Приложение 2.Оценка эффективности реализации Программы

Приложение 2
к Закону Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 23 июля 2008 г. N 81-оз

Оценка эффективности реализации Программы

N п/п

Наименование показателя результатов

Наименование мероприятия

(комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающего достижение результата

Фактическое значение показателя на момент разработки Программы

Значение показателя по годам

Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы

Соотношение затрат и результатов

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

общие затраты по соответствующим мероприятиям

бюджетные средства

общие бюджетные затраты

затраты консолидированного бюджета автономного округа

Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду от загрязнения твердыми отходами производства и потребления

расширение существующего полигона твердых бытовых отходов для строительства карт под промышленные и строительные отходы на 9 км автодороги г. Радужный - Северо-Варьеганское месторождение (общая мощность - 224,4 тыс. тонн) (пункт 1 раздела I приложения 1);

проектирование и строительство полигона промышленных отходов (Нижневартовский район) (общая мощность - 2 500 тыс. тонн) (пункт 2 раздела I приложения 1);

строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов на 27 км автодороги г. Сургут - г. Лянтор. Производство термической переработки нефтесодержащих и промышленных отходов (общая мощность - 97,5 тыс. тонн) (пункт 3 раздела I приложения 1);

строительство полигона для складирования бытовых и промышленных отходов (пгт. Пойковский Нефтеюганского района) (2 очередь, общая мощность - 119 тыс. тонн) (пункт 4 раздела I приложения 1);

восстановление земель, подвергшихся загрязнению и захламлению (общая площадь - 146,6 га) (раздел II приложения 1);

строительство головного природоохранного судна проекта 81108 - 150/50 "Несамоходное судно комплексной переработки отходов" для централизованного сбора и переработки подсланевых вод и других отходов от водного транспорта (пункт 2 раздела III приложения 1);

приобретение, монтаж и пусконаладка установок по обезвреживанию опасных медицинских отходов "Newster-10" с пакетировщиками для лечебно-профилактических учреждений автономного округа (г. Белоярский, г. Когалым, г. Лангепас, г. Мегион, г. Нижневартовск, г. Покачи, г. Пыть-Ях, г. Радужный, г. Советский, г. Урай, г. Югорск, пгт. Березово Березовского района, пгт. Междуреченский Кондинского района) (пункт 3 раздела III приложения 1);

приобретение двух установок по утилизации биологических и ветеринарных отходов "КТО-150" (г. Нижневартовск) (пункт 4 раздела III приложения 1)

28,6 тыс. тонн

40,7 тыс. тонн

68,1 тыс. тонн

72,5 тыс. тонн

77,6 тыс. тонн

83,3 тыс. тонн

214,3 тыс. тонн

570 041 тыс. рублей

465 041 тыс. рублей

затраты - 570 041 тыс. рублей;

прирост - 185,7 тыс. тонн;

соотношение затрат и прироста - 3,07 тыс. рублей на изменение показателя на 1 тонну

Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду от загрязнения жидкими отходами производства и потребления

приобретение, монтаж и пусконаладка ультрафиолетовых установок для обеззараживания сточных вод на канализационно-очистных сооружениях (г. Когалым, г. Нягань, г. Урай, г. Югорск) (пункт 1 раздела III приложения 1);

32 000 куб. м/сутки

32 000 куб. м/ сутки

32 800 куб. м/ сутки

39 800 куб. м/ сутки

46 950 куб. м/ сутки

46 950 куб. м/сутки

137 735 тыс. рублей

32 735 тыс. рублей

затраты - 137 735 тыс. рублей;

прирост - 14 950 куб. м/сутки;

соотношение затрат и прироста - 9,2 тыс. рублей на изменение показателя на 1 куб. м/сутки

Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению и захламлению, от общего объема загрязненных и захламленных земель

восстановление земель, подвергшихся загрязнению и захламлению (общая площадь - 146,6 га) (раздел II приложения 1)

5,9 процента

8,8 процента

9,2 процента

11,1 роцента

13,1 процента

15,5 процента

50 000 тыс. рублей

затраты - 50 000 тыс. рублей;

прирост - 9,6 процента;

соотношение затрат и прироста - 5 208 тыс. рублей на изменение показателя на 1 процент

Доля взысканных штрафов от наложенных

отбор проб и проведение аналитического контроля состояния окружающей среды на территории автономного округа (пункт 1 раздела IV приложения 1);

разработка и апробация нормативов предельно допустимого уровня нефти в почвах органогенного и минерального типа для территории автономного округа, корректировка методики исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде нарушением законодательства в области охраны окружающей среды (пункт 2 раздела IV приложения 1);

участие в проведении зонирования болотных систем для оптимизации размещения объектов негативного воздействия на окружающую среду на территории автономного округа по согласованию со специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды (пункт 3 раздела IV приложения 1)

80 процентов

94 процента

95 процентов

34 630

тыс. рублей

34 630 тыс. рублей

затраты - 34 630 тыс. рублей;

прирост - 15 процентов;

соотношение затрат и прироста - 2 308,7 тыс. рублей на изменение показателя на 1 процент

Количество измерений для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды

ведение экологического мониторинга вне границ лицензионных участков недр на территории автономного округа (пункт 1 раздела VI приложения 1);

ведение экологического мониторинга в границах лицензионных участков недр на территории автономного округа (пункт 2 раздела VI приложения 1);

обеспечение функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды автономного округа (пункт 5 раздела VI приложения 1);

предварительная оценка воздействия на окружающую среду при освоении Приполярного Урала, в том числе разработка требований к размещению производственных и инфраструктурных объектов, обеспечивающих допустимое воздействие на окружающую среду (пункт 7 раздела VI приложения 1)

52 103 измерения

108 466 измерений

222 680 измерений

335 571 измерение

449 962 измерения

564 353 измерения

679 244 измерения

203 042 тыс. рублей

затраты - 203 042 тыс. рублей;

прирост - 627 141 измерение;

соотношение затрат и прироста - 0,32 тыс. рублей на изменение показателя на 1 измерение

Площадь покрытия территории автономного округа космическими снимками высокого разрешения (10 метров и 2,5 метра)

обеспечение оперативной космической информацией дистанционного зондирования для ведения экологического мониторинга (пункт 3 раздела VI приложения 1)

183,5 тыс. кв. километров

321,2 тыс. кв. километров

457,9 тыс. кв. километров

596,3 тыс. кв. километров

26 150 тыс. рублей

затраты - 26 150 тыс. рублей;

прирост - 596,3 тыс. кв. километров;

соотношение затрат и прироста - 0,04 тыс. рублей на изменение показателя на 1 кв. километр

Количество учтенных источников негативного воздействия на окружающую среду

сопровождение автоматизированной технологии администрирования в области охраны окружающей среды автономного округа (пункт 4 раздела VI приложения 1);

экологическая паспортизация автономного округа, в том числе ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду (пункт 6 раздела VI приложения 1)

1 000 источников

1 500 источников

2 000 источников

3 000 источников

32 952

тыс. рублей

32 952 тыс. рублей

затраты - 32 952 тыс. рублей;

прирост - 3 000 источников;

соотношение затрат и прироста - 10,9 тыс. рублей на изменение показателя на 1 источник

Количество выявленных нарушений природоохранного законодательства в особо охраняемых природных территориях автономного округа

укрепление материально-технической базы заказников (пункт 1.2 раздела V приложения 1);

укрепление материально-технической базы природного парка окружного значения "Самаровский чугас" (пункт 3.2 раздела V приложения 1);

укрепление материально-технической базы природного парка окружного значения "Кондинские озера" (пункт 4.2 раздела V приложения 1);

укрепление материально-технической базы природного парка окружного значения "Сибирские Увалы" (пункт 5.2 раздела V приложения 1);

укрепление материально-технической базы природного парка окружного значения "Нумто" (пункт 6.2 раздела V приложения 1)

152 случая

352 случая

602 случая

1 023 случая

1 700 случаев

2 400 случаев

3 100 случаев

28 336 тыс. рублей

затраты - 28 336 тыс. рублей;

прирост - 2 948 случаев;

соотношение затрат и прироста - 9,6 тыс. рублей на изменение показателя на 1 случай

Доля населения, вовлеченного в экологический туризм в особо охраняемых при-родных территориях автономного округа, от общего числа жителей автономного округа

обустройство заказников (пункт 1.1 раздела V приложение 1);

обустройство памятника природы "Озеро Светлое" (пункт 2 раздела V приложения 1);

строительство усадьбы природного парка и дендрологического сада (г. Ханты-Мансийск) (общая мощность - 4 653 кв. метра) (пункт 3.1.1 раздела V приложения 1);

строительство административного здания эколого-просветительского лагеря "Шапшинские кедровники" с общежитием семейного типа (д. Шапша Ханты-Мансийского района) (общая мощность - 1 022,63 кв. метра) (пункт 3.1.2 раздела V приложения 1);

обустройство объектов экологического туризма на территории природного парка окружного значения "Самаровский чугас" (пункт 3.1.3 раздела V приложения 1);

обустройство природного парка окружного значения "Кондинские озера" (пункт 4.1 раздела V приложения 1);

обустройство природного парка окружного значения "Сибирские Увалы" (пункт 5.1 раздела V приложения 1);

строительство центра особо охраняемых природных территорий (г. Белоярский) (общая мощность - 2 324,52 кв. метра) (пункт 6.1.1 раздела V приложения 1);

проектирование и строительство эколого-просветительского центра (г. Белоярский) (общая мощность - 226,54 кв. метра) (пункт 6.1.2 раздела V приложения 1);

обустройство объектов экологического туризма на территории природного парка окружного значения "Нумто" (пункт 6.1.3 раздела V приложения 1)

0,3 процента

0,4 процента

0,8 процента

0,9 процента

2,6 процента

3,6 процента

527 136 тыс. рублей

затраты - 527 136 тыс. рублей;

прирост - 3,3 процента;

соотношение затрат и прироста - 159 738 тыс. рублей на изменение показателя на 1 процент

10.

Доля редких и исчезающих видов животных и растений, включенных в Красную книгу автономного округа и сохраняемых на особо охраняемых природных территориях, от общего количества видов животных и растений, включенных в Красную книгу автономного округа

проведение научно-исследовательских работ и ведение экологического мониторинга на территории заказников (пункт 1.3 раздела V приложения 1);

проведение научно-исследовательских работ на территории природного парка окружного значения "Самаровский чугас" (пункт 3.3 раздела V приложения 1);

проведение научно-исследовательских работ и ведение экологического мониторинга на территории природного парка окружного значения "Кондинские озера" (пункт 4.3 раздела V приложения 1);

проведение научно-исследовательских работ и ведение экологического мониторинга на территории природного парка окружного значения "Сибирские Увалы" (пункт 5.3 раздела V приложения 1);

проведение научно-исследовательских работ и ведение экологического мониторинга на территории природного парка окружного значения "Нумто" (пункт 6.3 раздела V приложения 1);

создание особо охраняемых природных территорий окружного значения, в том числе ведение Красной книги автономного округа (пункт 7 раздела V приложения 1);

контроль за изменением уровня биоразнообразия и качественного состава флоры и фауны, занесенных в Красную книгу автономного округа, на территории государственного природного заповедника "Малая Сосьва" (пункт 8 раздела V приложения 1);

контроль за изменением уровня биоразнообразия и качественного состава флоры и фауны, занесенных в Красную книгу автономного округа, на территории государственного природного заповедника "Юганский" (пункт 9 раздела V приложения 1)

50 процентов

55 процентов

60 процентов

65 процентов

70 процентов

75 процентов

91 170 тыс. рублей

затраты - 91 170 тыс. рублей;

прирост - 25 процентов;

соотношение затрат и прироста -
3 646,8 тыс. рублей на изменение показателя на 1 процент

11.

Доля населения, вовлеченного в региональные конкурсы, выставки, акции и другие мероприятия, от общего числа жителей автономного округа

развитие музейного и выставочного дела (пункт 4 раздела VII приложения 1);

развитие центров экологического просвещения и проведение региональных экологических конкурсов (пункт 5 раздела VII приложения 1);

развитие экологического движения (пункт 6 раздела VII приложения 1);

проведение международной экологической акции "Спасти и сохранить" (пункт 7 раздела VII приложения 1);

проведение всероссийских акций "Марш парков" и "Дни защиты от экологической опасности", в том числе экологического телефестиваля "Спасти и сохранить" (пункт 8 раздела VII приложения 1);

проведение окружного экологического слета школьных лесничеств и детских объединений (пункт 9 раздела VII приложения 1)

0,5 процента

1,5 процента

2 процента

2,1 процента

2,2 процента

2,3 процента

2,4 процента

66 950

тыс. рублей

66 950 тыс. рублей

затраты - 66 950 тыс. рублей;

прирост - 1,9 процента;

соотношение затрат и прироста -

35 236,8 тыс. рублей на изменение показателя на 1 процент

12.

Среднее количество теле- и радиоэфирного времени, количество выхода печатных полос, освещающих вопросы состояния, охраны и экологической безопасности окружающей среды автономного округа, в средствах массовой информации

работа со средствами массовой информации (теле- и радиообеспечение) (пункт 1 раздела VII приложения 1);

рекламно-издательская деятельность (пункт 2 раздела VII приложения 1);

создание кино- и видеопродукции (пункт 3 раздела VII приложения 1)

150 минут

200 минут

260 минут

340 минут

360 минут

30 304

тыс. рублей

30 304 тыс. рублей

20 единиц

25 единиц

27 единиц

28 единиц

29 единиц

30 единиц

31 единица

1) затраты - 16 014 тыс. рублей;

прирост теле- и радиоэфирного времени - 140 процентов;

соотношение затрат и прироста - 114,4 тыс. рублей на изменение показателя на 1 процент;

2) затраты - 14 290 тыс. рублей;

прирост выхода печатных полос - 55 процентов;

соотношение затрат и прироста - 259,8 тыс. рублей на изменение показателя на 1 процент

<< Приложение 1. Основные мероприятия Программы
	Содержание Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 23 июля 2008 г. N 81-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного...

Приложение 2.Оценка эффективности реализации Программы

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас