Приложение. Перспективный финансовый план Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2007-2009 годы

Приложение

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа

от 25 ноября 2006 г. N 464-рп

Перспективный финансовый план Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2007-2009 годы

Таблица 1

Основные параметры консолидированного бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2007-2009 годы

                                                                       (тыс. рублей)

Показатели	2005 год (отчет)	2006 год (план)	Плановый период
			2007 год	2008 год	2009 год
Бюджет автономного округа
Доходы	101 950 458	96 475 503	92 175 506	102 230 449	113 755 013
Расходы - всего	94 341 807	108 303 786	104 995 784	113 339 148	123 742 265
В том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	46 657 393	53 900 635	46 074 428	52 979 807	60 648 635
Профицит (+), дефицит (-)	7 608 651	-11 828 283	-12 820 278	-11 108 699	-9 987 252
Бюджеты муниципальных образований
Доходы без межбюджетных трансфертов	40 782 857	20 238 434	25 769 694	25 051 332	27 303 007
Доходы с учетом межбюджетных трансфертов	87 441 439	74 139 069	71 844 122	78 031 139	87 951 642
Расходы	82 282 165	78 180 210	74 421 091	80 536 272	90 681 943
Профицит (+), дефицит (-)	5 159 274	-4 041 141	-2 576 969	-2 505 133	-2 730 301
Итого консолидирован- ный бюджет автономного округа
Доходы	142 732 029	116 713 937	117 945 200	127 281 781	141 058 020
Расходы	130 309 068	132 583 361	133 342 447	140 895 613	153 775 573
Профицит (+), дефицит (-)	12 422 961	-15 869 424	-15 397 247	-13 613 832	-12 717 553

Таблица 2

Основные параметры бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2007-2009 годы

                                                                          (тыс. рублей)

Показатели	2005 год (отчет)	2006 год		Плановый период
		утверждено законом о бюджете автономного округа от 29.09.2006 N 88-оз	ожидаемое исполнение	2007 год	2008 год	2009 год
Доходы
Налоговые до- ходы	138 614 660	94 538 101	93 972 381	86 161 206	97 616 949	109 728 358
Неналоговые доходы	2 460 277	2 665 754	3 243 139	2 887 821	3 229 467	2 532 152
Безвозмездные перечисления из федерального бюджета	-39 747 659	-2 188 381	-2 064 395	1 768 920
Доходы от предпринима- тельской и иной приносящей доход деятельности	623 180	1 460 029	1 569 328	1 357 559	1 384 033	1 494 503
Всего доходов	101 950 458	96 475 503	96 720 453	92 175 506	102 230 449	113 755 013
Расходы
Общегосударст- венные вопросы	6 900 007	7 129 770	5 163 972	4 996 689	2 340 056	-542 683
Национальная безопасность и правоохрани- тельная деятельность	2 129 543	3 083 239	3 987 498	4 511 770	4 406 517	4 634 414
Национальная экономика	13 063 531	10 173 969	10 360 760	11 733 627	15 108 680	15 523 560
Жилищно- коммунальное хозяйство	996 048	3 686 565	4 723 399	3 473 421	5 279 151	6 148 042
Охрана окружающей среды	295 639	401 858	346 388	505 412	506 422	514 434
Образование	5 280 777	7 312 523	7 337 919	7 946 661	7 952 121	8 861 905
Культура, кинематография и средства массовой информации	1 694 195	2 045 500	2 173 409	1 913 276	1 812 128	1 848 818
Здравоохранение и спорт	5 218 274	11 916 972	11 782 905	13 882 413	13 540 783	15 240 521
Социальная политика	12 077 840	8 652 755	8 643 796	9 958 087	9 413 483	10 864 619
Межбюджетные трансферты	46 685 953	53 900 635	53 783 740	46 074 428	52 979 807	60 648 635
Всего расходов	94 341 807	108 303 786	108 303 786	104 995 784	113 339 148	123 742 265
В т.ч.: расходы текущего характера	81 722 795	82 284 926		80 874 077	83 173 449	91 802 537
расходы инвестиционного характера	12 619 012	26 018 860		24 121 707	30 165 699	31 939 728
Профицит (+), дефицит (-)	7 608 651	-11 828 283	-11 583 333	-12 820 278	-11 108 699	-9 987 252
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:	-7 608 651	11 828 283	11 583 333	12 820 278	11 108 699	9 987 252
Привлечение	23 431 471	31 312 122	31 312 122	18 819 100	13 291 189	9 987 252
Погашение	31 040 122	19 483 839	19 728 789	5 998 822	2 182 490

Таблица 3

Предельные бюджеты субъектов бюджетного планирования
в 2007-2009 годах

                                                                                                                                    (тыс. рублей)

Субъекты бюджетного планирова- ния	2005 год (отчет)	2006 год (план, утвержденный законом о бюджете автономного округа от 29.09.2006 N 88-оз)	Плановый период
			2007 год			2008 год			2009 год
			всего	БДО	БПО	всего	БДО	БПО	всего	БДО	БПО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дума Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	248 011	234 302	281 938	233 673	48 265	281 249	281 249	0	287 152	287 152	0
Правитель - ство Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	1 671 450	1736 010	2 122 504	1 499 971	622 533	1916351	1916 351	0	1 755 592	1 755 592	0
Представи- тельство Ханты- Мансийского автономного округа- Югры при Правитель- стве Российской Федерации	28 066	37 047	41 075	37 713	3 362	41 982	41 982	0	43 015	43 015	0
Представи- тельство Ханты- Мансийского автономного округа - Югры в г. Тюмени	17 849	21 878	20 714	18 886	1828	21 212	21 212	0	21 639	21 639	0
Государст- венная жилищная инспекция Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	38 311	45 087	46 421	41 588	4 833	46 251	46 251	0	46 766	46 766	0
Департамент государст- венной собственно- сти Ханты-Ман- сийского автономного округа - Югры	5 747 515	1 807 374	1902 212	1 891 092	11 120	1631030	1 631 030	0	1 710 601	1 710 601	0
Избиратель- ная комиссия Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	41088	111 735	56 953	50 535	6418	57 495	57 495	0	57 959	57 959	0
Комитет информацио- нного мониторинга Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	25 946	52 015	36218	31929	4 289	36 514	36 514	0	36 768	36 768	0
Управление Судебного департамен- та в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре	75 148
Сургутское линейное управление внутренних дел на транспорте	5218	22 702	24 163	21 641	2 522	25 396	24 301	1095	26 213	25 514	699
Региональ- ная служба по тарифам Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	659 935	382 527	473 697	464 551	9 146	826 828	826 828	0	888 768	888 768	0
Фармацевти- ческое управление Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	20 085	24 834	27 786	24 837	2 949	28 171	28 171	0	28 500	28 500	0
Департамент строительс- тва Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	4 691 997	Ч ЪП 676	3 650 017	3 072 600	577 417	5 548 695	5 164 155	384 540	5 362 561	4 926 087	436 474
Управление агропромыш- ленного комплекса Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	261 301	335 263	576 465	503 455	73 010	610 940	610 940	0	643 751	643 751	0
Управление ветеринарии Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	123 834	171 725	216 255	169 234	47 021	229 280	220 895	8 385	241 598	225 340	16 258
Государст- венная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты- - Мансийского автономного округа - Югры	72 821	87 110	98 406	88 917	9 489	98 359	98 359	0	99 654	99 654	0
Департамент транспорта, связи Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	718 120	732 080	1 286 740	734 030	552 710	1481211	721 395	759 816	1 381 796	759 290	622 506
Управление внутренних дел Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	1 006 182	1 179 578	1 301 863	1 143 491	158 372	1 088 774	1 057 529	31245	1 130 306	1 109 044	21262
Департамент развития жилищно- коммуналь ного комплекса Ханты- Мансийского автономного округа- Югры	78 042	205 534	102 049	98 681	3 368	91552	91 552	0	81912	81912	0
Учреждение Ханты- Мансийского автономного округа "Дирекция по эксплуа- тации служебных зданий"	13 319
Департамент инвестиций, науки и технологий Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	12 824183	5 809 642	4 408 218	3 175 771	1 232 447	5 510 794	5 083 107	427 687	3 119 568	2712419	407 149
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычай- ным ситуациям Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	28 928
Департамент образования и науки Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	2 870 111	5 422 276	6 142 962	4 970 906	1 172 056	6 086 493	5 260 146	826 347	7 171 752	6 121 245	1 050 507
Департамент культуры и искусства Ханты- Мансийского автономного округа- Югры	1 016 471	1 399 839	1 444 035	1 345 566	98 469	1 385 692	1 248 765	136 927	1 459 476	1 285 939	173 537
Департамент информа- ционной политики Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	740 390	777 640	768 441	726 618	41823	707 769	650 879	56 890	734 575	663 165	71 410
Департамент здравоохра- нения Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	3 977 779	10 468 923	12 228 872	10 971 647	1 257 225	11 535 689	9 493 592	2 042 097	13 531 261	11 164 043	2 367 218
Комитет по физической культуре и спорту Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	471 798	726 759	1 161 945	162 740	999 205	924 214	883 153	41061	937449	886 170	51279
Комитет по молодежной политике Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	186 091	134 197	190 487	123 149	67 338	192 506	191751	755	128396	127435	961
Департамент труда и социальной защиты населения Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	980 667	7 074 714	7925 374	6787214	1 138 160	7896889	6531571	1365 318	9675 244	7956009	1719235
Военный комиссариат Ханты- Мансийского автономного округа- Югры	84 068
Департамент по вопросам малочислен- ных народов Севера Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	382 617	386 353	309815	303 988	5 827	418603	413 626	4977	442808	436473	6335
Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	848 121	1 063 936	1 591 080	74 111	1 516 969	2 080 699	80 699	2 000 000	2 082 827	82 827	2 000 000
Департамент финансов Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	46 184 355	55 456 337	48 113 951	41 106 456	7 007 495	52 034570	43 987 965	8 046 605	59 936 514	51 056 698	8 879 816
Департамент охраны окружающей среды и экологичес- кой безопаснос- ти Ханты-Ман- сийского автономного округа - Югры	293 887	275 497	418 914	301 894	117 020	401 524	388 610	12 914	445 595	429 055	16 540
Дорожный департамент Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	7 740 791	6 599 488	5 800 000	5 800 000	0	7 900 000	7 900 000	0	7 950 000	7 950 000	0
Департамент гражданской защиты населения Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	119 022	1 720 907	1 903 784	1 728 863	174 921	1 876 469	1 839 790	36 679	1 952 328	1 894 198	58 130
Управление по обеспечению деятельнос- ти мировых судей Ханты- Мансийского автономного округа- Югры	48 290	246 415	306 421	276 742	29 679	310 335	310 335	0	313 686	313 686	0
Представи- тельство Ханты- Мансийского автономного округа - Югры в г. Санкт- Петербурге	0	10 386	16 009	15436	573	15 612	15 612	0	16 235	16 235	0
Всего	94 341 807	108 303 786	104 995 784	87 997 925	16 997 859	113 139 148	97 155 810	16 183 338	123 742 265	105 842 949	17 899 316

БДО - бюджет действующих обязательств

БПО - бюджет принимаемых обязательств