Приложение 1. Основные мероприятия и объемы финансирования Программы

Приложение 1
к Закону Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 30 сентября 2008 г. N 105-оз

Основные мероприятия и объемы финансирования Программы

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Исполнитель	Объем финансирования, тыс. рублей
			всего		в том числе по годам
					2006 год		2007 год		2008 год		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4		5		6		7		8	9	10	11
I. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
1. Строительство и реконструкция объектов дошкольного, общего среднего и дополнительного образования в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого	Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - ДОиН), муниципальные образования (далее - МО)	7 923 667		1 966 995		1 145 843		1 270 052		1 178 528	921 685	740 997	699 567
	В том числе:
	бюджет автономного округа		7 193 319		1 814 445		1 009 537		1 132 332		1 085 776	841 055	655 607	654 567
	местный бюджет		516 778		122 050		23 306		90 350		92 752	75 430	67 890	45 000
	внебюджетные источники		213 570		30 500		113 000		47 370		-	5 200	17 500	-
2. Строительство и реконструкция объектов общего среднего (вспомогательные (коррекционные) школы-интернаты), начального, среднего и высшего профессионального образования для учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого	ДОиН, МО, Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ДС)	8 976 948		459 362		620 022		1 507 899		1 219 358	1 486 081	1 943 160	1 741 066
	В том числе:
	бюджет автономного округа		8 943 600		459 327		618 709		1 497 899		1 219 358	1 486 081	1 943 160	1 719 066
	местный бюджет		1 348		35		1 313		-		-	-	-	-
	внебюджетные источники		32 000		-		-		10 000		-	-	-	22 000
Итого по подпрограмме I			16 900 615		2 426 357		1 765 865		2 777 951		2 397 886	2 407 766	2 684 157	2 440 633
В том числе:
бюджет автономного округа			16 136 919		2 273 772		1 628 246		2 630 231		2 305 134	2 327 136	2 598 767	2 373 633
местный бюджет			518 126		122 085		24 619		90 350		92 752	75 430	67 890	45 000
внебюджетные источники			245 570		30 500		113 000		57 370		-	5 200	17 500	22 000
II. Подпрограмма "Строительство сельских школ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Строительство и реконструкция начальных, средних школ, образовательных комплексов (школа-детский сад, школа-интернат, школа-детский сад-интернат) в сельской местности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого	ДОиН, МО	4 728 306		571 229		461 536		630 348		444 315	622 508	823 610	1 174 760
	В том числе:
	бюджет автономного округа		4 314 503		518 826		417 209		589 780		399 776	544 732	755 070	1 089 110
	местный бюджет		353 607		45 183		42 851		15 568		44 539	61 576	68 540	75 350
	внебюджетные источники		60 196		7 220		1 476		25 000		-	16 200	-	10 300
Итого по подпрограмме II			4 728 306		571 229		461 536		630 348		444 315	622 508	823 610	1 174 760
В том числе:
бюджет автономного округа			4 314 503		518 826		417 209		589 780		399 776	544 732	755 070	1 089 110
местный бюджет			353 607		45 183		42 851		15 568		44 539	61 576	68 540	75 350
внебюджетные источники			60 196		7 220		1 476		25 000		-	16 200	-	10 300
III. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
1. Строительство и реконструкция домов культуры, библиотек, детских школ искусств, музеев, культурных комплексов в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого	Департамент культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - ДКиИ), МО	6 976 052		918 602		595 970		1 076 768		1 389 848	917 419	940 749	1 136 696
	В том числе:
	бюджет автономного округа		6 206 451		683 619		571 367		854 991		1 298 171	863 139	862 989	1 072 175
	местный бюджет		674 401		194 983		24 603		181 777		91 677	54 280	62 560	64 521
	внебюджетные источники		95 200		40 000		-		40 000		-	-	15 200	-
2. Строительство и реконструкция объектов культуры для учреждений, подведомственных Департаменту культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого	ДКиИ, МО, ДС	1 918 364		407 042		74 709		110 595		357 380	300 000	326 840	341 798
	В том числе:
	бюджет автономного округа		1 918 364		407 042		74 709		110 595		357 380	300 000	326 840	341 798
	местный бюджет		-		-		-		-		-	-	-	-
	внебюджетные источники		-		-		-		-		-	-	-	-
Итого по подпрограмме III			8 894 416		1 325 644		670 679		1 187 363		1 747 228	1 217 419	1 267 589	1 478 494
В том числе:
бюджет автономного округа			8 124 815		1 090 661		646 076		965 586		1 655 551	1 163 139	1 189 829	1 413 973
местный бюджет			674 401		194 983		24 603		181 777		91 677	54 280	62 560	64 521
внебюджетные источники			95 200		40 000		-		40 000		-	-	15 200	-
IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения (специальные дома для одиноких престарелых граждан, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, социальные приюты для детей и подростков, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, прочие объекты)	Итого	ДТиСЗН, МО, ДС		3 409 967		385 446		316 965		424 426	686 962	388 119	510 000	698 049
	В том числе:
	бюджет автономного округа			3 335 546		353 320		301 370		411 426	683 262	388 119	500 000	698 049
	местный бюджет			30 721		2 126		15 595		13 000	-	-	-	-
	внебюджетные источники			43 700		30 000		-		-	3 700	-	10 000	-
Итого по подпрограмме IV				3 409 967		385 446		316 965		424 426	686 962	388 119	510 000	698 049
В том числе:
бюджет автономного округа				3 335 546		353 320		301 370		411 426	683 262	388 119	500 000	698 049
местный бюджет				30 721		2 126		15 595		13 000	-	-	-	-
внебюджетные источники				43 700		30 000		-		-	3 700	-	10 000	-
V. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
1. Строительство спортивных сооружений в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"	Итого	Комитет по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - КФКиС), МО		7 615 098		141 111		639 117		1 311 039	1 081 572	1 142 395	1 411 823	1 888 041
	В том числе:
	бюджет автономного округа			5 197 537		140 594		622 983		1 024 858	574 232	600 281	876 633	1 357 956
	местный бюджет			250 104		517		6 117		15 600	52 340	54 000	35 190	86 340
	внебюджетные источники			118 131		-		10 017		25 000	15 000	18 114	50 000	-
	бюджет Российской Федерации			2 049 326		-		-		245 581	440 000	470 000	450 000	443 745
2. Строительство спортивных сооружений вне федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"	Итого	КФКиС, МО, ДС		7 182 948		1 120 072		1 348 005		1 718 679	1 249 063	596 432	548 248	602 449
	В том числе:
	бюджет автономного округа			5 413 234		846 180		1 029 839		1 493 750	712 502	320 302	466 092	544 569
	местный бюджет			580 002		273 892		50 470		52 400	65 860	29 630	54 870	52 880
	внебюджетные источники			1 147 183		-		267 696		130 000	470 701	246 500	27 286	5 000
	бюджет Российской Федерации			42 529		-		-		42 529	-	-	-	-
Итого по подпрограмме V				14 798 046		1 261 183		1 987 122		3 029 718	2 330 635	1 738 827	1 960 071	2 490 490
В том числе:
бюджет автономного округа				10 610 771		986 774		1 652 822		2 518 608	1 286 734	920 583	1 342 725	1 902 525
местный бюджет				830 106		274 409		56 587		68 000	118 200	83 630	90 060	139 220
внебюджетные источники				1 265 314		-		277 713		155 000	485 701	264 614	77 286	5 000
бюджет Российской Федерации				2 091 855		-		-		288 110	440 000	470 000	450 000	443 745
1	2	3		4		5		6		7	8	9	10	11
VI. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого	Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - ДЗ), МО		8 980 241		1 809 394		849 490		742 856	1 037 904	963 617	1 720 280	1 856 700
	В том числе:
	бюджет автономного округа			7 739 678		1 538 304		621 787		580 482	974 395	793 524	1 564 686	1 666 500
	местный бюджет			863 843		87 090		162 703		41 854	63 509	170 093	155 594	183 000
	внебюджетные источники			376 720		184 000		65 000		120 520	-	-	-	7 200
2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания специализированной медицинской помощи учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого	ДЗ, МО, ДС		6 244 778		265 572		286 634		994 572	900 000	1 000 000	1 708 000	1 090 000
	В том числе:
	бюджет автономного округа			6 244 773		265 572		286 629		994 572	900 000	1 000 000	1 708 000	1 090 000
	местный бюджет			5		-		5		-	-	-	-	-
	внебюджетные источники			-		-		-		-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме VI				15 225 019		2 074 966		1 136 124		1 737 428	1 937 904	1 963 617	3 428 280	2 946 700
В том числе:
бюджет автономного округа				13 984 451		1 803 876		908 416		1 575 054	1 874 395	1 793 524	3 272 686	2 756 500
местный бюджет				863 848		87 090		162 708		41 854	63 509	170 093	155 594	183 000
внебюджетные источники				376 720		184 000		65 000		120 520	-	-	-	7 200
VII. Подпрограмма "Строительство комплексов социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Строительство комплексов, включающих объекты образования, культуры, здравоохранения и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	Итого	ДОиН, ДКиИ, КФКиС, ДЗ, МО		3 111 041		211 128		120 160		331 461	601 409	460 753	1 002 244	383 886
	В том числе:
	бюджет автономного округа			2 610 739		128 561		117 002		305 831	463 589	407 527	840 923	347 306
	местный бюджет			211 402		1 567		3 158		25 630	35 820	33 226	75 421	36 580
	внебюджетные источники			288 900		81 000		-		-	102 000	20 000	85 900	-
Итого по подпрограмме VII				3 111 041		211 128		120 160		331 461	601 409	460 753	1 002 244	383 886
В том числе:
бюджет автономного округа				2 610 739		128 561		117 002		305 831	463 589	407 527	840 923	347 306
местный бюджет				211 402		1 567		3 158		25 630	35 820	33 226	75 421	36 580
внебюджетные источники				288 900		81 000		-		-	102 000	20 000	85 900	-
VIII. Подпрограмма "Строительство прочих объектов социального назначения муниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Строительство прочих объектов социального назначения муниципального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	Итого	МО город Когалым	549 902		4 524		251 869		190 627		80 199	22 683	-	-
	В том числе:
	бюджет автономного округа		534 850		-		242 341		190 627		79 199	22 683	-	-
	местный бюджет		15 052		4 524		9 528		-		1 000	-	-	-
	внебюджетные источники		-		-		-		-		-	-	-	-
Итого по подпрограмме VIII			549 902		4 524		251 869		190 627		80 199	22 683	-	-
В том числе:
бюджет автономного округа			534 850		-		242 341		190 627		79 199	22 683	-	-
местный бюджет			15 052		4 524		9 528		-		1 000	-	-	-
внебюджетные источники			-		-		-		-		-	-	-	-
Всего по Программе			67 617 312		8 260 477		6 710 320		10 309 322		10 226 538	8 821 692	11 675 951	11 613 012
В том числе:
бюджет автономного округа			59 652 594		7 155 790		5 913 482		9 187 143		8 747 640	7 567 443	10 500 000	10 581 096
местный бюджет			3 497 263		731 967		339 649		436 179		447 497	478 235	520 065	543 671
внебюджетные источники			2 375 600		372 720		457 189		397 890		591 401	306 014	205 886	44 500
бюджет Российской Федерации			2 091 855		-		-		288 110		440 000	470 000	450 000	443 745