Приложение 2. Проект "Управление приоритетными национальными проектами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

Приложение 2

к Подробному плану мероприятий

по реализации административной реформы

в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре в 2006-2010 годах

Проект
"Управление приоритетными национальными проектами в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

Резюме проекта "Управление приоритетными национальными проектами
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

Общая информация о Проекте

Наименование Проекта	Ф.И.О., должность ответственного лица	Контактная информация
Управление приоритетными национальными проектами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	Кучин Сергей Валентинович - заместитель Председателя Правительства - директор Департамента по вопросам организации деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	тел. (34671) 92-054, факс. (34671) 92-469 E-mail: KuchinSV@admhmao.ru

Цель программы проведения административной реформы
в субъекте Российской Федерации, на достижение которых направлена
реализация проекта

Оптимизация государственной власти в автономном округе, повышение качества и эффективности административных процессов в органах исполнительной власти; обоснованное выведение определенных видов деятельности за рамки полномочий Правительства автономного округа путем заключения контрактов с внешними исполнителями на конкурсной основе (аутсорсинг).

Задачи проекта

Выстроить единую автоматизированную систему управления всеми приоритетными национальными проектами (далее - ПНП) в автономном округе на принципах управления проектами: планирование - исполнение - контроль - управление изменениями с передачей ряда функций на аутсорсинг, с целью снижения загрузки государственных служащих и повышения эффективности реализации приоритетных национальных проектов.

Этапы и сроки реализации проекта

N п/п	Этап проекта	Планируемые сроки
1.	Формирование организационной структуры	завершено
2.	Формирование Концепции управления ПНП в автономном округе	завершено
3.	Формирование нормативной базы о реализации ПНП в автономном округе	Завершено
4.	Подготовительная работа по организации Проектного офиса	июль - сентябрь 2006 года
5.	Разработка и внедрение методик управления ПНП	сентябрь - октябрь 2006 года
6.	Автоматизация системы управления ПНП	сентябрь - ноябрь 2006 года
7.	Консультационно-методическая поддержка, сопровождение АСУ другие внешними исполнителями, а также исполнение других функций, переданных на аутсорсинг	сентябрь 2006 года - 2007 год
8.	Информационная поддержка реализации ПНП в автономном округе	2006 - 2007 годы

Ресурсное обеспечение проекта

Численность государственных служащих, участвующих в реализации проекта - 10 чел, привлеченных экспертов, - 6 чел.

Общая оценка потребности в финансировании проекта (тыс. руб.)

Плановый период				Итого на плановый период
2006 г.		2007 г.		средства субъекта РФ	средства федерального бюджета	всего
средства субъекта РФ	средства федерального бюджета	средства субъекта РФ	средства федерального бюджета
2450	980	1452	0	3902	980	4882

Общая информация о проекте

Наименование проекта	Ф.И.О., должность ответственного лица	Контактная информация
Управление приоритетными национальными проектами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	Кучин Сергей Валентинович - заместитель Председателя Правительства - директор Департамента Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	тел. (34671) 92-054, факс. (34671) 92-469 E-mail: KuchinSV@admhmao.ru

Цели программы
проведения административной реформы в субъекте Российской Федерации,
на достижение которых направлена реализация проекта

Наименование цели программы	Анализ причин возникновения проблемы, обоснование целесообразности и необходимости ее решения путем реализации проекта	Задачи проекта
Оптимизация государственной власти в автономном округе, повышение качества и эффективности административных процессов в органах исполнительной власти; обоснованное выведение определенных видов деятельности за рамки полномочий Правительства автономного округа путем заключения контрактов с внешними исполнителями на конкурсной основе (аутсорсинг)	одним из приоритетов административной реформы в части оптимизации функций органов исполнительной власти является разработка и обеспечение широкого применения аутсорсинга. В концепции административной реформы в РФ сказано: "Мировой опыт свидетельствует, что аутсорсинг позволяет повысить эффективность осуществления административно-управленческих процедур, "..." фокусировать внимание органов исполнительной власти на основной деятельности, повысить качество услуг, обеспечить доступность новых технологий, "..." что приведет к существенной экономии бюджетных средств. Появление в 2005 году приоритетных национальных проектов в Российской Федерации обусловило необходимость пересмотреть подходы и принципы органов исполнительной власти к управлению программами. Приоритетные национальные проекты (далее - ПНП) требуют более пристального внимания не только органов исполнительной власти, но контролирующих органов, населения, общества в целом, а значит, и требуют отличной от существующих систем управления, внедрения новых технологий, то есть, существенно увеличивают нагрузку на государственных служащих. Поэтому мы считаем, что ряд функций управления ПНП могут быть переданы на аутсорсинг	выстроить единую автоматизированную систему управления всеми четырьмя ПНП в автономном округе на принципах управления проектами: планирование - исполнение - контроль - управление изменениями с передачей ряда функций на аутсорсинг с целью снижения загрузки государственных служащих и повышения эффективности реализации ПНП

Этапы и сроки реализации проекта

N п/п	Наименование мероприятий и его краткое описание	Срок реализации	Особенности реализации при отсутствии финансирования из федерального бюджета
I этап. Формирование организационной структуры (завершено)
.	Формирование Координационного совета по исполнению программ реализации приоритетных национальных проектов в автономном округе (постановление Губернатора автономного округа от 5.12.2005 N 157)	декабрь 2005 года	-
	Формирование Оперативного Штаба межведомственных рабочих групп в целях управления каждым из ПНП (решения Координационного совета от 26.12.2005)	декабрь 2005 года	-
	Формирование органов управления ПНП в муниципальных образованиях автономного округа	март 2006 года	-
II этап. Формирование Концепции управления приоритетными национальными проектами в автономном округе (завершено)
2.4.	Разработка Концепции управления приоритетными национальными проектами в автономном округе (далее - Концепция)	январь 2006 года	-
2.5.	Утверждение Концепции Координационным советом по исполнению программ реализации приоритетных национальных проектов в автономном округе	февраль 2006 года	-
III этап. Формирование нормативной базы о реализации приоритетных национальных проектов в автономном округе (завершено)
3.1.	Разработка и принятие законов о программах реализации приоритетных национальных проектов в автономном округе	декабрь 2005 года	-
3.1.1.	О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2006-2007 годы (30 декабря 2005 года N 151-оз)	декабрь 2005 года	-
3.1.2.	О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2007 годы" (30 декабря 2005 года N 152-оз)	декабрь 2005 года	-
3.1.3.	О реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (закон автономного округа от 30 декабря 2005 года  N 153-оз)	декабрь 2005 года	-
3.1.4.	О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2006-2007 годы (30 декабря 2005 года N 154-оз)	декабрь 2005 года	-
3.2.3.2.	Разработка и подписание соглашений между органами местного самоуправления и Правительством автономного округа об исполнении программ автономного округа по реализации приоритетных национальных проектов в муниципальных образованиях (88 соглашений: 4 соглашения с каждым из 22 муниципальных образований автономного округа)	январь 2006- май 2006 года	-
3.3.	Разработка и принятия органами местного самоуправления муниципальных программ реализации приоритетных национальных проектов	январь 2006- май 2006 года	-
IV этап. Подготовительная работа по организации Проектного офиса
4.1.	Обучение сотрудников Правительства округа управлению проектами (принципам календарного планирования с использованием программных средств) (обучено 2 сотрудника, требуется обучение еще 4-х)	июль - сентябрь 2006 года
4.2.	Формирование перечня функций и задач, возможных для реализации внешними исполнителями (аутсорсинг)	июль 2006 года	-
4.3.	Формирование перечня функций и задач управления приоритетными национальными проектами для их последующей автоматизации	июль 2006 года	-
4.4.	Разработка технического задания "Консультационно-методическая поддержка и автоматизация и сопровождение управления приоритетными национальными проектами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2006-2007 гг." для привлечения внешних исполнителей (аутсорсинг)	июль 2006 года	задание будет подготовлено в минимально необходимом объеме (в пределах возможностей финансирования и бюджета автономного округа)
4.5.	Объявление и проведение конкурса на аутсорсинг	август - сентябрь 2006 г.	-
4.6.	Заключение договора на аутсорсинг	сентябрь 2006 года	-
V. Разработка и внедрение методик управления приоритетными национальными проектами
5.1.	Разработка и утверждение Координационным советом методик планирования, мониторинга контроля и управления изменениями, в том числе:	сентябрь 2006 года	-
5.1.1.	форм и шаблонов документов отчетности и заданий на исполнение
5.1.2.	форм и шаблонов реестра изменений
5.1.3.	регистра показателей мониторинга
5.1.4.	регламента формирования планов и отчетов, реестра изменений и регистра показателей по ПНП в автономном округе
5.2.	Обучение сотрудников проектного офиса и органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления работе с учетом доработанной нормативной базы	сентябрь - октябрь 2006 года	-
5.3.	Отработка (запуск) процессов отчетности и контроля с учетом доработанной нормативной базы	октябрь 2006 года	-
VI. Автоматизация системы управления ПНП
6.1.	Разработка методики календарного планирования	сентябрь 2006 года	-
6.2.	Разработка шаблона календарного плана в МS Project	сентябрь 2006 года	-
6.3	Приобретение, установка и настройка автоматизированной системы управления проектами (далее - АСУП) (в том числе настройка MS Project Server, МS Project (клиент) на рабочих местах в проектом офисе и ведущих департаментах, а также на рабочих местах руководителей и ответственных сотрудников, оснащенных возможностью доступа к АСУП с помощью WEB-интерфейса) (подробнее см. Концепцию)	сентябрь 2006 года	будет реализовано в минимально-необходимом объеме (в пределах возможностей финансирования и бюджета автономного округа)
6.4.	Организация рабочих мест в Ведущих департаментах и других органах власти, оснащенных возможностью доступа к АСУП с помощью WEB-интерфейса	сентябрь 2006 года	будет реализовано в минимально-необходимом объеме (в пределах возможностей финансирования и бюджета автономного округа)
6.5.	Организация рабочих мест и обучение сотрудников в органах местного самоуправления	октябрь - ноябрь 2006 года	будет реализовано в минимально-необходимом объеме (в пределах возможностей финансирования и бюджета автономного округа)
VII. Консультационно-методическая поддержка, сопровождение АСУ другие внешними исполнителями, а также исполнение других функций, переданных на аутсорсинг		сентябрь 2006 - 2007 год	будет реализовано в минимально-необходимом объеме (в пределах возможностей финансирования и бюджета автономного округа)
VIII. Информационная поддержка реализации ПНП в автономном округе		2006 - 2007 год	-
8.1.	Основная информационная поддержка реализуется в рамках исполнения программ реализации ПНП в автономном округе	2006 - 2007 гг.
8.2.	Информационная поддержка реализации проекта "Управление приоритетными национальными проектами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" в рамках реализации административной реформы	сентябрь 2006 - 2007 гг.	будет реализовано в минимально-необходимом объеме (в пределах возможностей финансирования и бюджета автономного округа)

Ожидаемые результаты реализации проекта

Наименование	Единица измерения	2006 год		2007 год		2008 год
		1 вариант*	2 вариант*	1 вариант*	2 вариант*	1 вариант*	2 вариант*
Ожидаемый итоговый результат реализации проекта
Количество государственных служащих, задействованных в управлении ПНП	чел.	10	6	10	6	10	6
Период внедрения АСУП	мес.	3	2	-	-	-	-
Сроки подготовки комплексных (месячных, квартальных) отчетов о ходе реализации ПНП (сейчас 10-15)	дней	5	10	3	5	3	5
Срок подготовки информации о текущем состоянии хода реализации ПНП (мониторинг) (сейчас - 3-5 дней)	дней	в течение дня	до 3-х	в течение дня	до 3-х	в течение дня	до 3-х
Период реагирования (обнаружения) на критичные изменения реализации ПНП (сейчас - до 30 дней)	дней	до 5	до 5	до 5	до 5	до 5	до 5

     * 1 вариант - при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

       2 вариант - при предоставлении средств федерального бюджета.

Риски реализации проекта

Наименование риска	Анализ причин его возникновения	Механизмы минимизации
1. Риск неполноты реализации проекта в результате отсутствия (либо недостаточности) финансирования	Проект может не войти в число получивших федеральное финансирование по результатам конкурса	_
2. Риск затягивания сроков реализации проекта из-за необходимости проведения конкурсного отбора	Сама процедура проведения конкурса предполагает длительное время. Кроме того, может возникнуть необходимость проведения дополнительного конкурса (по причине отсутствия конкурсантов, некачественной подготовкой конкурсной документации конкурсантами и др.)	тщательная проработка технического задания, дополнительное приглашение конкурсантов
3. Риск незаинтересованности государственных служащих участвовать в реализации проекта и пассивное сопротивление их внедрению	Данный риск является характерен для государственных служащих, которые привыкли решать традиционные задачи традиционными способами	в целях минимизации вышеуказанного риска проект предусматривает проведение обучения, призванного помочь адаптироваться к новым методам работы. Модернизация процессов управления на основе использования современных информационных технологий позволит повысить эффективность деятельности государственных служащих, освободить их от рутинных операций и переориентировать на выполнение более сложных аналитических задач. Повышение качества и эффективности деятельности будет способствовать росту удовлетворенности государственных служащих выполняемой работой. По мере реализации мероприятий Программы административной реформы ХМАО в рамках направления "управления по результатам" денежное содержание государственных служащих, участвующих в предоставлении государственных услуг, будет поставлено в прямую зависимость от эффективности их работы
4. Риск привлечения некомпетентных или недобросовестных экспертов	Выбор исполнителя по результатам конкурса не гарантирует безусловную компетенцию и добросовестность победителя, что может привести к некачественной реализации возложенных на него задач	установка жестких требований к конкурсантам, оценка представленных заявок на предмет соответствия установленным требованиям

Обоснование потребности в ресурсах на реализацию проекта
(незавершенные этапы)

1. Трудовые ресурсы

Наименование	2006 г.		2007 г.
	Занятость в проекте		занятость в проекте
	срок участия в проекте, мес.	доля рабочего времени, затрачиваемого на участие в проекте, %	срок участия в проекте, мес.	доля рабочего времени, затрачиваемо- го на участие в проекте, %
Основной персонал
Заместитель Председателя Правительства - директор Департамента по вопросам организации деятельности Правительства автономного округа	6	10	12	5
Заместитель директора Департамента по вопросам организации деятельности Правительства	6	50	12	30
Главный специалист Департамента по вопросам организации деятельности Правительства	6	100	12	80
Главный специалист Департамента по вопросам организации деятельности Правительства	6	80	12	50
Главный специалист Департамента здравоохранения	6	80	12	50
Главный специалист Департамента образования	6	80	12	50
Главный специалист Департамента строительства и архитектуры	6	80	12	50
Главный специалист Управления агропромышленного комплекса	6	80	12	50
Главный специалист Юридическо-правового управления Администрации Губернатора	6	50	12	10
Главный специалист Комитета по информационным ресурсам Администрации Губернатора	6	20	0	0
Привлекаемые эксперты
Специалист по управлению проектами	6	100	12	100
Специалист по управлению проектами	6	100	12	50
Специалист по IT	3	100	12	10
3 Специалиста по IT	1	100	0	0

2. Финансовые средства по статьям расходов
(без учета текущих затрат на содержание государственных служащих)

                                                                             (тыс. рублей)

Статьи ЭКРБ 7	Код	Плановый период					Итого на плановый период
		2006			2007	2008
		1 вариант средства субъекта РФ	2 вариант		1 вариант - средства субъекта РФ	1 вариант - средства субъекта РФ	средства субъекта РФ		средства федераль- ного бюджета
			средства субъекта РФ	средства федерального бюджета			1 вариант	2 вариант
Заработная плата	211	900	900	180	1152		2052	2052	180
Начисления на оплату труда	213
Транспортные услуги	222	900	900	190			900	900	190
Услуги по содержанию имущества	225
Прочие услуги8	226	500	500	80	300		800	800	80
Увеличение стоимости основных средств	310	150	150	530			150	150	530
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Итого расходов на реализацию проекта	800	2450	2450	980	1452		3902	3902	980

 ------------------------------------------------------------

 7 Экономическая классификация расходов бюджета.

 8 Научно-исследовательские работы, услуги, связанных с подготовкой,

   переподготовкой и повышением квалификации кадров, а также  проведением  в

   этих целях совещаний и семинаров, консультационных услуг, услуг в области

   информационных технологий.