Приложение 11. Расчет показателей эффективности реализации Программы

Приложение 11
к программе "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 г."

Расчет показателей эффективности реализации Программы

Таблица П 11.1. -Расчет показателей общественной эффективности реализации Программы*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего расходы	33831,8	19789,8	23400,2	18405,3	17810,6	39090,0	53759,5	30309,1	46204,9	43812,2
Экономия на закупке топлива и энергии	22892,7	29729,0	39234,1	47229,0	52467,4	57849,4	63493,6	69389,4	79014,3	90536,7
Экономическая оценка снижения выбросов парниковых газов	17269,7	18886,6	20863,8	22797,5	23261,5	24314,8	25343,4	26335,7	28849,5	31669,2
Поток доходов с учетом экономической оценки снижения выбросов парниковых газов	6330,6	28825,8	36697,8	51621,2	57918,3	43074,1	35077,5	65416,0	61658,9	78393,7
Дисконтированный поток доходов	6330,6	26205,3	30328,7	38783,7	39559,0	26745,6	19800,3	33568,8	28764,4	33246,6
Поток доходов без учета экономической оценки снижения выбросов парниковых газов	-10939,1	9939,2	15833,9	28823,7	34656,8	18759,4	9734,2	39080,3	32809,4	46724,4
Дисконтированный поток доходов	-10939,1	9035,7	13085,9	21655,7	23671,1	11648,1	5494,7	20054,4	15305,8	19815,7

* Норма дисконтирования 10%

Без учета экономической оценки снижения выбросов парниковых газов чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2011-2020 гг. равен 274380 млн. руб.

Внутренняя норма доходности - 135%

Таблица П 11.2. - Расчет показателей коммерческой эффективности реализации Программы*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего расходы	31071,9	17804,5	21350,0	16079,9	15028,8	35526,4	49836,3	25846,3	41575,5	37440,0
Экономия на закупке топлива и энергии	22892,7	29729,0	39234,1	47229,0	52467,4	57849,4	63493,6	69389,4	79014,3	90536,7
Налог на прибыль	2987,7	3929,5	5175,9	6205,3	6853,6	7512,7	8209,5	8923,3	10140,8	11610,5
Льготы по уплате процентов	-96,9	-106,5	-120,6	-123,3	-122,3	-155,3	-204,8	-205,3	-232,1	-248,0
Поток доходов	-5288,4	15747,5	22939,4	37231,1	44169,9	29680,4	21662,1	52261,1	47347,5	64459,2
Дисконтированный поток доходов	-5288,4	13693,5	17345,5	24480,0	25254,3	14756,4	9365,1	19646,9	15478,0	18323,3

* Норма дисконтирования 15%

Чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2011-2020 гг. равен 214477 млн. руб.

Внутренняя норма доходности - 343%

Таблица П 11.3. -Расчет показателей бюджетной эффективности реализации Программы*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего расходы бюджета	2802,1	2024,0	2100,2	2373,5	2846,9	3634,8	3974,3	4496,2	4746,5	6521,3
Экономия бюджета на коммунальных услугах	550,9	716,9	914,8	1126,4	1364,6	1622,0	1891,8	2293,0	2741,9	3278,3
Экономия бюджета на субсидиях для населения	100,8	95,7	136,8	180,7	218,0	260,2	300,7	341,0	389,9	439,6
Дополнительные налоги	2987,7	3929,5	5175,9	6205,3	6853,6	7512,7	8209,5	8923,3	10140,8	11610,5
Экономическая оценка снижения выбросов парниковых газов	17269,7	18886,6	20863,8	22797,5	23261,5	24314,8	25343,4	26335,7	28849,5	31669,2
Поток доходов	18107,0	21604,7	24991,2	27936,3	28850,8	30074,9	31771,0	33396,9	37375,6	40476,4
Дисконтированный поток доходов	18107,0	19640,6	20653,9	20989,0	19705,5	18674,2	17933,9	17137,9	17436,0	17165,9

* Норма дисконтирования 10%

Чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы в 2011-2020 гг. равен 252516 млн. руб.

Внутренняя норма доходности посчитана быть не может, поскольку поток доходов все время положительный.