Приложение 10. Объёмы финансирования мероприятий Программы

Приложение 10
к программе автономного округа "Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 г."

Объёмы финансирования мероприятий Программы

тыс. руб. в ценах соответствующих лет

	2011-2020 гг. - всего	В том числе
		2011 год		2012 год	2013 год		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год		2020 год
I. Общие расходы на реализацию Программы
Всего по Программе	326 413 459	33831773		19789761	23400214		18405316		17810636	39090020	53759481	30309120	46204906		43812231
в том числе:
бюджет автономного округа	13 274 471	804107		701209	758600		844663		1035422	1339491	1482818	1651066	1650353		3006742
бюджеты органов местного самоуправления	22 245 267	1998005		1322807	1341572		1528848		1811462	2295321	2491450	2845087	3096167		3514547
внебюджетные источники	290 893 721	31029661		17765744	21300042		16031805		14963752	35455208	49785213	25812967	41458386		37290942
Раздел "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в электроэнергетике"
Всего	187 984 616	8992076		11929300	15820883		10007097		7836271	26993374	40610850	14118303	28613629		23062833
в том числе:
бюджет автономного округа	3 194 348	37456		100342	121375		127584		194723	299611	355438	351409	228434		1377975
бюджеты органов местного самоуправления	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
внебюджетные источники	184 790 269	8954620		11828958	15699508		9879512		7641548	26693764	40255411	13766894	28385195		21684858
Раздел "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в теплоэнергетике и коммунальном хозяйстве"
Теплоэнергетика
Всего	16 722 999	902628		893418	920049		1325081		1428881	1129708	1061648	2795202	2727872		3538512
в том числе:
бюджет автономного округа	1 089 925	57788		58316	63839		84473		95279	88446	87246	160741	174085		219712
бюджеты органов местного самоуправления	1 165 698	62453		62148	63992		92323		99567	78611	73832	195166	190438		247167
внебюджетные источники	14 467 376	782387		772954	792218		1148284		1234035	962651	900569	2439294	2363349		3071633
Коммунальное хозяйство
Всего	1 800 907	588789		111879	117975		124401		131176	135686	140350	145173	150160		155317
в том числе:
бюджет автономного округа	266 559	91965		15724	16762		17801		18859	19599	20336	21079	21832		22601
бюджеты органов местного самоуправления	668 038	338951		30802	32373		34024		35759	36868	38011	39189	40404		41656
внебюджетные источники	866 310	157873		65353	68840		72576		76558	79219	82003	84905	87924		91059
Раздел "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленности"
Всего	22 733 268	15863533		1286872	828732		532618		551699	659186	664055	712691	775760		858122
в том числе:
бюджет автономного округа	335 994	61894		46941	39234		33424		27502	25491	24606	24636	25415		26851
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	22 397 275	15801640		1239931	789499		499193		524196	633695	639448	688055	750345		831272
Раздел "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельском хозяйстве"
Всего	42 329	5198		5567	5851		6149		-26	3673	3787	3905	4026		4198
в том числе:
бюджет автономного округа	7 164	750		846	922		993		264	639	657	676	695		722
бюджеты органов местного самоуправления	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
внебюджетные источники	35 165	4448		4721	4929		5157		-290	3034	3130	3229	3330		3476
Раздел "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на транспорте"
Всего	15 760 361	1491313		1517974	1555354		1576325		1606434	1605639	1604408	1603062	1601110		1598741
в том числе:
бюджет автономного округа	283 529	46617		18981	29077		22276		24224	25780	27120	28621	29838		30995
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	15 476 832	1444696		1498993	1526277		1554049		1582210	1579859	1577288	1574441	1571272		1567746
Бюджетные организации
Всего	19 162 383	1137542		1172465	1237901		1406016		1767193	2095928	2261213	2440564	2635315		3008247
в том числе:
бюджет автономного округа	3 557 669	258527		251285	251887		276481		343892	392408	409573	427083	444902		501631
бюджеты органов местного самоуправления	7 581 517	568060		555432	558847		611450		739495	842380	871067	899403	927152		1008231
внебюджетные источники	8 023 198	310956		365748	427168		518084		683805	861140	980573	1114078	1263261		1498386
Раздел "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы"
Всего	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
в том числе:
бюджет автономного округа	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
бюджеты органов местного самоуправления	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
внебюджетные источники	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
Раздел "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном секторе"
Всего	62 076 330	4830692		2862286	2902969		3416604		4477433	6454670	7400408	8476819	9682964		11571485
в том числе:
бюджет автономного округа	4 409 017	229110		198774	225004		270605		319103	475363	545077	623420	711080		811481
бюджеты органов местного самоуправления	12 830 015	1028541		674425	686360		791050		936640	1337462	1508540	1711329	1938173		2217494
внебюджетные источники	44 837 298	3573041		1989087	1991604		2354950		3221690	4641845	5346790	6142070	7033710		8542511
Общепрограммные расходы
Всего	130 266	20000		10000		10500		11025	11576	12155	12763	13401	14071		14775
в том числе:	0
бюджет автономного округа	130 266	20000		10000		10500		11025	11576	12155	12763	13401	14071		14774,55
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	0
II. Капитальные вложения
Всего по Программе	323 378 830	33511080		19526230	23188529		18185380		17583171	38814677	53421796	29956396	45809116		43382454
в том числе:
бюджет автономного округа	10 993 929	565942		529682	582240		665727		856263	1131235	1222682	1387637	1357406		2695114
бюджеты органов местного самоуправления	21 584 717	1915477		1239328	1315305		1497440		1773290	2238738	2424772	2767033	3004939		3408394
внебюджетные источники	290 893 721	31029661		17765744	21300042		16031805		14963752	35455208	49785213	25812967	41458386		37290942
Из них по мероприятиям
Производство электроэнергии на газовых станциях	128 631 222	2616721		5742119	11993027		6401879		3722498	19528605	33717028	6905890	23289120		14714334
в том числе:	0
бюджет автономного округа	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	128 631 222	2616721		5742119	11993027		6401879		3722498	19528605	33717028	6905890	23289120		14714334
Производство электроэнергии на ДЭС	4 457 500	0		112742	118492		124535		261773	404831	417381	430320	147887		2439538
в том числе:
бюджет автономного округа	2 228 750	0		56371	59246		62268		130886	202416	208691	215160	73943		1219769
бюджеты органов местного самоуправления	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
внебюджетные источники	2 228 750	0		56371	59246		62268		130886	202416	208691	215160	73943		1219769
Передача электроэнергии	53 930 297	6337899		6030468	3647235		3415366		3788164	6962743	6329693	6645844	5022131		5750755
в том числе:
бюджет автономного округа	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
бюджеты органов местного самоуправления	773 300	115888		101515	115346		116004		94907	81707	61707	49924	36302		0
внебюджетные источники	53 156 996	6222011		5928952	3531888		3299362		3693257	6881036	6267986	6595919	4985829		5750755
Производство тепловой энергии	15 386 720	820201		808451	828846		1225249		1287401	983656	911154	2628276	2549127		3344360
в том числе:	0
бюджет автономного округа	712 120	34464		36671	39367		55563		60472	51665	49515	113257	118209		152936
бюджеты органов местного самоуправления	1 081 120	58084		57435	59005		87046		91603	70362	65288	186318	181275		224704
внебюджетные источники	13 593 481	727652		714344	730475		1082641		1135325	861629	796351	2328701	2249642		2966720
Передача тепловой энергии	473 289	36171		39081	41476		44189		46900	48634	50598	53285	55322		57632
в том числе:	0
бюджет автономного округа	22 271	1520		1773	1970		2004		2203	2554	2750	2296	2565		2635
бюджеты органов местного самоуправления	33 679	2562		2776	2953		3139		3337	3479	3626	3777	3934		4096
внебюджетные источники	417 340	32090		34532	36553		39046		41360	42601	44223	47211	48823		50901
Когенерация на котельных	532 734	25525		27250	28582		30101		65033	66695	68644	71535	73522		75847
в том числе:	0
бюджеты органов местного самоуправления	37 923	1808		1936	2035		2138		4627	4771	4919	5071	5228		5390
внебюджетные источники	469 531	22645		24078	25190		26598		57351	58421	59995	63382	64884		66988
Промышленность
Добыча и переработка топлива	21 294 569	15745790		1177405	721079		423368		437428	522306	509586	539009	580481		638118
в том числе:	0
бюджет автономного округа	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	21 294 569	15745790		1177405	721079		423368		437428	522306	509586	539009	580481		638118
Типовые проекты в промышленности
Эффективные электродвигатели	125 891	4292		5270	6540		8242		10519	10207	13858	17540	21993		27429
в том числе:	0
бюджет автономного округа	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
бюджеты органов местного самоуправления	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
внебюджетные источники	125 891	4292		5270	6540		8242		10519	10207	13858	17540	21993		27429
Регулируемый электропривод	260 791	6994		8543	10586		13185		16745	24691	31296	39250	48881		60620
в том числе:	0
бюджет автономного округа	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
бюджеты органов местного самоуправления	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
внебюджетные источники	260 791	6994		8543	10586		13185		16745	24691	31296	39250	48881		60620
Эффективные системы пром. освещения	68 057	5383		5722	6063		6365		6704	7052	7299	7553	7819		8097
в том числе:	0
бюджет автономного округа	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
бюджеты органов местного самоуправления	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
внебюджетные источники	68 057	5383		5722	6063		6365		6704	7052	7299	7553	7819		8097
Эффективные системы пароснабжения	647 967	39181		42991	45230		48033		52800	69440	77409	84702	91172		97008
в том числе:	0
бюджет автономного округа	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
бюджеты органов местного самоуправления	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
внебюджетные источники	647 967	39181		42991	45230		48033		52800	69440	77409	84702	91172		97008
Сельское хозяйство
Повышение топливной экономичности парка тракторов	39 397	4968		5278	5514		5772		-292	3402	3509	3619	3733		3896
в том числе:	0
бюджет автономного округа	4 233	520		557	585		615		-3	367	379	390	403		420
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	35 165	4448		4721	4929		5157		-290	3034	3130	3229	3330		3476
Транспорт
Повышение энергоэффективности газопроводного транспорта	15 167 295	1415802		1469013	1495752		1522968		1550566	1548262	1545743	1542952	1539847		1536391
в том числе:	0
бюджет автономного округа	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	15 167 295	1415802		1469013	1495752		1522968		1550566	1548262	1545743	1542952	1539847		1536391
Повышение энергоэффективности нефтепроводного транспорта	309 537	28894		29980	30526		31081		31644	31597	31546	31489	31425		31355
в том числе:	0
бюджет автономного округа	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	309 537	28894		29980	30526		31081		31644	31597	31546	31489	31425		31355
Коммунальный сектор
Регулируемый привод и эффективные двигатели в водоснабжении и водоотведении	745 178	58523		62926	66427		70153		74108	76793	79590	82497	85515		88647
в том числе:
бюджет автономного округа	75 710	5918		6375	6739		7124		7530	7808	8096	8394	8703		9023
бюджеты органов местного самоуправления	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0
внебюджетные источники	669 468	52605		56551	59688		63029		66577	68985	71494	74103	76812		79624
Уличное освещение	1 043 809	529611		48128	50583		53163		55874	57606	59392	61233	63131		65088
в том числе:
бюджет автономного округа	178 929	85393		8525	9058		9592		10134	10504	10872	11241	11615		11996
бюджеты органов местного самоуправления	668 038	338951		30802	32373		34024		35759	36868	38011	39189	40404		41656
внебюджетные источники	290 379	105267		17326	18210		19139		20115	20738	21381	22044	22727		23432
Бюджетная сфера
Оснащение приборами учета тепла	114 214	114214		0	0		0		0	0	0	0	0		0
в том числе:
бюджет автономного округа	24 670	24670		0	0		0		0	0	0	0	0		0
бюджеты органов местного самоуправления	57 564	57564		0	0		0		0	0	0	0	0		0
внебюджетные источники	31 980	31980		0	0		0		0	0	0	0	0		0
Введение нового СНИП "Энергоэффективность в зданиях"	3 145 775	114736		128696	140430		154015		338796	364823	391863	420085	449975		642356
в том числе:
бюджет автономного округа	754 986	27537		30887	33703		36964		81311	87558	94047	100820	107994		154165
бюджеты органов местного самоуправления	1 761 634	64252		72070	78641		86248		189726	204301	219443	235248	251986		359719
внебюджетные источники	629 155	22947		25739	28086		30803		67759	72965	78373	84017	89995		128471
Капитальный ремонт зданий	9 471 174	594454		653543	705559		762292		824534	1044417	1110323	1181019	1256791		1338242
в том числе:
бюджет автономного округа	1 624 155	128402		133323	137161		142701		148416	180475	183870	187073	190027		192707
бюджеты органов местного самоуправления	3 789 694	299605		311087	320042		332969		346304	421109	429029	436505	443396		449649
внебюджетные источники	4 057 326	166447		209134	248357		286622		329814	442833	497425	557441	623368		695886
Утепление зданий и ИТП	1 768 769	45101		65187	87666		113998		144865	177460	214559	256774	304481		358679
в том числе:
бюджет автономного округа	292 054	9742		13298	17042		21340		26076	30665	35531	40673	46038		51650
бюджеты органов местного самоуправления	681 460	22731		31029	39765		49794		60843	71552	82905	94904	107421		120516
внебюджетные источники	795 254	12628		20860	30858		42863		57946	75243	96122	121197	151023		186513
Эффективные газовые котлы	92 109	8039		8386	8696		9140		9346	9502	9521	9673	9827		9980
в том числе:
бюджет автономного округа	16 205	1736		1711	1691		1711		1682	1642	1577	1532	1486		1437
бюджеты органов местного самоуправления	37 811	4052		3992	3945		3992		3925	3831	3679	3575	3467		3353
внебюджетные источники	38 094	2251		2683	3061		3436		3738	4029	4265	4566	4874		5190
Эффективные системы освещения	3 542 039	122357		171520	226451		291109		367094	410995	439466	470160	503508		539380
в том числе:
бюджет автономного округа	598 084	26429		34990	44022		54496		66077	71020	72776	74473	76130		77671
бюджеты органов местного самоуправления	1 395 529	61668		81644	102718		127156		154180	165713	169810	173771	177638		181232
внебюджетные источники	1 548 427	34260		54886	79711		109457		146838	174262	196881	221915	249740		280477
Закупки энергоэффективного оборудования	774 538	49903		55683	60990		66941		73601	79362	85823	92894	100467		108874
в том числе:
бюджет автономного округа	133 283	10779		11359	11856		12531		13248	13714	14212	14714	15191		15678
бюджеты органов местного самоуправления	310 994	25151		26505	27665		29240		30912	31999	33162	34334	35445		36582
внебюджетные источники	330 260	13973		17818	21469		25170		29440	33649	38449	43846	49832		56614
Жилые здания
Оснащение приборами учета тепла и газа	3 110 616	2726093		384523	0		0		0	0	0	0	0		0
в том числе:
бюджет автономного округа	62 212	54522		7690	0		0		0	0	0	0	0		0
бюджеты органов местного самоуправления	559 911	490697		69214	0		0		0	0	0	0	0		0
внебюджетные источники	2 488 493	2180874		307618	0		0		0	0	0	0	0		0
Введение нового СНИП "Энергоэффективность в зданиях"	6 133 811	46040		57919	70156		85221		573487	680129	800421	934772	1086070		1799596
в том числе:
бюджет автономного округа	30 669	230		290	351		426		2867	3401	4002	4674	5430		8998
бюджеты органов местного самоуправления	276 021	2072		2606	3157		3835		25807	30606	36019	42065	48873		80982
внебюджетные источники	5 827 120	43738		55023	66649		80960		544813	646123	760400	888033	1031767		1709616
Капитальный ремонт жилых зданий	46 776 262	1699528		2051087	2422921		2855507		3358626	5154502	5917677	6775566	7735518		8805331
в том числе:
бюджет автономного округа	4 209 864	152957		184598	218063		256996		302276	463905	532591	609801	696197		792480
бюджеты органов местного самоуправления	9 823 015	356901		430728	508813		599656		705312	1082445	1242712	1422869	1624459		1849120
внебюджетные источники	32 743 383	1189669		1435761	1696045		1998855		2351038	3608151	4142374	4742896	5414862		6163732
Утепление квартир и мест общего пользования	2 929 277	130396		157320	185908		219103		257667	296570	340534	389927	445135		506717
в том числе:
бюджет автономного округа	0
бюджеты органов местного самоуправления	292 928	13040		15732	18591		21910		25767	29657	34053	38993	44513		50672
внебюджетные источники	2 636 349	117356		141588	167318		197193		231900	266913	306481	350934	400621		456046
Эффективные системы освещения	151 716	16808		9504	9519		10622		10385	12580	15178	18209	22147		26765
в том числе:
бюджет автономного округа	455	50		29	29		32		31	38	46	55	66		80
бюджеты органов местного самоуправления	4 096	454		257	257		287		280	340	410	492	598		723
внебюджетные источники	147 164	16304		9219	9233		10303		10073	12203	14722	17663	21482		25962
Эффективные холодильники, морозильники и стиральные машины	2 214 273	150545		166041	172629		192055		214701	235409	240085	259050	280574		303184
в том числе:
бюджет автономного округа	0
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	2 214 273	150545		166041	172629		192055		214701	235409	240085	259050	280574		303184
Эффективные индивидуальные газовые котлы	40 004	16913		1454	1645		1729		2207	2409	2622	3272	3520		4234
в том числе:
бюджет автономного округа	0
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	40 004	16913		1454	1645		1729		2207	2409	2622	3272	3520		4234
III. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего по Программе	356 254	70552		28481	28503		35877		35452	29766	30596	31451	32333		33243
в том числе:
бюджет автономного округа	356 254	70552		28481	28503		35877		35452	29766	30596	31451	32333		33243
Нормативно-правовое, методическое и информационное обеспечение в электроэнергетике	34 332	10440		2236	2350		2470		2596	2677	2760	2845	2933		3024
Нормативно-правовое, методическое и информационное обеспечение в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве	70 170	10440		5591	5876		6175		6490	6692	6899	7113	7333		7561
Нормативно-правовое, методическое и информационное обеспечение в промышленности	43 000	10000		5000	5000		5000		3000	3000	3000	3000	3000		3000
Нормативно-правовое, методическое и информационное обеспечение на транспорте	45 308	8352		4472	3525		3705		3894	4015	4139	4268	4400		4536
Нормативно-правовое, методическое и информационное обеспечение в бюджетной сфере и сфере услуг	70 170	10440		5591	5876		6175		6490	6692	6899	7113	7333		7561
Нормативно-правовое, методическое и информационное обеспечение в жилищной сфере	93 275	20880		5591	5876		12351		12981	6692	6899	7113	7333		7561
IV. Расходы на стимулирование и на энергетические обследования
Всего расходы на прочие нужды	2678375		250141	235050		183182	184059		192014	245577	307090	321272		363457	396535
в том числе:
бюджет автономного округа	1924288		167613	143046		147857	143059		143707	178490	229539	231977		260614	278385
бюджеты органов местного самоуправления	215691		48076	52154		7427	8517		9909	13447	15404	17597		20123	23036
внебюджетные источники	538396		34452	39850		27898	32483		38397	53639	62146	71698		82720	95113
Льготы по кредитам для предприятий электроэнергетики	931266		27016	41735		59779	62847		61240	94518	143988	133404		151558	155181
в том числе:	0
бюджет автономного округа	931266		27016	41735		59779	62847		61240	94518	143988	133404		151558	155181
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	0
Льготы по кредитам для предприятий теплоэнергетики	260085		10291	13045		15269	19365		23058	24032	24352	34993		42568	53112
в том числе:	0
бюджет автономного округа	260085		10291	13045		15269	19365		23058	24032	24352	34993		42568	53112
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	0
Льготы по кредитам для предприятий по добыче и переработке топлива (в рамках долгосрочных целевых соглашений)	196914		48522	37400		28607	21728		16641	12968	10227	8228		6794	5799
в том числе:	0
бюджет автономного округа	196914		48522	37400		28607	21728		16641	12968	10227	8228		6794	5799
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	0
Льготы по кредитам для финансирования типовых проектов в промышленности	96079		3372	4541		5627	6696		7861	9523	11379	13408		15621	18052
в том числе:	0
бюджет автономного округа	96079		3372	4541		5627	6696		7861	9523	11379	13408		15621	18052
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	0
Льготы по кредитам для финансирования типовых проектов в сельском хозяйстве	2931		230	289		337	378		267	272	278	285		293	302
в том числе:	0
бюджет автономного округа	2931		230	289		337	378		267	272	278	285		293	302
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	0
Льготы по кредитам для предприятий газопроводного транспорта (в рамках долгосрочных целевых соглашений)	113642		6705	8473		9850	10938		11811	12455	12927	13271		13519	13695
в том числе:	0
бюджет автономного округа	113642		6705	8473		9850	10938		11811	12455	12927	13271		13519	13695
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	0
Льготы по кредитам для предприятий нефтепроводного транспорта (в рамках долгосрочных целевых соглашений)	2319		137	173		201	223		241	254	264	271		276	279
в том числе:	0
бюджет автономного округа	2319		137	173		201	223		241	254	264	271		276	279
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	0
Налоговые льготы покупателям экономичных автобусов	8898		0	0		8897,852	0		0	0	0	0		0	0
в том числе:
бюджет автономного округа	8898		0	0		8898	0		0	0	0	0		0	0
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	0		0	0		0	0		0	0	0	0		0	0
Расходы на организацию курсов по эффективному вождению	88548		6609	5863		6603	7410		8277	9056	9790	10812		11643	12484
в том числе:
бюджет автономного округа	88548		6609	5863		6603	7410		8277	9056	9790	10812		11643	12484
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	0		0	0		0	0		0	0	0	0		0	0
Расходы на разработку планов развития транспортной инфраструктуры и логистики городов	24814		24814	0		0	0		0	0	0	0		0	0
в том числе:
бюджет автономного округа	24814		24814	0		0	0		0	0	0	0		0	0
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	0		0	0		0	0		0	0	0	0		0	0
Льготы по кредитам для финансирования проектов установки ЧРП на коммунальных предприятиях	11920		655	824		965	1086		1194	1287	1369	1444		1514	1582
в том числе:	0
бюджет автономного округа	11920		655	824		965	1086		1194	1287	1369	1444		1514	1582
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	0
Расходы на проведение энергетических аудитов бюджетных зданий	183595		78300	83859		2233	2347		2466	2677	2760	2845		2933	3175
в том числе:
бюджет автономного округа	44063		18792	20126		536	563		592	642	662	683		704	762
бюджеты органов местного самоуправления	102813		43848	46961		1250	1314		1381	1499	1545	1593		1643	1778
внебюджетные источники	36719		15660	16772		447	469		493	535	552	569		587	635
Расходы на проведение энергетических аудитов жилых зданий	627097		23490	28848		34314	40017		47380	66380	76993	88911		102667	118098
в том числе:
бюджет автономного округа	12542		470	577		686	800		948	1328	1540	1778		2053	2362
бюджеты органов местного самоуправления	112877		4228	5193		6177	7203		8528	11948	13859	16004		18480	21258
внебюджетные источники	501677		18792	23078		27451	32013		37904	53104	61594	71129		82134	94478
Общепрограммные расходы	130266		20000	10000		10500	11025		11576,25	12155,06	12762,82	13400,96		14071	14774,55
в том числе:
бюджет автономного округа	130266		20000	10000		10500	11025		11576,25	12155,06	12762,82	13400,96		14071	14774,55
бюджеты органов местного самоуправления	0
внебюджетные источники	0
V. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет бюджета автономного округа
Всего по Программе	13 274 471		804107	701209		758600	844663		1035422	1339491	1482818	1651066		1650353	3006742
в том числе:
капитальные вложения	10 993 929		565942	529682		582240	665727		856263	1131235	1222682	1387637		1357406	2695114
НИОКР	356 254		70552	28481		28503	35877		35452	29766	30596	31451		32333	33243
прочие нужды	1 924 288		167613	143046		147857	143059		143707	178490	229539	231977		260614	278385
Раздел "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в электроэнергетике"	3 194 348		37456	100342		121375	127584		194723	299611	355438	351409		228434	1377975
в том числе:
капитальные вложения	2 228 750		0	56371		59246	62268		130886	202416	208691	215160		73943	1219769
НИОКР	34 332		10440	2236		2350	2470		2596	2677	2760	2845		2933	3024
прочие нужды	931 266		27016	41735		59779	62847		61240	94518	143988	133404		151558	155181
Раздел "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в теплоэнергетике и коммунальном хозяйстве"
Теплоэнергетика	1 089 925		57788	58316		63839	84473		95279	88446	87246	160741		174085	219712
в том числе:
капитальные вложения	759 670		37057	39680		42694	58932		65730	57722	55995	118635		124184	159040
НИОКР	70 170		10440	5591		5876	6175		6490	6692	6899	7113		7333	7561
прочие нужды	260 085		10291	13045		15269	19365		23058	24032	24352	34993		42568	53112
Коммунальный сектор	266 559		91965	15724		16762	17801		18859	19599	20336	21079		21832	22601
в том числе:
капитальные вложения	254 639		91310	14900		15797	16716		17665	18312	18967	19635		20318	21019
НИОКР	0
прочие нужды	11 920		655	824		965	1086		1194	1287	1369	1444		1514	1582
Раздел "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленности"	335 994		61894	46941		39234	33424		27502	25491	24606	24636		25415	26851
в том числе:
капитальные вложения	0		0	0		0	0		0	0	0	0		0	0
НИОКР	43 000		10000	5000		5000	5000		3000	3000	3000	3000		3000	3000
прочие нужды	292 994		51894	41941		34234	28424		24502	22491	21606	21636		22415	23851
Раздел "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельском хозяйстве"	7 164		750	846		922	993		264	639	657	676		695	722
в том числе:
капитальные вложения	4 233		520	557		585	615		-3	367	379	390		403	420
НИОКР	0
прочие нужды	2 931		230	289		337	378		267	272	278	285		293	302
Раздел "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на транспорте"	283 529		46617	18981		29077	22276		24224	25780	27120	28621		29838	30995
в том числе:
капитальные вложения	0		0	0		0	0		0	0	0	0		0	0
НИОКР	45 308		8352	4472		3525	3705		3894	4015	4139	4268		4400	4536
прочие нужды	238 221		38265	14509		25552	18571		20330	21765	22980	24353		25438	26459
Раздел "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы"	3 557 669		258527	251285		251887	276481		343892	392408	409573	427083		444902	501631
в том числе:
капитальные вложения	3 443 437		229295	225568		245475	269743		336810	385074	402012	419287		436865	493308
НИОКР	70 170		10440	5591		5876	6175		6490	6692	6899	7113		7333	7561
прочие нужды	44 063		18792	20126		536	563		592	642	662	683		704	762
Раздел "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном секторе"	4 409 017		229110	198774		225004	270605		319103	475363	545077	623420		711080	811481
в том числе:
капитальные вложения	4 303 200		207760	192606		218442	257454		305175	467344	536639	614529		701693	801558
НИОКР	93 275		20880	5591		5876	12351		12981	6692	6899	7113		7333	7561
прочие нужды	12 542		470	577		686	800		948	1328	1540	1778		2053	2362
Общепрограммные расходы	130 266		20000	10000		10500	11025		11576	12155	12763	13401		14071	14775
в том числе:
капитальные вложения	0
НИОКР	0
прочие нужды	130 266		20 000	10 000		10 500	11 025		11 576	12 155	12 763	13 401		14 071	14 775