рублей

- ООО "Тюменский фанерный комбинат" - 13,354 млн. рублей

- ЗАО "Загрос" - 7,0 млн. рублей

- ООО "Сибжилстрой" - 2,555 млн. рублей.

В 1-м квартале 2012 года пяти предприятиям лесопромышленного комплекса также была оказана государственная поддержка на общую сумму 38,33 млн. рублей, в том числе:

- ОАО "ДОК "Красный Октябрь" - 1,597 млн. рублей

- ОАО "Заречье" - 1,229 млн. рублей

- ООО "Тюменский фанерный комбинат" - 1,584 млн. рублей

- ЗАО "Загрос" - 30,618 млн. рублей

- ООО "Сибжилстрой" - 3,303 млн. рублей

Всего с 2002 по 2011 год 37 предприятиям лесопромышленного комплекса была оказана государственная поддержка на сумму более 450 млн. рублей, в том числе с 2008 по 2011 год на сумму более 230 млн. рублей.

На 2012 год Законом Тюменской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в рамках программы "Основные направления развития лесного комплекса Тюменской области" предусмотрены ассигнования на оказание лесопромышленным предприятиям государственной поддержки в сумме 406 000 тыс. рублей, в том числе по видам поддержки на возмещение части затрат: на оплату процентов по договорам кредита и части стоимости предметов лизинга - 228 000 тыс. рублей; по инфраструктурно-инженерному обустройству предприятий - 100 000 тыс. рублей; на проведение лесовосстановления - 22 000 тыс. рублей; по проектированию и строительству лесовозных дорог - 50 000 тыс. рублей; на проведение лесоустройства - 6 000 тыс. рублей.

По итогам 1-го квартала 2012 года предприятиями лесопромышленного комплекса Тюменской области достигнуты следующие показатели.

Объем выпуска товарной продукции ООО "Тюменский фанерный завод" в 1-м квартале 2012 года увеличился на 35,8% по сравнению с аналогичным показателем в 1-м квартале 2011 года. Объем производства фанеры в 1-м квартале 2012 года увеличился на 3 427 куб. м. по сравнению с аналогичным показателем этого же периода 2011 года, или на 29,0%. Также отмечается значительный рост объемов реализации готовой продукции - на 33,8% - в сравнении с аналогичным показателем 2011 года. Основным фактором, повлиявшим на увеличение объемов производства, является наличие запасов фанерного сырья.

Динамика изменения объемов производства фанеры приведена в следующей таблице.

Месяц	Факт 2012 г. (м. куб.)	Факт 2011 г. (м. куб.)	Рост (в %)
Январь	4 933	3 607	36,7
Февраль	5 726	3 910	46,4
Март	4 541	4 256	6,7
Итого за 1-й квартал	15 200	11 773	29,1

Среднесписочная численность сотрудников предприятия в 1-м квартале 2012 года снизилась на 34 человека и составила 590 человек, наблюдается недостаточное количество сотрудников рабочих специальностей. При этом заработная плата выросла на 18,9%.

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 27.02.2010 N 149 инвестиционный проект ООО "Тюменский фанерный завод" "Строительство завода большеформатной фанеры в г. Тюмени" включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Целью проекта является организация выпуска большеформатной водостойкой фанеры марки ФСФ и ФК, используемой в строительстве и мебельной промышленности, общей производственной мощностью 120 тыс. куб. м в год.

Проект реализуется в три этапа с периодом реализации с 2005 по 2015 год. Реализация первого этапа (2005 - 2009 годы) успешно завершена - введены в эксплуатацию новые мощности объемом 30 тыс. куб. м клееной фанеры в год. По результатам реализации мероприятий второго этапа (2010 - 2012 годы) предполагается ввод мощностей в объеме до 60 тыс. куб. м фанеры и доведение общего объема выпуска фанеры до 90 тыс. куб. м в год. В 1-м квартале 2012 года приобретен окорочный станок, начались работы по монтажу оборудования, ввод в эксплуатацию намечен на 2-й квартал 2012 года. Кроме того, заключен договор на поставку линии сушки шпона. В ходе третьего этапа (2013 - 2015 годы) планируется ввод мощностей в объеме до 90 тыс. куб.м и доведение общего объема выпуска клееной фанеры до 120 тыс. куб.м в год.

Реализация проекта позволит создать 576 новых рабочих мест по производству фанеры (без учета рабочих мест в инфраструктуре обслуживания инвестиционного проекта).

С целью увеличения продаж фанерной продукции в 1-й квартале 2012 года предприятие принимало участие в выставках "Строительство и архитектура" (г. Тюмень) и "УралСтройЭкспо" (г. Челябинск).

Объем выпуска товарной продукции ООО "Сибжилстрой" в 1-м квартале 2012 года составил 13,965 млн. рублей, что ниже значения за 1-й квартал 2011 года на 21,2%. При этом объемы реализации продукции возросли в 4 раза. Спад выпуска продукции обусловлен снижением спроса в сегменте деревянного домостроения, как и в целом на рынке строительства в зимнее время года.

Средняя численность работников в 1-м квартале 2012 года составила 285 человек, что в 3 раза больше, чем в 1-м квартале 2011 года (95 человек).

В настоящее время приоритетным направлением развития предприятия является реализация проекта по восстановлению завода по выпуску цементно-стружечных плит. В 2011 году на реализацию данного проекта было направлено около 25 млн. рублей. Планируемая производственная мощность выпуска продукции с июня 2012 года составит 1000 куб. м в месяц.

В целях модернизации имеющегося оборудования в течение 2011 года были проведены мероприятия в отношении отдельных систем, узлов и агрегатов цеха домостроения: установлена система воздушного отопления, модернизированы система водяного отопления и газовая котельная, произведен ремонт цеха и сушильного комплекса. Также построен дополнительный офис для административно-управленческого персонала на территории завода.

В 2011 году приобретено новое котельное оборудование на биотопливе (собственные отходы деревообработки) и введена в эксплуатацию котельная цеха ЦСП на древесных отходах. Таким образом, замкнут производственный цикл деревообработки и повышена энергоэффективность предприятия.

В целях реализации стратегии по освоению инновационных строительных материалов было начато применение фибролитовых плит в производстве панельно-каркасных изделий.

За 2011 год и 1-й квартал 2012 года ООО "Сибжилстрой" приняло участие в 18-й специализированной выставке "Строительство и архитектура" (г. Тюмень) и "КагВиЛа 2011" (г. Алма-Ата, Республика Казахстан).

Приоритетными рынками сбыта продукции ООО "Сибжилстрой" являются Тюменская область (10%), Ямало-Ненецкий автономный округ (80%), другие регионы, граничащие с Тюменской областью, а также Республика Казахстан. В рамках деятельности за 1-й квартал 2012 года основной объем продукции был поставлен тюменскому застройщику в Ямало-Ненецком автономном округе.

ЗАО "Загрос" в 1-м квартале 2012 года выпущена продукция на сумму 85,8 млн. рублей, что превышает показатели за 1-й квартал 2011 года в 2,1 раза. Объем реализации готовой продукции возрос в 2,2 раза.

Рост объемов производства на предприятии обусловлен наличием собственных строительных объектов и спросом населения на стеновой материал для строительства деревянных домов и других строений, а также связан с успешной реализацией инвестиционного проекта "Строительство современного лесопильного производства", который в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25.01.2012 N 51 включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Оснащенность современной лесозаготовительной техникой, развитие лесной инфраструктуры на арендованных лесных участках обеспечили также и рост заготовки и вывозки древесины в 1-м квартале 2012 года. Заготовка древесины увеличилась на 48% в сравнении с показателем за 1-й квартал 2011 года и достигла значения 26,2 тыс. куб. м.

Целью инвестиционного проекта "Строительство современного лесопильного производства" является создание современного лесного комплекса в Тюменской области на научно-инновационной основе и принципах рационального использования лесов с соблюдением их целевого назначения, а также сохранения и увеличения потенциала полезных функций арендуемых лесов. В рамках реализации проекта в 1-м квартале 2012 года объем инвестиций составил 75,72 млн. рублей. Денежные средства направлены на приобретение 2 лесозаготовительных комплексов в составе харвестеров "Komatsu" и форвардеров "Амкорд", трактора МТЗ-2112 с фрезерной установкой для очистки лесосек от порубочных остатков, станка строгального "Weining Powermat - 2000" с механизацией загрузки и выгрузки для производства погонажных изделий, дробилки для производства топливной щепы. Начаты работы по строительству нового погонажного цеха. Суммарный объем загрузки сушильных камер доведен до 120 куб. м.

С целью обучения и повышения квалификации операторов многооперационных машин и вальщиков леса заключен договор с Тюменским лесотехническим техникумом для обучения специалистов современным методам лесозаготовки.

Объем выпуска товарной продукции ООО "КАРСИККО ДОМ" в 1-м квартале 2012 года составил 32,2 млн. рублей, что превышает показатель 1-го квартала 2011 года в 2,3 раза. Объем реализации продукции вырос в 1,9 раза.

Рост объемов производства и реализации продукции обусловлен маркетинговым планом предприятия, в частности, реализацией крупных инвестиционных проектов в Ямало-Ненецком автономной округе.

В связи с увеличением объемов производства предприятие с 01.07.2011 перешло на двухсменную рабочую неделю. Выросла численность рабочих и инженерно-технических специалистов.

К основным рынкам сбыта продукции предприятия (дачные дома, коттеджи и многоквартирные дома) относятся Уральский, Приволжский, а также Сибирский федеральные округа. Ведется производство и строительство каркасно-панельных домов для реализации программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на территории Уватского района Тюменской области и Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, а также программы предоставления жилья молодым специалистам в Нижнетавдинском районе Тюменской области.

В 1-м квартале 2012 года общий объем производства товарной продукции ОАО "ДОК "Красный Октябрь" составил 210 млн. рублей, что на 29,2% больше, чем в 1-м квартале 2011 года. Это обусловлено значительным увеличением объемов производства плитной продукции. Объем производства ДСП увеличился на 26,7% и составил 21,0 тыс. усл. куб. м. ЛДСП - на 63,7% и составил 718,4 тыс. кв. м.

На увеличение выпуска продукции повлияли следующие причины:

- повышение спроса на рынке плитной продукции, в т.ч. в регионах ближнего зарубежья;

- создание резерва товарной продукции на период остановки производства в связи с капитальным ремонтом цеха ДСП;

- гибкая ценовая политика предприятия, обеспечившая увеличение реализации готовой продукции.

Объем производства мебели в 1-м квартале 2012 года увеличился на 6,0% до 56,6 млн. рублей, что обусловлено увеличением доли заказной мебели.

Объем реализованной продукции и услуг ОАО "ДОК "Красный Октябрь" в 1-м квартале 2012 года составил 207,0 млн. рублей (без НДС), что на 2,4% меньше показателя за 1-й квартал 2011 года. Основной причиной снижения объемов реализации продукции является снижение объемов оптовой реализации мебели собственного производства.

За 1-й квартал 2012 года средняя численность сотрудников по отношению к соответствующему показателю 2011 года уменьшилась на 11%, средняя заработная плата выросла на 3,5%. Изменения в численности произошли в связи с реструктуризацией бизнеса и переводом части работников в созданное дочернее общество ООО "Мебельвилль".

В 1-м квартале 2012 года начата подготовка к капитальному ремонту цеха ДСП, в рамках реализации инвестиционной программы по энергосбережению приобретено новое оборудование для котельной.

Основными рынками сбыта ДСП и ЛДСП являются Тюменская, Омская, Челябинская, Свердловская, Курганская области, Алтайский край, Республики Казахстан и Узбекистан.

Оптовые продажи мебели осуществляются преимущественно в Тюменской области, Сибирском, Дальневосточном, Уральском федеральных округах, а также в Республике Казахстан.

По итогам 1-го квартала 2012 года объем производства мебельной продукции ОАО "Заречье" увеличился на 34%, объем реализации мебели вырос на 19% в сравнении с аналогичным показателем за тот же период 2011 года.

По итогам 2011 года объем производства и реализации мебели остался на уровне 2010 года.

Для решения поставленных задач по увеличению объемов производства и реализации с июня 2011 года на фабрике началось техническое перевооружение и оптимизация технологического процесса. С августа 2011 года раскрой мебельных щитов производится в центре раскроя с ЧПУ на базе ПК с одной линией распила - с автоматической загрузкой щита непосредственно с прецензионного электромеханического подъемного стола. Приобретение данного станка позволило сократить технологический цикл производства, исключив затраты времени и материальных ресурсов на перевозку мебельных щитов с удаленной площадки. В декабре 2011 года и январе 2012 года проведен монтаж и пусконаладочные работы двух односторонних промышленных кромкооблицовочных центров.

В 2011 году продолжилось строительство нового здания площадью 6 000 кв. м. Основная цель инвестиционного проекта ОАО "Заречье" - перенос производственной площадки ОАО "Заречье" из центральной части города Тюмени за пределы жилой застройки, в промышленную зону.

В 2011 году проведены работы по монтажу стеновых панелей и кровли производственного корпуса. Выполнены проектные работы по водо-, тепло- и газоснабжению. В 1-м квартале 2012 года начались работы по электроснабжению.

Численность сотрудников за 1-й квартал 2012 года по сравнению с аналогичным показателем за тот же период 2011 года осталась на прежнем уровне.

Рынок сбыта продукции ОАО "Заречье" охватывает территорию Российской Федерации (45,3% продукции реализуется в Тюменской области).