Приложение 2. Основные мероприятия и объемы финансирования Программы

Приложение 2
к Итоговой информации о ходе реализации программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие материально-технической базы социальной сферы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2012 годы в 2007 году

Основные мероприятия и объемы финансирования Программы

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Исполнитель	Предусмотрено программой, тыс. рублей	Фактически профинансировано, тыс. рублей	Процент исполнения к плану финансирования, %	Освоено, тыс. рублей	Процент освоения профинансированных средств, %
I. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
1. Строительство и реконструкция объектов дошкольного, общего среднего и дополнительного образования в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Всего	Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ДОиН), муниципальные образования (далее - МО)	1 110 502	1 145 843	103%	1 283 333	112%
	В том числе:
	бюджет автономного округа		962 202	1 009 537	105%
	местный бюджет		50 300	23306	46%
	внебюджетные источники		98 000	113 000	115%
2. Строительство и реконструкция объектов общего среднего (вспомогательные (коррекционные) школы-интернаты), начального, среднего и высшего профессионального образования для учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Всего	ДОиН, МО, Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ДС)	630 587	620 022	98%	483 401	78%
	В том числе:
	бюджет автономного округа		630 587	618 708	98%
	местный бюджет		0	1 314
	внебюджетные источники		0	0
Всего по подпрограмме I			1 741 089	1 765 865	101%	1 766 734	100%
В том числе:
бюджет автономного округа			1 592 789	1 628 245	102%
местный бюджет			50 300	24 620	49%
внебюджетные источники			98000	113000	115%
II. Подпрограмма "Строительство сельских школ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Строительство и реконструкция начальных, средних школ, образовательных комплексов (школа-детский сад, школа-интернат, школа-детский сад-интернат) в сельской местности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Всего	ДОиН, МО	480 052	461 536	96%	353 806	77%
	В том числе:
	бюджет автономного округа		436 052	417209	96%
	местный бюджет		42 000	42 851	102%
	внебюджетные источники		2 000	1 476	74%
Всего по подпрограмме II			480 052	461 536	96%	353 806	77%
В том числе:
бюджет автономного округа			436 052	417 209	96%
местный бюджет			42 000	42 851	102%
внебюджетные источники			2 000	1 476	74%
III. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
1 .Строительство и реконструкция домов культуры, библиотек, детских школ искусств, музеев, культурных комплексов в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Всего	Департамент культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - ДКиИ), МО	706 591	595 970	84%	568 452	95%
	В том числе:
	бюджет автономного округа		578 391	571 367	99%
	местный бюджет		65 000	24 603	38%
	внебюджетные источники		63 200	0
2. Строительство и реконструкция объектов культуры для учреждений, подведомственных Департаменту культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Всего	ДКиИ, МО, ДС	74 860	74 709	100%	38 510	52%
	В том числе:
	бюджет автономного округа		74 860	74 709	100%
	местный бюджет		0	0
	внебюджетные источники		0	0
Всего по подпрограмме III			781 451	670 679	86%	606 962	90%
В том числе:
бюджет автономного округа			653 251	646 076	99%
местный бюджет			65 000	24 603	38%
внебюджетные источники			63 200	0
IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения (специальные дома для одиноких престарелых граждан, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, социальные приюты для детей и подростков, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, прочее)	Всего	ДТиСЗН, МО, ДС	308 104	316 965	103%	352 457	111%
	В том числе:
	бюджет автономного округа		308 104	301 369	98%
	местный бюджет		0	15596
	внебюджетные источники		0	0
Всего по подпрограмме IV			308 104	316 965	103%	352 457	111%
В том числе:
бюджет автономного округа			308 104	301 369	98%
местный бюджет			0	15 596
внебюджетные источники			0	0
V. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
1 .Строительство спортивных сооружений в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-20 15 годы"	Всего	Комитет по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - КФКиС), МО	666 783	639 117	96%	298 055	47%
	В том числе:
	бюджет автономного округа		622 983	622 983	100%
	местный бюджет		30 800	6 117	20%
	внебюджетные источники		13 000	10 017	77%
	бюджет Российской Федерации		0
2. Строительство спортивных сооружений вне федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"	Всего	КФКиС, МО, ДС	1 318 176	1 484 272	113%	962 497	65%
	В том числе:
	бюджет автономного округа		1 082716	1 029 839	95%
	местный бюджет		25 460	186 737	733%
	внебюджетные источники		210 000	267 696	127%
Всего по подпрограмме V			1 984 959	2 123 389	107%	1 260 552	59%
В том числе:
бюджет автономного округа			1 705 699	1 652 822	97%
местный бюджет			56 260	192 854	343%
внебюджетные источники			223 000	277 713	125%
бюджет РФ			0	0
VI. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
1 .Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Всего	Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - ДЗ), МО	791 734	849 490	107%	992 463	117%
	В том числе:
	бюджет автономного округа		627 908	621 787	99%
	местный бюджет		67 826	162 174	239%
	внебюджетные источники		96 000	65 529	68%
2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания специализированной медицинской помощи учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Всего	ДЗ, МО, ДС	289 791	286635	99%	302201	105%
	В том числе:
	бюджет автономного округа		289791	286631	99%
	местный бюджет		0	4
	внебюджетные источники		0	0
Всего по подпрограмме VI			1 081 525	1 136 125	105%	1 294 664	114%
В том числе:
бюджет автономного округа			917699	908418	99%
местный бюджет			67826	162 178	239%
внебюджетные источники			96000	65529	68%
VII. Подпрограмма "Строительство комплексов социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Строительство комплексов, включающих объекты образования, культуры, здравоохранения и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	Всего	ДОиН, ДКиИ, КФКиС, ДЗ, МО	130 402	120 160	92%	58 469	49%
	В том числе:
	бюджет автономного округа		117 002	117 001	100%
	местный бюджет		13 400	3 159	24%
	внебюджетные источники		0	0
Всего по подпрограмме VII			130 402	120 160	92%	58 469	49%
В том числе:
бюджет автономного округа			117 002	117 001	100%
местный бюджет			13 400	3 159	24%
внебюджетные источники			0	0
VIII. Подпрограмма "Строительство прочих объектов социального назначения муниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Строительство прочих объектов социального назначения муниципального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	Всего	МО город Когалым	0	0
	В том числе:
	бюджет автономного округа		0	0
	местный бюджет		0	0
	внебюджетные источники		0	0
Всего по подпрограмме VIII			0	0
В том числе:
бюджет автономного округа			0	0
местный бюджет			0	0
внебюджетные источники			0	0
Итого по Программе			6 507 582	6 594 719	101%	5 693 644	86%
В том числе:
бюджет автономного округа			5 730 596	5671 139	99%
местный бюджет			294 786	465 862	158%
внебюджетные источники			482 200	457718	95%
бюджет Российской Федерации			0	0