Приложение 1. Основные мероприятия и объемы финансирования Программы

Приложение 1
к Закону Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 12 октября 2009 г. N 125-оз

Основные мероприятия и объемы финансирования Программы

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Исполнитель	Объем финансирования, тыс. рублей
			всего	в том числе по годам
				2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
1. Строительство и реконструкция объектов дошкольного, общего среднего и дополнительного образования в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого В том числе:	Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - ДОиН), муниципальные образования (далее - МО)	4 893 221	1 960 007	1 133 322	936 249	614 655	248 988	-	-
	бюджет автономного округа		4 411 123	1 807 457	997 016	877 541	510 321	218 788	-	-
	местный бюджет		298 814	122 050	23 306	24 124	104 334	25 000	-	-
	внебюджетные источники		183 284	30 500	113 000	34 584	-	5 200	-	-
2. Строительство и реконструкция объектов общего среднего (вспомогательные (коррекционные) школы-интернаты), начального, среднего и высшего профессионального образования для учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого В том числе:	ДОиН, МО, Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ДС)	4 437 230	466 350	632 543	1 405 466	422 480	316 550	469 000	724 841
	бюджет автономного округа		4 430 924	466 315	631 230	1 400 508	422 480	316 550	469 000	724 841
	местный бюджет		6 306	35	1 313	4 958	-	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме I В том числе:			9 330 451	2 426 357	1 765 865	2 341 715	1 037 135	565 538	469 000	724 841
бюджет автономного округа			8 842 047	2 273 772	1 628 246	2 278 049	932 801	535 338	469 000	724 841
местный бюджет			305 120	122 085	24 619	29 082	104 334	25 000	-	-
внебюджетные источники			183 284	30 500	113 000	34 584	-	5 200	-	-
II. Подпрограмма "Строительство сельских школ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Строительство и реконструкция начальных, средних школ, образовательных комплексов (школа-детский сад, школа-интернат, школа-детский сад-интернат) в сельской местности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого В том числе:	ДОиН, МО	1 982 636	571 229	461 536	596 231	265 597	88 043	-	-
	бюджет автономного округа		1 839 082	518 826	417 209	587 079	251 325	64 643	-	-
	местный бюджет		113 658	45 183	42 851	9 152	9 272	7 200	-	-
	внебюджетные источники		29 896	7 220	1 476	-	5 000	16 200	-	-
Итого по подпрограмме II В том числе:			1 982 636	571 229	461 536	596 231	265 597	88 043	-	-
бюджет автономного округа			1 839 082	518 826	417 209	587 079	251 325	64 643	-	-
местный бюджет			113 658	45 183	42 851	9 152	9 272	7 200	-	-
внебюджетные источники			29 896	7 220	1 476	-	5 000	16 200	-	-
III. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
1. Строительство и реконструкция домов культуры, библиотек, детских школ искусств, музеев, культурных комплексов в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого В том числе:	Департамент культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - ДКиИ), МО	3 186 821	918 602	595 970	989 088	489 150	194 011	-	-
	бюджет автономного округа		2 525 701	683 619	571 367	854 620	241 584	174 511	-	-
	местный бюджет		621 120	194 983	24 603	134 468	247 566	19 500	-	-
	внебюджетные источники		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
2. Строительство и реконструкция объектов культуры для учреждений, подведомственных Департаменту культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого В том числе:	ДКиИ, МО, ДС	499 176	407 042	74 709	1 025	6 000	10 400	-	-
	бюджет автономного округа		499 176	407 042	74 709	1 025	6 000	10 400	-	-
	местный бюджет		-	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме III В том числе:			3 685 997	1 325 644	670 679	990 113	495 150	204 411	-	-
бюджет автономного округа			3 024 877	1 090 661	646 076	855 645	247 584	184 911	-	-
местный бюджет			621 120	194 983	24 603	134 468	247 566	19 500	-	-
внебюджетные источники			40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения (специальные дома для одиноких престарелых граждан, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, социальные приюты для детей и подростков, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, прочие объекты)	Итого В том числе:	Департамент труда и социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ДТиСЗН), МО, ДС	1 542 604	385 446	316 965	322 193	61 200	123 500	131 000	202 300
	бюджет автономного округа		1 494 883	353 320	301 370	322 193	61 200	123 500	131 000	202 300
	местный бюджет		17 721	2 126	15 595	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме IV В том числе:			1 542 604	385 446	316 965	322 193	61 200	123 500	131 000	202 300
бюджет автономного округа			1 494 883	353 320	301 370	322 193	61 200	123 500	131 000	202 300
местный бюджет			17 721	2 126	15 595	-	-	-	-	-
внебюджетные источники			30 000	30 000	-	-	-	-	-	-
V. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
1. Строительство спортивных сооружений в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"	Итого В том числе:	Комитет по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - КФКиС), МО	2 820 354	267 629	674 105	1 251 899	432 279	194 442	-	-
	бюджет автономного округа		2 359 380	267 112	657 957	1 056 179	282 304	95 828	-	-
	местный бюджет		110 619	517	6 131	5 451	88 020	10 500	-	-
	внебюджетные источники		51 591	-	10 017	-	23 460	18 114	-	-
	бюджет Российской Федерации		298 764	-	-	190 269	38 495	70 000	-	-
2. Строительство спортивных сооружений вне федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"	Итого В том числе:	КФКиС, МО, ДС	5 137 267	993 554	1 313 017	1 295 640	1 095 682	439 374	-	-
	бюджет автономного округа		4 020 897	719 662	994 865	1 160 976	816 420	328 974	-	-
	местный бюджет		476 274	273 892	50 456	97 264	44 262	10 400	-	-
	внебюджетные источники		590 096	-	267 696	37 400	185 000	100 000	-	-
	бюджет Российской Федерации		50 000	-	-	-	50 000	-	-	-
Итого по подпрограмме V В том числе:			7 957 621	1 261 183	1 987 122	2 547 539	1 527 961	633 816	-	-
бюджет автономного округа			6 380 277	986 774	1 652 822	2 217 155	1 098 724	424 802	-	-
местный бюджет			586 893	274 409	56 587	102 715	132 282	20 900	-	-
внебюджетные источники			641 687	-	277 713	37 400	208 460	118 114	-	-
бюджет Российской Федерации			348 764	-	-	190 269	88 495	70 000	-	-
VI. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
1. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого В том числе:	Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - ДЗ), МО	3 820 154	1 809 394	849 490	688 420	363 140	109 710	-	-
	бюджет автономного округа		3 075 821	1 538 304	621 787	508 831	308 089	98 810	-	-
	местный бюджет		421 313	87 090	162 703	130 569	30 051	10 900	-	-
	внебюджетные источники		323 020	184 000	65 000	49 020	25 000	-	-	-
2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания специализированной медицинской помощи учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Итого В том числе:	ДЗ, МО, ДС	2 952 519,9	265 572	286 634	732 681	241 833	286 000	381 263	758 536,9
	бюджет автономного округа		2 952 514,9	265 572	286 629	732 681	241 833	286 000	381 263	758 536,9
	местный бюджет		5	-	5	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме VI В том числе:			6 772 673,9	2 074 966	1 136 124	1 421 101	604 973	395 710	381 263	758 536,9
бюджет автономного округа			6 028 335,9	1 803 876	908 416	1 241 512	549 922	384 810	381 263	758 536,9
местный бюджет			421 318	87 090	162 708	130 569	30 051	10 900	-	-
внебюджетные источники			323 020	184 000	65 000	49 020	25 000	-	-	-
VII. Подпрограмма "Строительство комплексов социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Строительство комплексов, включающих объекты образования, культуры, здравоохранения и спорта, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	Итого В том числе:	ДОиН, ДКиИ, КФКиС, ДЗ, МО	865 399	211 128	120 160	306 385	171 765	55 961	-	-
	бюджет автономного округа		730 619	128 561	117 002	304 418	148 177	32 461	-	-
	местный бюджет		13 780	1 567	3 158	1 967	3 588	3 500	-	-
	внебюджетные источники		121 000	81 000	-	-	20 000	20 000	-	-
Итого по подпрограмме VII В том числе:			865 399	211 128	120 160	306 385	171 765	55 961	-	-
бюджет автономного округа			730 619	128 561	117 002	304 418	148 177	32 461	-	-
местный бюджет			13 780	1 567	3 158	1 967	3 588	3 500	-	-
внебюджетные источники			121 000	81 000	-	-	20 000	20 000	-	-
VIII. Подпрограмма "Строительство прочих объектов социального назначения муниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Строительство прочих объектов социального назначения муниципального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	Итого В том числе:	МО город Когалым	447 020	4 524	251 869	190 627	-	-	-	-
	бюджет автономного округа		432 968	-	242 341	190 627	-	-	-	-
	местный бюджет		14 052	4 524	9 528	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по подпрограмме VIII В том числе:			447 020	4 524	251 869	190 627	-	-	-	-
бюджет автономного округа			432 968	-	242 341	190 627	-	-	-	-
местный бюджет			14 052	4 524	9 528	-	-	-	-	-
внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по Программе В том числе:			32 584 401,9	8 260 477	6 710 320	8 715 904	4 163 781	2 066 979	981 263	1 685 677,9
бюджет автономного округа			28 773 088,9	7 155 790	5 913 482	7 996 678	3 289 733	1 750 465	981 263	1 685 677,9
местный бюджет			2 093 662	731 967	339 649	407 953	527 093	87 000	-	-
внебюджетные источники			1 368 887	372 720	457 189	121 004	258 460	159 514	-	-
бюджет Российской Федерации			348 764	-	-	190 269	88 495	70 000	-	-