Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Губернатора Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 декабря 2008 г. N 190 "Об утверждении Лесного плана Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
- Приложение. Лесной план Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
- Глава 3. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов
Глава 3. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов
Глава 3. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов
3.1. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов
Целями экономического обоснования запланированных мероприятий по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2009 - 2018 годы работ являются:
увеличение продуктивности лесных ресурсов и экономической ценности лесов при сохранении и улучшении полезных, средообразующих и социальных функций лесов, создание условий для увеличения объемов глубокой переработки древесины;
обоснование планируемых субвенций федерального бюджета для реализации делегируемых полномочий, исходя из соотношения доходов и расходов в лесном секторе автономного округа;
обоснование экономических критериев и индикаторов устойчивого эффективного управления лесами.
3.1.1. Прогнозируемое поступление доходов от использования лесов по видам их использования
Прогноз доходов от использования лесов представлен по каждому виду пользования в соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации и по их совокупности. Годовой доход приведен в период с 2009 по 2018 годы и суммарно за 10-летний период.
Прогнозирование доходов осуществлено на основе прогноза объемов использования ресурсов и земель лесного фонда, уровня прогнозируемой средней платы за единицу объема лесных ресурсов или единицу площади лесного участка.
Расчеты выполнены с учетом структуры лесопользования по формам его организации и распределения доходов по уровням бюджетной системы.
Стоимость единицы объема лесопользования определена на основе их роста к уровню 2007 года по коэффициентам, утвержденным для индексации минимальных ставок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 N 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности", с учетом коэффициентов их роста по годам, предусмотренных законами о федеральном бюджете на соответствующий год (таблица 3.1.1.1).
Таблица 3.1.1.1
Индексация ставок отдельных видов платежей
|
Реквизиты документа |
Годы |
Коэффициент индексации к ставкам платы за единицу объема древесины |
Коэффициент индексации к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Федеральный закон от 13.12.2010 N 357-ФЗ |
2011 |
1,30 |
1,13 |
|
Федеральный закон от 30.11.2011 N 371-ФЗ |
2012 |
1,30 |
1,13 |
|
Федеральный закон от 03.12.2012 N 216-ФЗ |
2013 |
1,30 |
1,13 |
|
Федеральный закон от 02.12.2013. N 349-ФЗ |
2014 |
1,30 |
1,13 |
|
постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2014 N 947 |
2015 |
1,37 |
1,19 |
|
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2014 N 947 |
2016 |
1,43 |
1,24 |
|
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2014 N 947 |
2017 |
1,49 |
1,30 |
|
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2015 N 1350 |
2018 |
1,51 |
1,37 |
Структура прогнозных доходов бюджетной системы Российской Федерации от реализации мероприятий Лесного плана Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по источникам приведена в таблице 3.1.1.2.
Структура прогнозных доходов бюджетной системы Российской Федерации от реализации мероприятий Лесного плана Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по видам использования лесов приведена в таблице 3.1.1.3.
Доходы бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов в автономном округе, фактические за период 2009 - 2016 годов и прогнозируемые на 2017 - 2018 годы, в сумме составят 15,61 млрд. руб. (таблица 3.1.1.2), в том числе доходы федерального бюджета - 15,2 млрд. руб. (таблица 3.1.1.4), доходы бюджета автономного округа - 0,41 млрд. руб. (таблица 3.1.1.5).
Таблица 3.1.1.2
Структура прогнозных доходов
бюджетной системы Российской Федерации от реализации мероприятий Лесного плана Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по источникам
|
тыс. руб. |
|
N п/п |
Источники доходов |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||||
|
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Использования лесов (в соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации) |
617265,9 |
76,8 |
849672,1 |
97,5 |
978842,6 |
93,2 |
1053112,6 |
82,9 |
1074764,2 |
66,5 |
1117531,6 |
50,2 |
|
2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства |
713,0 |
0,1 |
717,0 |
0,1 |
817,4 |
0,1 |
877,8 |
0,1 |
1090,8 |
0,1 |
1178,4 |
0,0 |
|
3 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
181709,1 |
22,6 |
18159,4 |
2,1 |
64934,3 |
6,2 |
8282,2 |
0,6 |
9783,6 |
0,6 |
13183,0 |
0,6 |
|
4 |
Денежные (взыскания) штрафы за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках |
3800,5 |
0,5 |
2862,3 |
0,3 |
6087,6 |
0,5 |
208652,8 |
16,4 |
529921,8 |
32,8 |
1095979,9 |
49,2 |
|
5 |
Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий |
67,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего |
803555,6 |
100,0 |
871410,8 |
100,0 |
1050681,9 |
100,0 |
1270925,4 |
100,0 |
1615560,4 |
100,0 |
2227872,9 |
100,0 |
|
N п/п |
Источники доходов |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого |
|||||
|
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
||
|
1 |
2 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
1 |
Использования лесов (в соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации) |
1149589,9 |
60,9 |
1406372,1 |
82,8 |
1277772,2 |
61,8 |
1320756,9 |
62,4 |
10845680,1 |
69,5 |
|
2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства |
1249,0 |
0,1 |
1222,1 |
0,1 |
1213,7 |
0,1 |
1200,0 |
0,1 |
10279,2 |
0,1 |
|
3 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
4878,7 |
0,3 |
3364,7 |
0,2 |
8941,0 |
0,4 |
8940,3 |
0,4 |
322176,3 |
2,0 |
|
4 |
Денежные (взыскания) штрафы за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках |
730719,9 |
38,7 |
288081,9 |
16,9 |
780491,0 |
37,7 |
784845,3 |
37,1 |
4431443,0 |
28,4 |
|
5 |
Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
67,1 |
0,0 |
|
6 |
Прочие неналоговые доходы |
|
|
0,1 |
0,0 |
|
|
|
|
0,1 |
0,0 |
|
|
Всего |
1886437,5 |
100,0 |
1699040,9 |
100,0 |
2068417,9 |
100,0 |
2115742,5 |
100,0 |
15609645,8 |
100,0 |
Таблица 3.1.1.3
Структура прогнозных доходов
бюджетной системы Российской Федерации от реализации мероприятий Лесного плана Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по видам использования лесов
|
тыс. руб. |
|
N п/п |
Виды использования лесов (в соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации) |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||||
|
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Заготовка древесины |
160406,2 |
26,0 |
187443,0 |
22,1 |
301382,0 |
30,8 |
311817,7 |
29,6 |
281288,7 |
26,2 |
293707,3 |
26,3 |
|
2 |
Заготовка живицы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов |
265,7 |
0,0 |
237,8 |
0,0 |
1788,2 |
0,2 |
536,8 |
0,1 |
994,3 |
0,1 |
944,2 |
0,1 |
|
4 |
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений |
0,0 |
0,0 |
46,3 |
0,0 |
104,5 |
0,0 |
154,6 |
0,0 |
807,9 |
0,1 |
411,8 |
0,0 |
|
5 |
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства |
146,5 |
0,0 |
106,6 |
0,0 |
117,1 |
0,0 |
161,5 |
0,0 |
113,6 |
0,0 |
81,7 |
0,0 |
|
6 |
Ведение сельского хозяйства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
79,0 |
0,0 |
109,7 |
0,0 |
117,5 |
0,0 |
149,2 |
0,0 |
|
7 |
Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Осуществление рекреационной деятельности |
830,5 |
0,1 |
1969,6 |
0,2 |
2275,3 |
0,2 |
2484,2 |
0,2 |
3882,1 |
0,4 |
3453,9 |
0,3 |
|
9 |
Создание лесных плантаций и их эксплуатация |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
104,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
|
11 |
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых |
306445,6 |
49,7 |
463661,0 |
54,6 |
522040,1 |
53,4 |
584332,1 |
55,5 |
572673,1 |
53,3 |
637964,3 |
57,1 |
|
13 |
Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,3 |
0,0 |
1027,8 |
0,1 |
97,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |
149047,6 |
24,2 |
194794,7 |
22,9 |
150004,8 |
15,3 |
151149,0 |
14,4 |
213263,8 |
19,8 |
178530,0 |
16,0 |
|
15 |
Переработка древесины и иных лесных ресурсов |
11,3 |
0,0 |
930,8 |
0,1 |
838,6 |
0,1 |
896,7 |
0,1 |
1409,8 |
0,1 |
2014,2 |
0,2 |
|
16 |
Осуществление религиозной деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
17 |
Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации |
112,3 |
0,0 |
482,1 |
0,1 |
99,0 |
0,0 |
434,0 |
0,0 |
115,5 |
0,0 |
274,6 |
0,0 |
|
|
Итого по видам использования лесов |
617265,9 |
100,0 |
849672,1 |
100,0 |
978842,6 |
100,0 |
1053112,6 |
100,0 |
1074764,2 |
100,0 |
1117531,6 |
100,0 |
|
N п/п |
Виды использования лесов (в соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Итого |
|||||||
|
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
сумма, тыс. руб. |
структура доходов, % |
||||
|
1 |
2 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
||
|
1 |
Заготовка древесины |
206651,7 |
18,0 |
316629,3 |
22,5 |
136889,7 |
10,7 |
141651,1 |
10,7 |
2337866,7 |
21,6 |
||
|
2 |
Заготовка живицы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
3 |
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов |
804,2 |
0,1 |
840,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
789,6 |
0,1 |
7201,5 |
0,1 |
||
|
4 |
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений |
677,3 |
0,1 |
893,4 |
0,0 |
719,0 |
0,1 |
1159,4 |
0,1 |
4974,2 |
0,0 |
||
|
5 |
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства |
67,9 |
0,0 |
54,3 |
0,0 |
68,6 |
0,0 |
69,7 |
0,0 |
987,5 |
0,0 |
||
|
6 |
Ведение сельского хозяйства |
150,6 |
0,0 |
89,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,7 |
0,0 |
766,5 |
0,0 |
||
|
7 |
Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,5 |
0,0 |
||
|
8 |
Осуществление рекреационной деятельности |
3916,7 |
0,3 |
3940,5 |
0,3 |
4106,3 |
0,3 |
5585,0 |
0,4 |
32444,1 |
0,3 |
||
|
9 |
Создание лесных плантаций и их эксплуатация |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
10 |
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
109,8 |
0,0 |
||
|
11 |
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
12 |
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых |
726656,0 |
63,2 |
868135,9 |
61,8 |
855271,4 |
66,9 |
884452,4 |
67,0 |
6421631,9 |
59,2 |
||
|
13 |
Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов |
115,7 |
0,0 |
2,5 |
0,0 |
57,9 |
0,0 |
95,3 |
0,0 |
1406,0 |
0,0 |
||
|
14 |
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |
208596,5 |
18,2 |
213435,9 |
15,2 |
267203,5 |
20,9 |
284013,6 |
21,5 |
2010039,4 |
18,6 |
||
|
15 |
Переработка древесины и иных лесных ресурсов |
1818,5 |
0,1 |
2244,4 |
0,2 |
2455,5 |
0,2 |
2805,9 |
0,2 |
15425,7 |
0,1 |
||
|
16 |
Осуществление религиозной деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
17 |
Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации |
134,5 |
0,0 |
105,1 |
0,0 |
11000,0 |
0,9 |
61,2 |
0,0 |
12818,3 |
0,1 |
||
|
|
Итого по видам использования лесов |
1149589,9 |
100,0 |
1406372,1 |
100,0 |
1277772,2 |
100,0 |
1320756,9 |
100,0 |
10845680,1 |
100,0 |
||
Таблица 3.1.1.4
Прогнозные доходы
федерального бюджета от реализации мероприятий Лесного плана Югры
|
Виды использования лесов (в соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации) |
Ед. изм. |
Годы |
|||||||||
|
2009 факт |
2010 факт |
2011 факт |
2012 факт |
2013 факт |
2014 факт |
2015 факт |
2016 факт |
2017 утвержденный план |
2018 прогноз |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. Заготовка древесины |
тыс. руб. |
119732,1 |
154535,1 |
263614,9 |
293070,6 |
263563,9 |
274389,5 |
194321,8 |
236431,6 |
123526,6 |
120849,9 |
|
В том числе заготовка древесины по приоритетным инвестпроектам |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Заготовка живицы |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов |
тыс. руб. |
261,3 |
237,8 |
1788,2 |
506,4 |
991,7 |
941,7 |
782,5 |
815,8 |
00 |
789,6 |
|
4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений |
тыс. руб. |
0,0 |
46,3 |
104,5 |
154,6 |
807,6 |
411,1 |
675,8 |
888,1 |
719,0 |
1159,4 |
|
5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства |
тыс. руб. |
124,3 |
7,4 |
20,7 |
8,1 |
-5,5 |
5,6 |
-1,9 |
2,6 |
0,3 |
1,4 |
|
6. Ведение сельского хозяйства |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
79,0 |
109,7 |
117,5 |
149,2 |
150,6 |
89,8 |
0,0 |
70,7 |
|
7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8. Осуществление рекреационной деятельности |
тыс. руб. |
830,2 |
1968,6 |
2272,7 |
2483,0 |
3879,6 |
3448,4 |
3914,9 |
3935,2 |
4104,5 |
5583,2 |
|
9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений |
тыс. руб. |
0,2 |
0,2 |
104,7 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
3,0 |
|
10.1. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых |
тыс. руб. |
306362,4 |
451173,4 |
518659,3 |
584332,1 |
572502,5 |
637833,7 |
726563,6 |
867965,2 |
855271,4 |
884452,4 |
|
12. Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
9,3 |
1027,8 |
97,5 |
0,0 |
115,7 |
2,5 |
57,9 |
95,3 |
|
13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |
тыс. руб. |
149047,6 |
190227,5 |
147212,6 |
151149,0 |
213066,4 |
178526,8 |
208503,7 |
213431,4 |
267203,5 |
284013,6 |
|
14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов |
тыс. руб. |
11,3 |
930,8 |
838,6 |
896,7 |
1409,8 |
2014,2 |
1818,5 |
2244,4 |
2455,5 |
2805,9 |
|
15. Осуществление религиозной деятельности (безвозмездно) |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16. Осуществление иных видов, определенных в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ |
тыс. руб. |
112,3 |
479,9 |
98,8 |
434,0 |
115,5 |
274,6 |
134,5 |
105,1 |
11000,0 |
61,2 |
|
Итого по видам использования лесов |
тыс. руб. |
576481,7 |
799607,0 |
934803,3 |
1034180,5 |
1056546,9 |
1097995,2 |
1136980,0 |
1325912,0 |
1264339,0 |
1299885,6 |
|
17. Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства |
тыс. руб. |
713,0 |
717,0 |
817,4 |
877,8 |
1090,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе предоставление выписок из государственного лесного реестра |
тыс. руб. |
713,0 |
717,0 |
817,4 |
877,8 |
1090,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
18. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
тыс. руб. |
181709,1 |
18159,4 |
64934,3 |
8165,5 |
8897,0 |
13163,0 |
4760,9 |
3335,8 |
8941,0 |
8940,3 |
|
19. Денежные (взыскания) штрафы за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках |
тыс. руб. |
3800,5 |
2862,3 |
6087,6 |
198963,4 |
518538,6 |
1078903,9 |
717375,4 |
271320,9 |
772491,0 |
770910,7 |
|
20. Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий |
тыс. руб. |
67,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21. Прочие неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,1 |
|
|
|
Всего |
тыс. руб. |
762771,4 |
821345,7 |
1006642,6 |
1242187,2 |
1585073,3 |
2190062,1 |
1859116,3 |
1600568,8 |
2045771,0 |
2079736,6 |
Таблица 3.1.1.5
Прогнозные доходы
окружного бюджета от реализации мероприятий Лесного плана Югры
|
Виды использования лесов (в соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации) |
Ед.изм. |
Годы |
|||||||||
|
2009 факт |
2010 факт |
2011 факт |
2012 факт |
2013 факт |
2014 факт |
2015 факт |
2016 факт |
2017 утвержденный план |
2018 прогноз |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. Заготовка древесины |
тыс.руб |
40674,1 |
32907,9 |
37767,1 |
18747,1 |
17724,8 |
19317,8 |
12329,9 |
80197,7 |
13363,1 |
20801,2 |
|
В том числе: заготовка древесины по приоритетным инвестпроектам |
тыс.руб |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Заготовка живицы |
тыс.руб |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов |
тыс.руб |
4,4 |
0,0 |
0,0 |
30,4 |
2,6 |
2,5 |
21,7 |
24,9 |
0,0 |
0,0 |
|
4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений |
тыс.руб |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,7 |
1,5 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
|
5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства |
тыс.руб |
22,2 |
99,2 |
96,4 |
153,4 |
119,1 |
76,1 |
69,8 |
51,7 |
68,3 |
68,3 |
|
6. Ведение сельского хозяйства |
тыс.руб |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности |
тыс.руб |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8. Осуществление рекреационной деятельности |
тыс.руб |
0,3 |
1,0 |
2,6 |
1,2 |
2,5 |
5,5 |
1,8 |
5,3 |
1,8 |
1,8 |
|
9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация |
тыс.руб |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений |
тыс.руб |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10.1. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) |
тыс.руб |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых |
тыс.руб |
83,2 |
12487,6 |
3380,8 |
0,0 |
170,6 |
130,6 |
92,4 |
170,7 |
0,0 |
0,0 |
|
12. Строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов |
тыс.руб |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |
тыс.руб |
0,0 |
4567,2 |
2792,2 |
0,0 |
197,4 |
3,2 |
92,8 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
|
14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов |
тыс.руб |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15. Осуществление религиозной деятельности (безвозмездно) |
тыс.руб |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16. Осуществление иных видов, определенных в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ |
тыс.руб |
0,0 |
2,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по видам использования лесов |
тыс.руб |
40784,2 |
50065,1 |
44039,3 |
18932,1 |
18217,3 |
19536,4 |
12609,9 |
80460,1 |
13433,2 |
20871,3 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства |
тыс.руб |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1178,4 |
1249,0 |
1222,1 |
1213,7 |
1200,0 |
|
в том числе за предоставление выписок из государственного лесного реестра |
тыс.руб |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1178,4 |
1249,0 |
1222,1 |
1213,7 |
1200 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
тыс.руб |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116,7 |
886,6 |
20,0 |
117,8 |
28,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Денежные (взыскания) штрафы за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках |
тыс.руб |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9689,4 |
11383,2 |
17076,0 |
13344,5 |
16761,0 |
8000,0 |
13934,6 |
|
Всего |
тыс.руб |
40784,2 |
50065,1 |
44039,3 |
28738,2 |
30487,1 |
37810,8 |
27321,2 |
98472,1 |
22646,9 |
36005,9 |
Основными источниками поступления доходов от использования лесов в 2009 - 2018 годах являются доходы от 3 видов деятельности (таблица 3.1.1.3):
аренда лесных участков, используемых для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых - 59,2% доходов;
заготовка древесины - 21,6% часть доходов;
аренда участков, используемых для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов - 18,6% доходов.
Поступления от этих видов деятельности будут на 99,4% определять доходы от использования лесов в 2009 - 2018 годах.
Годовое изменение площади арендуемых лесных участков, используемых для геологического изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, определяется развитием нефте-газового комплекса Югры.
Доходы от заготовки древесины определяются доходами от заготовки древесины по договорам аренды и купли-продажи лесных участков и носят нестабильный характер.
3.1.2. Прогнозируемый объем расходов на выполнение запланированных мероприятий Лесного плана
Расходы на проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов до 2018 года сформировались на основании:
фактических и запланированных объёмов работ, указанных в главе 2 Лесного плана Югры;
расчетно-технологических карт, нормативов затрат и доведенных лимитом бюджетных ассигнований на 2009 - 2018 годы.
При этом надо учесть, что лесная отрасль не является устойчивой экономической системой, в связи с чем из года в год могут происходить существенные изменения плановых затрат.
Обоснованной величиной затрат на период с 2009 года до конца 2018 года является сумма в 15,33 млрд. рублей, при расчёте которой учтены ежегодные изменения состава и объёмов планируемых видов работ и мероприятий, а также изменения стоимости единиц этих работ и мероприятий. Структура затрат приведена в таблицах 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4.
Для полного покрытия расходов на ведение лесного хозяйства необходимо дополнительное привлечение средств федерального и окружного бюджетов. В настоящее время покрытие дефицита затрат на ведение лесного хозяйства планируется за счет средств арендаторов лесных участков.
Таблица 3.1.2.1
Объемы средств
на финансирование мероприятий Лесного плана Югры за счет федерального бюджета
|
тыс. руб. |
|
Направления использования средств бюджета |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Общая сумма за планируемый период 2009 - 2018 гг. |
|
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
утвержденный план |
прогноз |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. Расходы на реализацию мероприятий лесного плана, в том числе: |
148088,00 |
137291,90 |
201938,00 |
249314,20 |
195479,20 |
246937,4 |
195902,30 |
186285,10 |
184914,20 |
186855,10 |
1933005,4 |
|
1.1. Охрана лесов от пожаров, всего, в том числе |
100723,90 |
99392,10 |
152734,50 |
199696,10 |
146984,60 |
148347,5 |
119676,0 |
116734,2 |
116106,8 |
121356,3 |
1321752,0 |
|
за счет дополнительного финансирования на мероприятия по охране лесов от пожаров |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53656,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53656,5 |
|
Создание лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров |
504,2 |
369,1 |
316,7 |
1894,5 |
1990,2 |
540,4 |
540,4 |
495,3 |
927,7 |
927,7 |
8506,2 |
|
Реконструкция лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров |
30,7 |
22,5 |
39,7 |
295,1 |
309,9 |
336,6 |
392,7 |
527,4 |
617,2 |
617,2 |
3189,0 |
|
Эксплуатация лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров |
30,7 |
18,0 |
57,9 |
316,8 |
332,8 |
361,4 |
403,6 |
542,2 |
266,9 |
266,9 |
2597,2 |
|
Устройство противопожарных минерализованных полос |
0,0 |
0,0 |
1404,5 |
1011,0 |
787,7 |
866,9 |
833,0 |
2855,6 |
2865,3 |
2865,3 |
13489,3 |
|
Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
288,9 |
303,5 |
329,7 |
329,7 |
446,8 |
484,0 |
484,0 |
2666,6 |
|
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
6176,6 |
6488,4 |
7024,0 |
6956,1 |
3240,0 |
3240,0 |
3240,0 |
36815,1 |
|
Прочистка противопожарных минерализованных полос |
0,0 |
0,0 |
287,6 |
626,5 |
561,2 |
594,9 |
601,5 |
2115,0 |
2233,1 |
2233,1 |
9252,9 |
|
Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
288,8 |
303,4 |
338,4 |
356,2 |
613,7 |
551,3 |
551,3 |
3003,1 |
|
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3021,1 |
3173,6 |
2785,1 |
2958,2 |
3081,9 |
3019,4 |
3019,4 |
21058,7 |
|
Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4181,5 |
4181,5 |
8363,0 |
|
Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, а также формирование запасов ГСМ |
2153,1 |
239,1 |
14644,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17037,0 |
|
Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86,4 |
700,0 |
3136,2 |
3227,4 |
4609,2 |
- |
- |
11759,2 |
|
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, всего |
18441,0 |
18979,8 |
29834,8 |
38027,4 |
40810,2 |
39610,2 |
44931,9 |
39610,2 |
39610,5 |
39610,5 |
349466,5 |
|
в том числе: авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров |
18441,0 |
18979,8 |
29834,8 |
38027,4 |
40810,2 |
39610,2 |
44931,9 |
39610,2 |
39610,5 |
39610,5 |
349466,5 |
|
Тушение лесных пожаров |
61155,8 |
58836,0 |
102906,8 |
94006,5 |
91223,7 |
92423,7 |
58145,3 |
58596,9 |
58109,9 |
63359,4 |
738764,0 |
|
Иные меры пожарной безопасности |
18408,4 |
20927,6 |
2791,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
42127,7 |
|
1.2. Защита лесов, всего |
595,0 |
451,9 |
1203,10 |
7966,70 |
8368,60 |
61192,90 |
27941,00 |
8560,90 |
10742,30 |
10742,30 |
137764,70 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лесопатологические обследования |
111,6 |
114,9 |
450,0 |
2088,8 |
2194,0 |
2382,9 |
5921,6 |
2383,0 |
4051,0 |
4051,0 |
23748,8 |
|
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, всего |
110,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1827,1 |
1823,9 |
1221,4 |
0,0 |
0,0 |
4983,0 |
|
в том числе: биологическим методом |
110,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1827,1 |
1823,9 |
1221,4 |
0,0 |
0,0 |
4983,0 |
|
из которых: профилактические биотехнические мероприятия |
110,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1827,1 |
1823,9 |
1221,4 |
0,0 |
0,0 |
4983,0 |
|
Санитарно-оздоровительные мероприятия, всего |
372,8 |
259,9 |
663,1 |
4963,7 |
5214,2 |
56982,9 |
20195,5 |
4956,5 |
6691,3 |
6691,3 |
106991,2 |
|
в том числе: сплошные санитарные рубки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
выборочные санитарные рубки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
уборка неликвидной древесины |
372,8 |
259,9 |
663,1 |
4963,7 |
5214,2 |
56982,9 |
20195,5 |
4956,5 |
6691,3 |
6691,3 |
106991,2 |
|
Иные меры по защите лесов |
0,0 |
77,1 |
90,0 |
914,2 |
960,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2041,7 |
|
1.3. Воспроизводство лесов и лесоразведение, всего |
40443,30 |
33923,80 |
42658,90 |
33868,90 |
31950,80 |
29762,90 |
27846,40 |
29147,30 |
39017,10 |
32556,50 |
341175,9 |
|
Лесовосстановление, всего |
14141,6 |
12945,0 |
16753,2 |
20904,5 |
19085,6 |
15013,1 |
12927,6 |
13024,4 |
20974,2 |
14513,6 |
160282,8 |
|
в том числе: искусственное лесовосстановление, всего |
7085,3 |
7499,0 |
12091,1 |
13329,1 |
13963,9 |
12717,6 |
10518,6 |
11446,7 |
12365,2 |
12365,2 |
113381,7 |
|
в том числе: посадка сеянцев |
6863,2 |
7270,0 |
11599,7 |
12354,1 |
12939,7 |
11605,2 |
9686,0 |
10334,3 |
11252,8 |
11252,8 |
105157,8 |
|
посев семян |
222,1 |
229,0 |
491,4 |
975,0 |
1024,2 |
1112,4 |
832,6 |
1112,4 |
1112,4 |
1112,4 |
8223,9 |
|
естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению) |
7056,3 |
5446,0 |
4662,1 |
7575,4 |
5121,7 |
2295,5 |
2409,0 |
1577,7 |
8609,0 |
2148,4 |
46901,1 |
|
комбинированное лесовосстановление |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), всего |
1034,4 |
666,9 |
986,3 |
2086,7 |
2192,0 |
2259,2 |
2190,8 |
2809,6 |
2614,6 |
2614,6 |
19455,1 |
|
Дополнение лесных культур |
145,5 |
378,1 |
769,5 |
923,2 |
969,8 |
1811,7 |
1604,8 |
1981,3 |
1460,5 |
1460,5 |
11504,9 |
|
Обработка почвы под лесные культуры, всего |
1077,6 |
1124,2 |
1156,2 |
1926,3 |
2023,6 |
1839,9 |
1756,7 |
1809,3 |
1811,6 |
1811,6 |
16337,0 |
|
в том числе: обработка почвы под лесные культуры будущего года |
0,0 |
1124,2 |
1156,2 |
1926,3 |
2023,6 |
1839,9 |
1756,7 |
1809,3 |
1811,6 |
1811,6 |
15259,4 |
|
Рубки ухода за лесом, всего |
23792,7 |
18635,9 |
22993,7 |
8028,2 |
7679,8 |
8839,0 |
7642,9 |
7696,3 |
8970,3 |
8970,3 |
123249,1 |
|
в том числе: осветления, прочистки |
20043,1 |
18118,3 |
22514,7 |
7310,7 |
7679,8 |
8839,0 |
7642,9 |
7696,3 |
8970,3 |
8970,3 |
117785,4 |
|
прореживания |
3749,6 |
517,6 |
479,0 |
717,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5463,7 |
|
проходная рубка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на семеноводство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1723,6 |
1826,4 |
3185,9 |
3185,9 |
9921,8 |
|
в том числе: уход за постоянными лесосеменными участками |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115,1 |
115,1 |
84,4 |
84,4 |
399,0 |
|
заготовка (производство) семян лесных растений, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1608,5 |
1711,3 |
2055,9 |
2055,9 |
7431,6 |
|
Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1045,6 |
1045,6 |
2091,2 |
|
в том числе: сеянцев |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1045,6 |
1045,6 |
2091,2 |
|
саженцев |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные меры по воспроизводству лесов и лесоразведению |
251,5 |
173,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
425,2 |
|
1.4. Отвод и таксация лесосек |
6325,80 |
3524,10 |
5024,80 |
7782,50 |
8175,20 |
6149,10 |
6155,20 |
4915,90 |
5800,0 |
8800,0 |
62652,6 |
|
1.5. Развитие и совершенствование автомобильных дорог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.6. Строительство и реконструкция объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.7. Лесоустройство, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1485,0 |
14283,7 |
26926,8 |
13248,0 |
13400,0 |
69343,5 |
|
в том числе: таксация лесов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12874,2 |
25427,1 |
11748,0 |
11900,0 |
61949,3 |
|
проектирование лесных участков |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1485,0 |
1409,5 |
1499,7 |
1500,0 |
1500,0 |
7394,2 |
|
1.8. Создание лесных дорог (кроме противопожарного назначения) |
0,0 |
0,0 |
316,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
316,7 |
|
2. Расходы на обеспечение деятельности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в том числе лесничества (государственные учреждения)) |
140233,20 |
156629,10 |
146295,60 |
148722,10 |
158957,60 |
168505,90 |
179987,10 |
175886,80 |
176419,50 |
179687,50 |
1631324,4 |
|
Итого |
288321,20 |
293921,00 |
348233,60 |
398036,30 |
354436,80 |
415443,30 |
375889,40 |
362171,90 |
361333,70 |
366542,60 |
3564329,80 |
Таблица 3.1.2.2
Объемы средств
на финансирование мероприятий Лесного плана Югры за счет окружного бюджета
|
тыс. руб. |
|
Направления использования средств бюджета |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Общая сумма за планируемый период 2009 - 2018 гг. |
|
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
утвержденный план |
прогноз |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. Расходы на реализацию мероприятий лесного плана, в том числе: |
163447,0 |
174473,9 |
531377,1 |
1038500,4 |
878372,4 |
536395,7 |
533754,6 |
742295,6 |
563982,6 |
575065,5 |
5737664,8 |
|
1.1. Охрана лесов от пожаров |
139354,1 |
158529,2 |
447682,0 |
985252,0 |
820390,0 |
480111,8 |
505964,2 |
721261,3 |
550911,1 |
550911,1 |
5360366,8 |
|
Создание лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Эксплуатация лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Устройство противопожарных минерализованных полос |
0,0 |
0,0 |
20923,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20923,6 |
|
Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочистка противопожарных минерализованных полос |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, а также формирование запасов ГСМ |
0,0 |
0,0 |
546,0 |
42631,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43177,2 |
|
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, всего |
0,0 |
0,0 |
16666,6 |
75836,3 |
86249,7 |
34803,9 |
35527,6 |
113509,9 |
122000,5 |
122000,5 |
606595,0 |
|
в том числе: авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров |
0,0 |
0,0 |
16666,6 |
75836,3 |
86249,7 |
34803,9 |
35527,6 |
113509,9 |
122000,5 |
122000,5 |
606595,0 |
|
космический мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тушение лесных пожаров |
0,0 |
17540,0 |
213269,3 |
866784,5 |
734140,3 |
445307,9 |
470436,6 |
607751,4 |
428910,6 |
428910,6 |
4213051,2 |
|
Иные меры пожарной безопасности |
139354,1 |
140989,2 |
196276,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
476619,8 |
|
1.2. Защита лесов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Лесопатологические обследования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
биологическим методом |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
из которых: профилактические биотехнические мероприятия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Санитарно-оздоровительные мероприятия, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: сплошные санитарные рубки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
выборочные санитарные рубки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
уборка неликвидной древесины |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3. Воспроизводство лесов и лесоразведение |
0,0 |
0,0 |
16663,50 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16663,50 |
|
Лесовосстановление, всего |
0,0 |
0,0 |
3900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3900,0 |
|
в том числе: искусственное лесовосстановление, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: посадка сеянцев |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
посев семян |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
естественное лесовосстановление |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комбинированное лесовосстановление |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
иные мероприятия по воспроизводству лесов |
0,0 |
0,0 |
3900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
3900,0 |
|
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дополнение лесных культур |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обработка почвы под лесные культуры, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: обработка почвы под лесные культуры будущего года |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Рубки ухода за лесом, всего |
0,0 |
0,0 |
12323,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12323,5 |
|
в том числе: осветления, прочистки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прореживания |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
проходная рубка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
иные мероприятия по уходу за лесами |
0,0 |
0,0 |
12323,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12323,5 |
|
Расходы на семеноводство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: уход за постоянными лесосеменными участками |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
заготовка (производство) семян лесных растений, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: сеянцев |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
саженцев |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные мероприятия по выращиванию посадочного материала |
0,0 |
0,0 |
440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
440,0 |
|
1.4. Отвод и таксация лесосек |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.5. Развитие и совершенствование автомобильных дорог |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.6. Строительство и реконструкция объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.7. Лесоустройство |
24092,90 |
15944,70 |
67031,60 |
53248,40 |
57982,40 |
56283,90 |
27790,40 |
21034,3 |
13071,50 |
24154,40 |
360634,5 |
|
в том числе: таксация лесов |
24092,9 |
15944,7 |
67031,6 |
53248,4 |
57982,4 |
54764,0 |
25408,2 |
21034,3 |
13071,50 |
24154,40 |
356732,4 |
|
проектирование лесных участков |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
549,9 |
1499,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2049,5 |
|
прочие мероприятия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
970,0 |
882,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1852,6 |
|
2. Расходы на обеспечение деятельности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в том числе лесничества (государственные учреждения)) |
342538,00 |
352940,00 |
446792,10 |
480151,80 |
560932,30 |
538419,30 |
545951,70 |
552831,0 |
555711,70 |
554060,90 |
4930328,8 |
|
Итого |
505985,00 |
527413,90 |
978169,20 |
1518652,20 |
1439304,70 |
1074815,00 |
1079706,30 |
1295126,6 |
1119694,30 |
1129126,40 |
10667993,6 |
Таблица 3.1.2.3
Объемы средств
на финансирование мероприятий Лесного плана Югры за счет арендаторов
|
тыс. руб. |
|
Направления использования средств бюджета |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Общая сумма за планируемый период 2011 - 2018 гг. |
|
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
утвержденный план |
прогноз |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. Расходы на реализацию мероприятий лесного плана, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
53810,7 |
78269,5 |
102329,2 |
238178,3 |
132278,3 |
105268,3 |
85147,6 |
85147,6 |
880429,5 |
|
1.1. Охрана лесов от пожаров |
0,0 |
0,0 |
5663,9 |
3080,4 |
9517,3 |
29027,0 |
11612,2 |
16456,9 |
15775,7 |
15775,7 |
106909,1 |
|
Создание лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров |
0,0 |
0,0 |
1251,0 |
947,3 |
5363,5 |
13207,0 |
4431,3 |
5233,2 |
2314,7 |
2314,7 |
35062,7 |
|
Реконструкция лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров |
0,0 |
0,0 |
135,6 |
590,1 |
2127,3 |
2235,3 |
3130,4 |
1649,5 |
527,40 |
527,40 |
10923,0 |
|
Эксплуатация лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров |
0,0 |
0,0 |
376,4 |
158,4 |
183,0 |
680,7 |
644,6 |
2855,5 |
301,2 |
301,2 |
5501,0 |
|
Устройство противопожарных минерализованных полос |
0,0 |
0,0 |
1113,9 |
932,7 |
1271,3 |
1559,3 |
1403,7 |
3646,5 |
3235,4 |
3235,4 |
16398,2 |
|
Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
126,8 |
50,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
177,5 |
|
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочистка противопожарных минерализованных полос |
0,0 |
0,0 |
225,4 |
451,9 |
572,2 |
734,2 |
682,4 |
3072,2 |
2716,9 |
2716,9 |
11172,1 |
|
Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,7 |
26,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53,4 |
|
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
763,4 |
1242,4 |
0,0 |
701,0 |
701,0 |
3407,8 |
|
Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5979,1 |
5979,1 |
11958,2 |
|
Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, а также формирование запасов ГСМ |
0,0 |
0,0 |
1094,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1094,7 |
|
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9693,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9693,6 |
|
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
космический мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тушение лесных пожаров |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные меры пожарной безопасности |
0,0 |
0,0 |
1466,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1466,9 |
|
1.2. Защита лесов |
0,0 |
0,0 |
82,30 |
7125,30 |
3479,20 |
121140,50 |
32645,60 |
93,60 |
4270,10 |
4270,10 |
173106,7 |
|
Лесопатологические обследования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107,4 |
93,6 |
250,4 |
250,4 |
701,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
биологическим методом |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107,4 |
93,6 |
250,4 |
250,4 |
701,8 |
|
из которых: профилактические биотехнические мероприятия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107,4 |
93,6 |
250,4 |
250,4 |
701,8 |
|
Санитарно-оздоровительные мероприятия, всего |
0,0 |
0,0 |
68,4 |
7125,3 |
3405,0 |
33525,4 |
32538,2 |
0,0 |
4019,7 |
4019,7 |
84701,7 |
|
в том числе: сплошные санитарные рубки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2083,9 |
1511,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3595,6 |
|
выборочные санитарные рубки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
567,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
567,3 |
|
уборка неликвидной древесины |
0,0 |
0,0 |
68,4 |
7125,3 |
3405,0 |
30874,2 |
31026,5 |
0,0 |
4019,7 |
4019,7 |
80538,8 |
|
Иные меры по защите лесов |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
0,0 |
74,2 |
87615,1 |
0,0 |
|
|
|
87703,2 |
|
1.3. Воспроизводство лесов и лесоразведение |
0,0 |
0,0 |
39753,20 |
49327,50 |
70484,40 |
73701,00 |
75673,80 |
77334,30 |
58008,80 |
58008,80 |
502291,8 |
|
Лесовосстановление, всего |
0,0 |
0,0 |
19061,9 |
39219,7 |
45436,7 |
49801,2 |
49119,4 |
61836,4 |
41367,6 |
41367,6 |
347210,5 |
|
в том числе: искусственное лесовосстановление, всего |
0,0 |
0,0 |
12940,5 |
22313,6 |
27780,5 |
28265,9 |
31858,5 |
42042,2 |
16938,0 |
16938,0 |
199077,2 |
|
в том числе: посадка сеянцев |
0,0 |
0,0 |
12940,5 |
22313,6 |
27748,7 |
28265,9 |
31858,5 |
42027,7 |
16938,0 |
16938,0 |
199030,9 |
|
посев семян |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31,8 |
0,0 |
0,0 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
46,3 |
|
естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению) |
0,0 |
0,0 |
6121,4 |
13384,0 |
13262,2 |
16979,5 |
12896,3 |
16606,3 |
16989,4 |
16989,4 |
113228,5 |
|
комбинированное лесовосстановление |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3522,1 |
4394,0 |
4555,8 |
4364,6 |
3187,9 |
7440,2 |
7440,2 |
34904,8 |
|
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), всего |
0,0 |
0,0 |
157,1 |
1135,9 |
1314,2 |
2514,3 |
2696,1 |
2518,2 |
5039,9 |
5039,9 |
20415,6 |
|
Дополнение лесных культур |
0,0 |
0,0 |
26,1 |
23,1 |
96,9 |
190,6 |
52,7 |
492,4 |
681,0 |
681,0 |
2243,8 |
|
Обработка почвы под лесные культуры, всего |
0,0 |
0,0 |
950,6 |
1937,3 |
2745,4 |
2885,8 |
2199,1 |
4770,8 |
2270,0 |
2270,0 |
20029,0 |
|
в том числе: обработка почвы под лесные культуры будущего года |
0,0 |
0,0 |
950,6 |
1937,3 |
1572,9 |
1641,2 |
1000,3 |
536,5 |
2270,0 |
2270,0 |
12178,8 |
|
Рубки ухода за лесом, всего |
0,0 |
0,0 |
19557,5 |
7011,5 |
20891,2 |
18309,1 |
16033,5 |
7276,8 |
6266,5 |
6266,5 |
101612,6 |
|
в том числе: осветления, прочистки |
0,0 |
0,0 |
16086,7 |
5067,2 |
5505,8 |
7290,4 |
8343,3 |
7276,8 |
6266,5 |
6266,5 |
62103,2 |
|
прореживания |
0,0 |
0,0 |
3470,8 |
1944,3 |
3193,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8608,7 |
|
проходная рубка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12191,8 |
11018,7 |
7690,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30900,7 |
|
Расходы на семеноводство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
355,9 |
439,7 |
2383,8 |
2383,8 |
5563,2 |
|
в том числе: уход за постоянными лесосеменными участками |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
заготовка (производство) семян лесных растений, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
355,9 |
439,7 |
855,6 |
855,6 |
2506,8 |
|
Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5217,1 |
0,0 |
1528,2 |
1528,2 |
8273,5 |
|
в том числе: сеянцев |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5217,1 |
0,0 |
1528,17 |
1528,17 |
8273,44 |
|
саженцев |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4. Отвод и таксация лесосек |
0,0 |
0,0 |
8311,30 |
18736,30 |
18848,30 |
14309,80 |
12346,70 |
11383,5 |
7093,0 |
7093,0 |
98121,9 |
Таблица 3.1.2.4.
Объемы средств
на финансирование мероприятий Лесного плана Югры за счет средств иных источников
|
тыс. руб. |
|
Направления использования средств бюджета |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Общая сумма за планируемый период 2011 - 2018 годов |
|
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
утвержденный план |
прогноз |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. Расходы на реализацию мероприятий лесного плана, в том числе: |
11351,5 |
5365,9 |
6890,5 |
1374,9 |
9244,5 |
22079,7 |
65967,1 |
108804,8 |
0,0 |
0,0 |
231078,9 |
|
1.1. Охрана лесов от пожаров |
11351,5 |
5365,9 |
6890,5 |
1374,9 |
0,0 |
0,0 |
16846,3 |
108724,9 |
0,0 |
0,0 |
150554,0 |
|
Создание лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Эксплуатация лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Устройство противопожарных минерализованных полос |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочистка противопожарных минерализованных полос |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, а также формирование запасов ГСМ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, всего |
0,0 |
0,0 |
362,6 |
502,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
864,9 |
|
в том числе: авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров |
0,0 |
0,0 |
362,6 |
502,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
864,9 |
|
космический мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тушение лесных пожаров |
297,2 |
0,0 |
266,0 |
872,6 |
0,0 |
0,0 |
16846,3 |
108724,9 |
0,0 |
0,0 |
127007,0 |
|
Иные меры пожарной безопасности |
11054,3 |
5365,9 |
6261,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
22682,1 |
|
1.2. Защита лесов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3291,0 |
12221,1 |
43876,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59388,8 |
|
Лесопатологические обследования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3291,0 |
3574,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6865,5 |
|
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
биологическим методом |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
из которых: профилактические биотехнические мероприятия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Санитарно-оздоровительные мероприятия, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8646,6 |
43876,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52523,3 |
|
в том числе: сплошные санитарные рубки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6377,3 |
37927,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44304,7 |
|
выборочные санитарные рубки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2269,3 |
2396,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4665,7 |
|
уборка неликвидной древесины |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3552,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3552,9 |
|
1.3. Воспроизводство лесов и лесоразведение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5953,5 |
9858,6 |
5244,1 |
79,9 |
0,0 |
0,0 |
21136,1 |
|
Лесовосстановление, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,4 |
79,9 |
0,0 |
0,0 |
137,3 |
|
в том числе: искусственное лесовосстановление, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,4 |
79,9 |
0,0 |
0,0 |
137,3 |
|
в том числе: посадка сеянцев |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,4 |
79,9 |
0,0 |
0,0 |
137,3 |
|
посев семян |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
комбинированное лесовосстановление |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дополнение лесных культур |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обработка почвы под лесные культуры, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: обработка почвы под лесные культуры будущего года |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Рубки ухода за лесом, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5953,5 |
7483,3 |
5186,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18623,5 |
|
в том числе: осветления, прочистки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
|
прореживания |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
проходная рубка |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5953,5 |
7483,3 |
5184,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18621,5 |
|
Расходы на семеноводство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2375,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2375,3 |
|
в том числе: уход за постоянными лесосеменными участками |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
заготовка (производство) семян лесных растений, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2375,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2375,3 |
|
Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: сеянцев |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
саженцев |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Согласно статье 68 Лесного кодекса Российской Федерации "Содержание лесоустройства" лесоустройство включает в себя таксацию лесов.
Выполнение работ, оказание услуг по лесоустройству осуществляются в соответствии с гражданским законодательством, если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации.
Органы государственной власти или органы местного самоуправления осуществляют закупки работ, услуг по лесоустройству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (статья 70 Лесного кодекса Российской Федерации).
Данные виды лесоустройства включены в статью расходов под единым названием "Лесоустроительные работы". Плановые и фактические объемы приведены в разделе 2.4.3.1 "Повышение точности учета ресурсов древесины" в таблице 2.4.3.1.1.
Лесоустроительные работы должны проходить в 2 этапа (года). В первый год проводятся подготовительные и полевые работы, во второй - камеральные (обработка информации, подготовка лесоустроительных материалов). Соответственно финансирование лесоустройства также планируется в течение двух лет по каждому лесничеству.
Проведение лесоустроительных работ включено отдельным мероприятием в подпрограмму I "Развитие лесного хозяйства" Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 N 425-п.
Фактические и плановые затраты на проведение лесоустроительных работ приведены в таблице 3.1.2.5
Таблица 3.1.2.5
Прогнозные объемы средств на финансирование лесоустроительных работ
|
тыс. руб. |
|
Источники финансирования |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Общая сумма за планируемый период |
|
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
утвержденный план |
прогноз |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Бюджет Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1485,0 |
14283,7 |
26926,8 |
13248,0 |
13400,0 |
69343,5 |
|
Бюджет автономного округа |
24092,9 |
15944,7 |
67031,6 |
53248,4 |
57982,4 |
56283,93 |
27790,4 |
21034,3 |
13071,5 |
24154,4 |
360634,53 |
|
Всего |
24092,9 |
15944,7 |
67031,6 |
53248,4 |
57982,4 |
57768,93 |
42074,1 |
47961,1 |
26319,5 |
37554,4 |
429978,03 |
3.1.3. Планируемый объем частных инвестиций
Основными потребителями древесины в автономном округе являются предприятия лесопромышленного комплекса с организованными в них деревообрабатывающими производствами.
Информация об инвестиционных проектах и объемах частных инвестиций приведена в разделах 1.4.4, 2.2.1 Лесного плана Югры.
3.1.4. Показатель доходности использования лесов
Показатели доходности бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2009 - 2018 годы приведены в таблице 3.1.4.1.
Показатель доходности бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов в 2018 году по сравнению с 2009 годом по прогнозным расчетам имеет положительную динамику, рост составляет 263,3%.
Показатель доходности федерального бюджета от использования лесов возрастет в 2018 году по сравнению с 2009 годом в 2,7 раза (таблица 3.1.4.1).
Показатель доходности бюджета автономного округа от использования лесов в 2018 году по сравнению с 2009 годом составит 105,4%.
Особенностью Ханты-Мансийского автономного округа - Югры является преимущественное получение доходов от использования земель лесного фонда недропользователями. Указанные доходы поступают исключительно в федеральный бюджет, что и является причиной незначительного увеличения доходности бюджета автономного округа.
Таблица 3.1.4.1
Показатели доходности
бюджетной системы Российской Федерации от использования лесов
|
Показатели |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Общая сумма за 2009 - 2018 годы |
|
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
факт |
утвержденный план |
прогноз |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации всего, в том числе: |
тыс. руб. |
803555,6 |
871410,6 |
1050682,0 |
1270925,4 |
1615560,4 |
2227872,7 |
1886437,5 |
1699040,9 |
2068417,9 |
2115742,5 |
15609645,5 |
|
в федеральный бюджет |
тыс. руб. |
762771,4 |
821345,6 |
1006642,7 |
1242187,2 |
1585073,3 |
2190062,0 |
1859116,3 |
1600568,8 |
2045771,0 |
2079736,6 |
15193274,9 |
|
в бюджет автономного округа |
тыс. руб. |
40784,2 |
50065,0 |
44039,3 |
28738,2 |
30487,1 |
37810,7 |
27321,2 |
98472,1 |
22646,9 |
36005,9 |
416370,6 |
|
Расходы на ведение лесного хозяйства всего, в том числе: |
тыс. руб. |
794306,2 |
821334,9 |
1326402,8 |
1916688,5 |
1793741,5 |
1490258,3 |
1455595,70 |
1657298,5 |
1481028,0 |
1495669,0 |
14232323,4 |
|
федерального бюджета |
тыс. руб. |
288321,2 |
293921,0 |
348233,6 |
398036,3 |
354436,8 |
415443,3 |
375889,40 |
362171,9 |
361333,7 |
366542,6 |
3564329,8 |
|
бюджета автономного округа |
тыс. руб. |
505985,0 |
527413,9 |
978169,2 |
1518652,2 |
1439304,7 |
1074815,0 |
1079706,3 |
1295126,6 |
1119694,3 |
1129126,4 |
10667993,6 |
|
Профицит (+) / дефицит (-) всего, в том числе: |
тыс. руб. |
9249,4 |
50075,7 |
- 275720,8 |
- 645763,1 |
- 178181,1 |
737614,4 |
430841,8 |
41742,4 |
587389,9 |
620073,5 |
1377322,1 |
|
федерального бюджета |
тыс. руб. |
474450,2 |
527424,6 |
658409,1 |
844150,9 |
1230636,5 |
1774618,7 |
1483226,9 |
1238396,9 |
1684437,3 |
1713194,0 |
11628945,1 |
|
бюджета автономного округа |
тыс. руб. |
- 465200,8 |
- 477348,9 |
- 934129,9 |
- 1489914,0 |
- 1408817,6 |
-1037004,3 |
- 1052385,1 |
- 1196654,5 |
- 1097047,4 |
- 1093120,5 |
- 10251623,0 |
|
Бюджетная доходность всего |
руб. на 1 руб. затрат |
1,007 |
0,927 |
0,72 |
0,82 |
0,90 |
0,92 |
0,94 |
0,97 |
1,00 |
1,01 |
0,92 |
|
Бюджетная доходность федерального бюджета |
руб. на 1 руб. затрат |
2,65 |
2,79 |
2,15 |
2,64 |
2,92 |
3,01 |
3,07 |
3,16 |
3,28 |
3,31 |
2,86 |
|
Бюджетная доходность окружного бюджета |
руб. на 1 руб. затрат |
0,08 |
0,095 |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
3.1.5. Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов
Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приведены в приложении 24 к Лесному плану Югры.