Приложение 1. Основные мероприятия и объемы финансирования Программы

Приложение 1
к Закону Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 31 марта 2009 г. N 41-оз

Основные мероприятия и объемы финансирования Программы

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Исполнитель	Объем финансирования, тыс. рублей
			всего	в том числе по годам
				2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
1. Строительство и реконструкция объектов дошкольного, общего среднего и дополнительного образования в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого В том числе:	Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - ДОиН), муниципальные образования (далее - МО)	7 138 245	1 960 007	1 133 322	941 206	464 932	1 023 814	915 397	699 567
	бюджет автономного округа		6 502 093	1 807 457	997 016	877 541	392 321	943 184	830 007	654 567
	местный бюджет		425 368	122 050	23 306	29 081	62 611	75 430	67 890	45 000
	внебюджетные источники		210 784	30 500	113 000	34 584	10 000	5 200	17 500	-
2. Строительство и реконструкция объектов общего среднего (вспомогательные (коррекционные) школы-интернаты), начального, среднего и высшего профессионального образования для учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого В том числе:	ДОиН, МО, Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ДС)	7 809 206	466 350	632 543	1 407 576	132 430	1 486 081	1 943 160	1 741 066
	бюджет автономного округа		7 778 790	466 315	631 230	1 400 508	132 430	1 486 081	1 943 160	1 719 066
	местный бюджет		8 416	35	1 313	7 068	-	-	-	-
	внебюджетные источники		22 000	-	-	-	-	-	-	22 000
Итого по подпрограмме I В том числе:			14 947 451	2 426 357	1 765 865	2 348 782	597 362	2 509 895	2 858 557	2 440 633
бюджет автономного округа			14 280 883	2 273 772	1 628 246	2 278 049	524 751	2 429 265	2 773 167	2 373 633
местный бюджет			433 784	122 085	24 619	36 149	62 611	75 430	67 890	45 000
внебюджетные источники			232 784	30 500	113 000	34 584	10 000	5 200	17 500	22 000
II. Подпрограмма "Строительство сельских школ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Строительство и реконструкция начальных, средних школ, образовательных комплексов (школа - детский сад, школа-интернат, школа - детский сад-интернат) в сельской местности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого В том числе:	ДОиН, МО	4 321 031	571 229	461 536	595 826	71 562	622 508	823 610	1 174 760
	бюджет автономного округа		3 960 658	518 826	417 209	587 079	48 632	544 732	755 070	1 089 110
	местный бюджет		306 177	45 183	42 851	8 747	3 930	61 576	68 540	75 350
	внебюджетные источники		54 196	7 220	1 476	-	19 000	16 200	-	10 300
Итого по подпрограмме II В том числе:			4 321 031	571 229	461 536	595 826	71 562	622 508	823 610	1 174 760
бюджет автономного округа			3 960 658	518 826	417 209	587 079	48 632	544 732	755 070	1 089 110
местный бюджет			306 177	45 183	42 851	8 747	3 930	61 576	68 540	75 350
внебюджетные источники			54 196	7 220	1 476	-	19 000	16 200	-	10 300
III. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
1. Строительство и реконструкция домов культуры, библиотек, детских школ искусств, музеев, культурных комплексов в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого В том числе:	Департамент культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - ДКиИ), МО	5 538 849	918 602	595 970	1 010 881	295 061	815 290	766 349	1 136 696
	бюджет автономного округа		4 879 789	683 619	571 367	854 620	248 409	761 010	688 589	1 072 175
	местный бюджет		583 860	194 983	24 603	156 261	26 652	54 280	62 560	64 521
	внебюджетные источники		75 200	40 000	-	-	20 000	-	15 200	-
2. Строительство и реконструкция объектов культуры для учреждений, подведомственных Департаменту культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого В том числе:	ДКиИ, МО, ДС	1 457 414	407 042	74 709	1 025	6 000	300 000	326 840	341 798
	бюджет автономного округа		1 457 414	407 042	74 709	1 025	6 000	300 000	326 840	341 798
	местный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме III В том числе:			6 996 263	1 325 644	670 679	1 011 906	301 061	1 115 290	1 093 189	1 478 494
бюджет автономного округа			6 337 203	1 090 661	646 076	855 645	254 409	1 061 010	1 015 429	1 413 973
местный бюджет			583 860	194 983	24 603	156 261	26 652	54 280	62 560	64 521
внебюджетные источники			75 200	40 000	-	-	20 000	-	15 200	-
IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения (специальные дома для одиноких престарелых граждан, дома - интернаты для престарелых и инвалидов, социальные приюты для детей и подростков, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, прочие объекты)	Итого В том числе:	Департамент труда и социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ДТиСЗН), МО, ДС	2 713 432	385 446	316 965	349 193	65 660	388 119	510 000	698 049
	бюджет автономного округа		2 628 711	353 320	301 370	322 193	65 660	388 119	500 000	698 049
	местный бюджет		44 721	2 126	15 595	27 000	-	-	-	-
	внебюджетные источники		40 000	30 000	-	-	-	-	10 000	-
Итого по подпрограмме IV В том числе:			2 713 432	385 446	316 965	349 193	65 660	388 119	510 000	698 049
бюджет автономного округа			2 628 711	353 320	301 370	322 193	65 660	388 119	500 000	698 049
местный бюджет			44 721	2 126	15 595	27 000	-	-	-	-
внебюджетные источники			40 000	30 000	-	-	-	-	10 000	-
V. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
1. Строительство спортивных сооружений в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2000 - 2015 годы"	Итого В том числе:	Комитет по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - КФКиС), МО	7 160 598	267 629	674 105	1 250 568	526 037	1 142 395	1 411 823	1 888 041
	бюджет автономного округа		5 170 637	267 112	657 957	1 056 179	354 519	600 281	876 633	1 357 956
	местный бюджет		281 856	517	6 131	4 120	95 558	54 000	35 190	86 340
	внебюджетные источники		101 591	-	10 017	-	23 460	18 114	50 000	-
	бюджет Российской Федерации		1 606 514	-	-	190 269	52 500	470 000	450 000	443 745
2. Строительство спортивных сооружений вне федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"	Итого В том числе:	КФКиС, МО, ДС	6 535 700	993 554	1 313 017	1 291 157	1 190 843	596 432	548 248	602 449
	бюджет автономного округа		4 922 500	719 662	994 865	1 160 976	716 034	320 302	466 092	544 569
	местный бюджет		686 718	273 892	50 456	10 181	214 809	29 630	54 870	52 880
	внебюджетные источники		926 482	-	267 696	120 000	260 000	246 500	27 286	5 000
	бюджет Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме V В том числе:			13 696 298	1 261 183	1 987 122	2 541 725	1 716 880	1 738 827	1 960 071	2 490 490
бюджет автономного округа			10 093 137	986 774	1 652 822	2 217 155	1 070 553	920 583	1 342 725	1 902 525
местный бюджет			968 574	274 409	56 587	14 301	310 367	83 630	90 060	139 220
внебюджетные источники			1 028 073	-	277 713	120 000	283 460	264 614	77 286	5 000
бюджет Российской Федерации			1 606 514	-	-	190 269	52 500	470 000	450 000	443 745
VI. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого В том числе:	Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - ДЗ), МО	8 154 791	1 809 394	849 490	614 592	340 718	963 617	1 720 280	1 856 700
	бюджет автономного округа		6 969 050	1 538 304	621 787	508 831	275 418	793 524	1 564 686	1 666 500
	местный бюджет		880 521	87 090	162 703	56 741	65 300	170 093	155 594	183 000
	внебюджетные источники		305 220	184 000	65 000	49 020	-	-	-	7 200
2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания специализированной медицинской помощи учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого В том числе:	ДЗ, МО, ДС	5 175 478	265 572	286 634	732 681	92 591	1 000 000	1 708 000	1 090 000
	бюджет автономного округа		5 175 473	265 572	286 629	732 681	92 591	1 000 000	1 708 000	1 090 000
	местный бюджет		5	-	5	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме VI В том числе:			13 330 269	2 074 966	1 136 124	1 347 273	433 309	1 963 617	3 428 280	2 946 700
бюджет автономного округа			12 144 523	1 803 876	908 416	1 241 512	368 009	1 793 524	3 272 686	2 756 500
местный бюджет			880 526	87 090	162 708	56 741	65 300	170 093	155 594	183 000
внебюджетные источники			305 220	184 000	65 000	49 020	-	-	-	7 200
VII. Подпрограмма "Строительство комплексов социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Строительство комплексов, включающих объекты образования, культуры, здравоохранения и спорта, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	Итого В том числе:	ДОиН, ДКиИ, КФКиС, ДЗ, МО	2 632 381	211 128	120 160	310 713	143 497	460 753	1 002 244	383 886
	бюджет автономного округа		2 210 914	128 561	117 002	304 418	65 177	407 527	840 923	347 306
	местный бюджет		162 567	1 567	3 158	6 295	6 320	33 226	75 421	36 580
	внебюджетные источники		258 900	81 000	-	-	72 000	20 000	85 900	-
Итого по подпрограмме VII В том числе:			2 632 381	211 128	120 160	310 713	143 497	460 753	1 002 244	383 886
бюджет автономного округа			2 210 914	128 561	117 002	304 418	65 177	407 527	840 923	347 306
местный бюджет			162 567	1 567	3 158	6 295	6 320	33 226	75 421	36 580
внебюджетные источники			258 900	81 000	-	-	72 000	20 000	85 900	-
VIII. Подпрограмма "Строительство прочих объектов социального назначения муниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Строительство прочих объектов социального назначения муниципального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	Итого В том числе:	МО город Когалым	469 703	4 524	251 869	190 627	-	22 683	-	-
	бюджет автономного округа		455 651	-	242 341	190 627	-	22 683	-	-
	местный бюджет		14 052	4 524	9 528	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме VIII В том числе:			469 703	4 524	251 869	190 627	-	22 683	-	-
бюджет автономного округа			455 651	-	242 341	190 627	-	22 683	-	-
местный бюджет			14 052	4 524	9 528	-	-	-	-	-
внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по Программе В том числе:			59 106 828	8 260 477	6 710 320	8 696 045	3 329 331	8 821 692	11 675 951	11 613 012
бюджет автономного округа			52 111 680	7 155 790	5 913 482	7 996 678	2 397 191	7 567 443	10 500 000	10 581 096
местный бюджет			3 394 261	731 967	339 649	305 494	475 180	478 235	520 065	543 671
внебюджетные источники			1 994 373	372 720	457 189	203 604	404 460	306 014	205 886	44 500
бюджет Российской Федерации			1 606 514	-	-	190 269	52 500	470 000	450 000	443 745