Приложение. Программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы

Приложение
к постановлению Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2010 г. N 242-п
(с изменениями от 13 мая, 18 июня, 3 ноября,
16 декабря 2011 г., 24 мая, 2 июля,
22 сентября, 20 октября, 24 ноября,
22 декабря 2012 г., 13, 19 апреля, 24 июня,
13 сентября, 28 ноября 2013 г.)

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 сентября 2013 г. N 370-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорт в предыдущей редакции

Паспорт целевой Программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года

Наименование целевой программы	"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке целевой программы	распоряжение Правительства автономного округа от 12.06.2010 N 190-рп "Об оценке результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ автономного округа"
Разработчик целевой программы	Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата утверждения целевой программы
Государственный заказчик - координатор целевой программы	Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики целевой программы	Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цели целевой программы	1) повышение качества и доступности медицинской помощи; 2) снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей автономного округа; 3) увеличение продолжительности жизни населения
Задачи целевой программы	1. Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения. 2. Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов. 3. Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме. 4. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи. 5. Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства. 6. Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям. 7. Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения. 8. Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения. 9. Стимулирование профессиональной деятельности врачей и распространение передовых форм и методов работы
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы	по итогам 2015 года ожидается: снижение больничной летальности от болезней системы кровообращения с 3,2% до 3,12%, в том числе от инфаркта миокарда - с 9,5% до 9,4%; снижение заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением до 7,3%; увеличение численности лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии на 1 300 человек; увеличение доли больных, выявленных на I - II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний с 49,9% до 50,1%; снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями до 1,3%; увеличение численности лиц, обследованных на онкологические заболевания на 3 500 человек; увеличение доли компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации, с 75% до 87%; снижение ранней неонатальной смертности с 3 до 2 на 1 000 родившихся живыми; оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе: увеличение количества кардиохирургических операций с 2 800 до 2 900 в год; увеличение количества операций эндопротезирования крупных суставов с 1 100 до 1 200 в год; уменьшение количества нейрохирургических операций с 78 до 70 в год; увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа мужчин - с 50,4 до 51 лет, женщин - с 61,5 до 62 лет; -снижение заболеваемости сахарным диабетом до 0,5%; снижение численности умерших от осложнений сахарного диабета на 5 человек; - снижение заболеваемости туберкулезом с 78,4 до 66,6 на 100 тыс. населения; - увеличение доли оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом с 6,5% до 7,0%; снижение заболеваемости туберкулезом на 5%; увеличение численности лиц, обследованных на туберкулез на 11 100 человек; -увеличение доли вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением с 86,3% до 91%; охват антиретровирусным лечением ВИЧ-инфицированных с 80% до 91%; увеличение охвата профилактикой вертикальной передачи ВИЧ с 93% до 96%; снижение заболеваемости сифилисом с 32,0 до 30,5 на 100 тыс. населения, гонореей - с 65,0 до 63,8 на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения до 1,8%, гонореей на 100 тыс. населения до 1,0%; увеличение количества посещений подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, детьми в возрасте 15 - 17 лет на 2 600 единиц; увеличение числа участников массовых профилактических мероприятий с 20 до 31 человек на 100 жителей; увеличение количества лиц, обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья с 2% до 4,5%; снижение заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения на 0,23%; снижение численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в стационар на 62 человека; увеличение фондовооруженности учреждений здравоохранения (рублей на одного врача) с 4480000,0 до 4661857,0; увеличение фондооснащенности учреждений здравоохранения (рублей на 1 м2 площади зданий и сооружений) с 51020,0 до 53092,1; уменьшение процента износа зданий учреждений здравоохранения с 62,1% до 40,8%
Сроки реализации целевой программы	2011 - 2015 годы
Перечень подпрограмм	I. Подпрограмма "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" и актуальных направлений развития здравоохранения Югры". II. Подпрограмма "Современные методы противодействия распространению социально значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения". III. Подпрограмма "Внедрение энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения". IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения".
Объемы и источники финансирования целевой программы	общий объем финансирования Программы на 2011-2015 годы составляет 35 238 357,4 тыс. рублей, в том числе: на 2011 год - 6 971 442,2 тыс. рублей, на 2012 год - 11 233 019,2 тыс. рублей, на 2013 год - 6 105 534,1 тыс. рублей, на 2014 год - 4 015 642,9 тыс. рублей, на 2015 год - 6 912 719,0 тыс. рублей. Из них: 1. Средства бюджета автономного округа всего - 9 783 297,1 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 1 438 677,7 тыс. рублей, на 2012 год - 3 042 456,3 тыс. рублей, на 2013 год - 2 297 770,2 тыс. рублей, на 2014 год - 1 806 308,7 тыс. рублей, на 2015 год - 1 198 084,2 тыс. рублей; 2. Средства областной программы "Сотрудничество" - 20 017 604,0 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 4 261 763,8 тыс. рублей, на 2012 год - 6 692 646,8 тыс. рублей, на 2013 год - 2 205 676,5 тыс. рублей, на 2014 год - 1 693 874,2 тыс. рублей, на 2015 год - 5 163 642,7 тыс. рублей; 3. Средства федерального бюджета в сумме 3 466 822,2 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 921 812,9 тыс. рублей, на 2012 год - 1 028 937,8 тыс. рублей, на 2013 год - 1 129 038,4 тыс. рублей, на 2014 год - 168 000,0 тыс. рублей, на 2015 год - 219 033,1 тыс. рублей; 4. Средства муниципальных бюджетов в сумме 289 794,5 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 8 600,0 тыс. рублей, на 2012 год - 39 794,5 тыс. рублей, на 2013 год - 73 700,0 тыс. рублей, на 2014 год - 92 460,0 тыс. рублей, на 2015 год - 75 240,0 тыс. рублей; 5. Внебюджетные источники (средства Федерального фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования) в сумме 1 680 839,6 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 340 587,8 тыс. рублей, на 2012 год - 429 183,8 тыс. рублей, на 2013 год - 399 349,0 тыс. рублей, на 2014 год - 255 000,0 тыс. рублей, на 2015 год - 256 719,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы	По итогам реализации Программы ожидается: - увеличение средней продолжительности жизни населения с 71,5 до 73,6 лет; - снижение общей смертности с 6,6 до 6,47 на 1000 среднегодового населения; - снижение младенческой смертности с 5,2 до 6,0 на 1000 родившихся живыми; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 13,7 до 13,35 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от болезней системы кровообращения с 293,2 до 300,0 на 100 тыс. населения; - снижение одногодичной летальности онкологических больных до 21,9%; - снижение смертности от отравлений алкоголем с 5,0 до 4,9 на 100 тыс. населения; - снижение смертности населения от активного туберкулеза с 6,1 до 5,7 на 100 тыс. населения; - снижение первичного выхода на инвалидность с 34,4 до 34,2 на 10000 населения; - приведение помещений учреждений здравоохранения автономного округа в соответствие санитарным нормам и противопожарным требованиям Российской Федерации (м2) с 7360,0 до 25709,8. - снижение смертности от транспортных травм всех видов с 22,8 до 16,7 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 5-7% ежегодно."

Государственные заказчики Программы

Государственным заказчиком - координатором Программы является Департамент здравоохранения автономного округа.

Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет управление и контроль за реализацией Программы, координацию деятельности государственных заказчиков Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку.

Государственными заказчиками Программы являются:

- Департамент строительства автономного округа;

- Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа;

- муниципальные образования автономного округа.

Государственные заказчики Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, эффективное и целевое использование средств.

Финансирование Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета автономного округа.

Выделение средств бюджета автономного округа государственным учреждениям автономного округа осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа, в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных Программой.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств бюджета автономного округа устанавливается, исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования:

1-ая группа - доля софинансирования 95%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 0,0 до 1,3;

2-ая группа - доля софинансирования 90%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 1,3 до 1,5;

3-я группа - доля софинансирования 80%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 1,5 до 2,0.

Передача средств бюджетам муниципальных образований на софинансирование их расходных полномочий в части строительства и реконструкции объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи осуществляется в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Управление Программой и контроль за её выполнением

Государственными заказчиками Программы ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляется информация государственному заказчику - координатору Программы о реализации программных мероприятий.

Для обеспечения анализа эффективности мероприятий Программы, контроля реализации ежегодно государственный заказчик - координатор Программы в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представляет отчет о ходе реализации Программы.

Оценка рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы может проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение целевой Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- отсутствие поставщиков/исполнителей товаров/работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа;

- удорожание стоимости товаров/работ (услуг).

Внутренние риски:

- недостатки в управлении Программой, в первую очередь из-за отсутствия должной координации действий участников реализации Программы;

Последствиями недостаточной координации могут стать:

- отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении Программы;

- необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;

- размывание ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов Программы, так и за эффективность ее результатов;

- снижение эффективности результатов Программы, связанное:

1) с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы;

2) с отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации Программы по итогам мониторинга.

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка мероприятий и объемов финансирования по результатам исполнения Программы;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 сентября 2013 г. N 370-п в таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 1

Целевые показатели Программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы
и на период до 2015 года"

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Значения показателя по годам
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели непосредственных результатов:
1.	Больничная летальность от болезней системы кровообращения, в том числе:		3,2	3,15	3,14	3,13	3,12
1.1.	от инфаркта миокарда	%	9,5	9,45	9,4	9,4	9,4
2.	Снижение заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением	%		-7,0	-7,1	-7,2	-7,3
3.	Увеличение численности лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии	чел.		1 000	50 000	1 200	1 300
4.	Доля больных, выявленных на I-II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний	%	49,9	50	50	50	50,1
5.	Снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями	%		1,5	1,4	1,3	1,3
6.	Увеличение численности лиц, обследованных на онкологические заболевания	чел.		3 200	50 000	3 400	3 500
7.	Доля компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации	%	75	80	85	85	87
8.	Ранняя неонатальная смертность	на 1 тыс. родившихся живыми	3	2,5	2	2	2
9.	Увеличение объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе:
9.1.	операций эндопротезирования крупных суставов	абсолютное число	1 100	1 150	1 200	1 200	1 200
9.2.	кардиохирургических вмешательств	абсолютное число	2 800	2 900	2 900	2 900	2 900
9.3.	нейрохирургических вмешательств	абсолютное число	78	82	270	270	270
10.	Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа	лет
10.1.	мужчин		50,4	50,7	51	51	51
10.2.	женщин		61,5	61,7	62	62	62
11.	Снижение заболеваемости сахарным диабетом	%		-0,3	-0,3	-0,5	-0,5
12.	Снижение численности умерших от осложнений сахарного диабета	чел.		-5	-5	-5	-5
13.	Заболеваемость туберкулезом	на 100 тыс. населения	78,4	74,4	71,7	69	66,6
14.	Доля оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом	%	6,5	6,7	6,9	6,9	7
15.	Снижение заболеваемости туберкулезом	%		-5	-5	-5	-5
16.	Увеличение численности лиц, обследованных на туберкулез	чел.		11 055	70 000	11 090	11 100
17.	Доля вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением	%	86,3	88	90	90	91
18.	Охват антиретровирусным лечением ВИЧ-инфицированных	%	80	85	90	90	90
19.	Охват профилактикой вертикальной передачи ВИЧ	%	93	94	95	95	96
20.	Заболеваемость сифилисом	на 100 тыс. населения	32	31,5	31	31	30,5
21.	Снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения	%		-1,5	-1,6	-1,7	-1,8
22.	Заболеваемость гонореей	на 100 тыс. населения	65	64,5	64	64	63,8
23.	Снижение заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения	%		-0,8	-0,85	-0,9	-1
24.	Увеличение количества посещений подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, детьми в возрасте 15 - 17 лет	ед.		2 573	2 580	2 590	2 600
25.	Количество участников массовых профилактических мероприятий	человек на 100 жителей	20	25	30	30	31
26.	Количество обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья	%	2	3	4	4	4,5
27.	Доля подростков, охваченных мероприятиями профилактической направленности против патологических зависимостей	%	20	25	30	30	31
28.	Снижение заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения	%		0,2	0,2	0,2	0,2
29.	Снижение численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в стационар	чел.		62	62	62	62
Показатели конечных результатов
30.	"Число родившихся (тыс.человек/на 1000 населения)"	тыс. человек	25,395	25,700	26,000	26,200	26,420
31.	Суммарный коэффициент рождаемости	число детей, рожденных одной женщиной	1,864	1,865	1,866	1,867	1,868
32.	Ожидаемая продолжительность жизни населения	лет	71,5	72,02	72,54	73,07	73,6
33.	Смертность населения	на 1 тыс. среднегодового населения	6,5	6,58	6,55	6,51	6,47
34.	Младенческая смертность	на 1 тыс. родившихся живыми	5,2	6,4	6,2	6,1	6
35.	Смертность от транспортных травм всех видов из них:	на 100 тыс. населения	-	-	22,8	18,9	16,7
35.1.	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	на 100 тыс. населения	13,7	18,4	17,5	14,0	13,0
35.2.	Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий	%	-	-	5,0	20,0	7,0
36.	Смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения	293,2	295,8	296,8	297,8	300
37.	Смертность от новообразований, в том числе злокачественных	на 100 тыс. населения	109,8	109,2	108,6	108	107,4
38.	Одногодичная летальность онкобольных	%	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
39.	Смертность от отравлений алкоголем	на 100 тыс. населения	5	5,1	5	5	4,9
40.	Смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения	6,1	6,9	5,9	5,8	5,7
41.	Первичный выход на инвалидность	на 10 тыс. населения	34,4	34,4	34,3	34,3	34,2
42.	Фондовооруженность учреждений здравоохранения	рублей на одного врача	44800000,0	4525000,0	4570000,0	4615700,0	4661857,0
43.	Фондооснащенность учреждений здравоохранения	рублей на 1 м2 площади зданий и сооружений	51020,0	51531,0	52046,0	52566,5	53092,1
44.	Уменьшение процента износа зданий учреждений здравоохранения	%	62,1	55,9	50,3	45,3	40,8

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 ноября 2013 г. N 526-п таблица 1 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Основные мероприятия целевой программы
"Современное здравоохранение Югры" на 2011-2013 годы
и на период до 2015 года"

N	Мероприятия программы	Государственный заказчик		Источники финансирования			Объем финансирования в пределах доведенного лимита, тыс. рублей
							всего		2011	2012		2013		2014		2015
1	2	3		4			5		6	7		8		9		10
I. Подпрограмма "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" и актуальных направлений развития здравоохранения Югры"
Задача "Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения"
1.	Профилактика заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем	Депздрав		всего			252 765,6		97 219,0	110 583,8		36 762,8		3 100,0		5 100,0
				бюджет автономного округа			75 150,0		12 287,2	31 400,0		23 262,8		3 100,0		5 100,0
				федеральный бюджет			1 063,0		1 063,0	0,0		0,0		0,0		0,0
				программа "Сотрудничество"			13 500,0		0,0	0,0		13 500,0		0,0		0,0
				внебюджетные источники			163 052,6		83 868,8	79 183,8		0,0		0,0		0,0
1.1.	Пропаганда здорового образа жизни с использованием телевидения, радио, интернет-ресурса, печатных средств массовой информации	Депздрав		бюджет автономного округа			10 300,0		500,0	1 000,0		8 000,0		400,0		400,0
1.2.	Издание печатной продукции, средств наружной рекламы, аудио - и видеоматериалов по пропаганде здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем	Депздрав		бюджет автономного округа			12 430,7		1 500,0	4 000,0		6 930,7		0,0		0,0
1.3.	Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (акций, месячников, дней пропаганды), в том числе аренда специализированного оборудования, инвентаря, художественное оформление мест проведения мероприятий	Депздрав		бюджет автономного округа			8 800,0		1 000,0	1 000,0		6 000,0		400,0		400,0
1.4.	Дооснащение Центров здоровья и Центров медицинской профилактики диагностическим оборудованием для внедрения современных методов выявления факторов риска развития заболеваний у населения	Депздрав		всего			55 250,2		10 350,2	25 400,0		13 500,0		2 000,0		4 000,0
				бюджет автономного округа			40 687,2		9 287,2	25 400,0		0,0		2 000,0		4 000,0
				программа "Сотрудничество"			13 500,0		0,0	0,0		13 500,0		0,0		0,0
				федеральный бюджет			1 063,0		1 063,0	0,0		0,0		0,0		0,0
1.5.	Проведение медико-социологических исследований по распространенности факторов риска заболеваний, приверженности здоровому образу жизни, удовлетворенности населения автономного округа медицинской помощью	Депздрав		бюджет автономного округа			2 932,1		0,0	0,0		2 332,1		300,0		300,0
1.6.	Диспансеризация населения	Депздрав		внебюджетные источники			163 052,6		83 868,8	79 183,8		0,0		0,0		0,0
1.6.1.	Дополнительная диспансеризация работающих граждан			внебюджетные источники			155 696,4		79 833,4	75 863,0		0,0		0,0		0,0
1.6.2.	Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации			внебюджетные источники			7 356,2		4 035,4	3 320,8		0,0		0,0		0,0
Итого по задаче		Депздрав		всего			252 765,6		97 219,0	110 583,8		36 762,8		3 100,0		5 100,0
				бюджет автономного округа			75 150,0		12 287,2	31 400,0		23 262,8		3 100,0		5 100,0
				федеральный бюджет			1 063,0		1 063,0	0,0		0,0		0,0		0,0
				программа "Сотрудничество"			13 500,0		0,0	0,0		13 500,0		0,0		0,0
				внебюджетные источники			163 052,6		83 868,8	79 183,8		0,0		0,0		0,0
Задача "Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов"
2.	Развитие информационных и телемедицинских технологий в учреждениях здравоохранения, создание Call-центра на базе медицинского информационно-аналитического центра	Депздрав		всего			116 707,1		45 550,0	43 049,9		28 107,2		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			90 657,1		45 550,0	43 049,9		2 057,2		0,0		0,0
				программа "Сотрудничество"			26 050,0		0,0	0,0		26 050,0		0,0		0,0
Итого по задаче		Депздрав		всего			116 707,1		45 550,0	43 049,9		28 107,2		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			90 657,1		45 550,0	43 049,9		2 057,2		0,0		0,0
				программа "Сотрудничество"			26 050,0		0,0	0,0		26 050,0		0,0		0,0
Задача "Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме"
3.	Внедрение современных технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний	Депздрав		всего			286 212,2		88 028,0	75 329,0		72 245,8		20 500,0		30 109,4
				бюджет автономного округа			213 494,8		88 028,0	74 405,4		452,0		20 500,0		30 109,4
				федеральный бюджет			1 310,9		0,0	923,6		387,3		0,0		0,0
				программа "Сотрудничество"			71 406,5		0,0	0,0		71 406,5		0,0		0,0
3.1.	Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с острым коронарным синдромом (проект "Югра-Кор"), оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами	Депздрав		всего			210 872,9		61 028,0	59 829,0		54 406,5		15 000,0		20 609,4
				бюджет автономного округа			155 542,8		61 028,0	58 905,4		0,0		15 000,0		20 609,4
				федеральный бюджет			923,6		0,0	923,6		0,0		0,0		0,0
				программа "Сотрудничество"			54 406,5		0,0	0,0		54 406,5		0,0		0,0
3.2.	Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным мозговыми инсультами, оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами	Депздрав		всего			73 000,0		27 000,0	15 000,0		17 000,0		5 000,0		9 000,0
				бюджет автономного округа			56 000,0		27 000,0	15 000,0		0,0		5 000,0		9 000,0
				программа "Сотрудничество"			17 000,0		0,0	0,0		17 000,0		0,0		0,0
3.3.	Совершенствование профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с артериальной гипертонией	Депздрав		всего			2 339,3		0,0	500,0		839,3		500,0		500,0
				федеральный бюджет			387,3		0,0	0,0		387,3		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			1 952,0		0,0	500,0		452,0		500,0		500,0
4.	Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и других видах травматизма	Депздрав		всего			589 449,6		28 000,0	24 000,0		512 449,6		10 000,0		15 000,0
				федеральный бюджет			229 484,0		0,0	0,0		229 484,0		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			325 054,6		28 000,0	24 000,0		248 054,6		10 000,0		15 000,0
				программа "Сотрудничество"			34 911,0		0,0	0,0		34 911,0		0,0		0,0
4.1.	Приобретение медицинского оборудования, медицинского инструментария, расходных материалов, средств реабилитации, специализированного санавтотранспорта и трассовых медицинских пунктов, оснащение их средствами безопасной транспортировки и системой ГЛОНАСС	Депздрав		всего			499 448,6		10 000,0	6 000,0		483 448,6		0,0		0,0
				федеральный бюджет			229 484,0		0,0	0,0		229 484,0		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			264 054,6		10 000,0	6 000,0		248 054,6		0,0		0,0
				программа "Сотрудничество"			5 910,0		0,0	0,0		5 910,0		0,0		0,0
4.2.	Приобретение расходных материалов для оказания специализированной травматолого-ортопедической помощи пациентам с последствиями травм и патологией опорно-двигательного аппарата	Депздрав		всего			90 001,0		18 000,0	18 000,0		29 001,0		10 000,0		15 000,0
				бюджет автономного округа			61 000,0		18 000,0	18 000,0		0,0		10 000,0		15 000,0
				программа "Сотрудничество"			29 001,0		0,0	0,0		29 001,0		0,0		0,0
5.	Внедрение современных методов лечения и реабилитации больных с воспалительными заболеваниями суставов, в том числе псориатического характера	Депздрав		всего			20 000,0		0,0	0,0		5 000,0		5 000,0		10 000,0
				программа "Сотрудничество"			5 000,0		0,0	0,0		5 000,0		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			15 000,0		0,0	0,0		0,0		5 000,0		10 000,0
6.	Совершенствование деятельности службы крови	Депздрав		всего			57 438,3		18 000,0	20 438,3		15 000,0		2 000,0		2 000,0
				бюджет автономного округа			42 438,3		18 000,0	20 438,3		0,0		2 000,0		2 000,0
				программа "Сотрудничество"			15 000,0		0,0	0,0		15 000,0		0,0		0,0
6.1.	Приобретение оборудования, расходных материалов и инфузионных растворов для обеспечения инфекционной безопасности компонентов крови в учреждениях и подразделениях службы крови	Депздрав		всего			41 427,9		14 000,0	12 427,9		15 000,0		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			26 427,9		14 000,0	12 427,9		0,0		0,0		0,0
				программа "Сотрудничество"			15 000,0		0,0	0,0		15 000,0		0,0		0,0
6.2.	Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных технологий заготовки, переработки и хранения компонентов крови в учреждениях службы крови	Депздрав		всего			16 010,4		4 000,0	8 010,4		0,0		2 000,0		2 000,0
				бюджет автономного округа			16 010,4		4 000,0	8 010,4		0,0		2 000,0		2 000,0
7.	Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению	Депздрав		всего			3 257 829,7		340 738,0	1 796 975,7		537 799,0		275 000,0		307 317,0
				бюджет автономного округа			1 297 161,8		52 421,0	1 244 740,8		0,0		0,0		0,0
				федеральный бюджет			1 099 467,9		122 317,0	363 234,9		401 599,0		90 000,0		122 317,0
				программа "Сотрудничество"			861 200,0		166 000,0	189 000,0		136 200,0		185 000,0		185 000,0
7.1.	Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Тюменской области	Депздрав		программа "Сотрудничество"			780 000,0		149 000,0	171 000,0		130 000,0		165 000,0		165 000,0
7.2.	Оплата проезда к месту оказания специализированной медицинской помощи и обратно	Депздрав		программа "Сотрудничество"			81 200,0		17 000,0	18 000,0		6 200,0		20 000,0		20 000,0
7.3.	Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в окружных учреждениях здравоохранения	Депздрав		всего			2 396 129,7		174 738,0	1 607 475,7		401 599,0		90 000,0		122 317,0
				бюджет автономного округа			1 296 661,8		52 421,0	1 244 240,8		0,0		0,0		0,0
				федеральный бюджет			1 099 467,9		122 317,0	363 234,9		401 599,0		90 000,0		122 317,0
7.4.	Проведение заочного консультирования жителей автономного округа, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, специалистами за пределами Российской Федерации, в том числе с применением сеансов телемедицины	Депздрав		бюджет автономного округа			500,0		0,0	500,0		0,0		0,0		0,0
Итого по задаче		Депздрав		всего			4 210 929,8		474 766,0	1 916 743,0		1 142 494,4		312 500,0		364 426,4
				бюджет автономного округа			1 893 149,5		186 449,0	1 363 584,5		248 506,6		37 500,0		57 109,4
				федеральный бюджет			1 330 262,8		122 317,0	364 158,5		631 470,3		90 000,0		122 317,0
				программа "Сотрудничество"			987 517,5		166 000,0	189 000,0		262 517,5		185 000,0		185 000,0
Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи"
8.	Развитие первичной медико-санитарной помощи	Депздрав; Депимущества		всего			5 965 585,3		816 153,1	3 634 438,7		1 292 993,5		111 000,0		111 000,0
				бюджет автономного округа			717 592,4		192 697,1	242 564,3		214 331,0		33 000,0		35 000,0
				федеральный бюджет			1 465 985,0		623 456,0	610 529,0		78 000,0		78 000,0		76 000,0
				программа "Сотрудничество"			3 782 007,9		0,0	2 781 345,4		1 000 662,5		0,0		0,0
8.1.	Осуществление специфической профилактики инфекционных заболеваний	Депздрав		всего			610 000,0		111 000,0	110 000,0		167 000,0		111 000,0		111 000,0
				бюджет автономного округа			192 000,0		35 000,0	33 000,0		56 000,0		33 000,0		35 000,0
				программа "Сотрудничество"			33 000,0		0,0	0,0		33 000,0		0,0		0,0
				федеральный бюджет			385 000,0		76 000,0	77 000,0		78 000,0		78 000,0		76 000,0
8.1.1.	Проведение иммунизации населения по эпидемическим показаниям	Депздрав		всего			169 000,0		35 000,0	33 000,0		33 000,0		33 000,0		35 000,0
				бюджет автономного округа			136 000,0		35 000,0	33 000,0		0,0		33 000,0		35 000,0
				программа "Сотрудничество"			33 000,0		0,0	0,0		33 000,0		0,0		0,0
8.1.2.	Проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря прививок	Депздрав		федеральный бюджет			385 000,0		76 000,0	77 000,0		78 000,0		78 000,0		76 000,0
8.1.3.	Проведение иммунизации детского населения в рамках Регионального календаря прививок	Депздрав		бюджет автономного округа			56 000,0		0,0	0,0		56 000,0		0,0		0,0
8.2.	Осуществление дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена	Депздрав, Муниципальные мбразования #		всего			1 233 188,2		644 153,1	589 035,1		0,0		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			152 203,2		96 697,1	55 506,1		0,0		0,0		0,0
				федеральный бюджет			1 080 985,0		547 456,0	533 529,0		0,0		0,0		0,0
8.2.1.	Осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) и их медицинским сестрам	Депздрав		всего			831 803,8		438 883,4	392 920,4		0,0		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			40 715,8		37 189,4	3 526,4		0,0		0,0		0,0
				федеральный бюджет			791 088,0		401 694,0	389 394,0		0,0		0,0		0,0
8.2.2.	Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам врачебных амбулаторий и малокомплектных участков	муниципальные образования		бюджет автономного округа			44 866,0		20 603,7	24 262,3		0,0		0,0		0,0
8.2.3.	Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам участковой службы, ФАПов и скорой медицинской помощи	муниципальные образования		всего			356 518,4		184 666,0	171 852,4		0,0		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			66 621,4		38 904,0	27 717,4		0,0		0,0		0,0
				федеральный бюджет			289 897,0		145 762,0	144 135,0		0,0		0,0		0,0
8.3.	Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием, медицинской мебелью и санавтотранспортом, в том числе медицинскими системами и оборудованием для обработки данных	Депздрав		всего			2 932 228,9		61 000,0	2 248 509,6		622 719,3		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			233 601,2		61 000,0	84 164,2		88 437,0		0,0		0,0
				программа "Сотрудничество"			2 698 627,7		0,0	2 164 345,4		534 282,3		0,0		0,0
8.4.	Поставка модуля медицинского "Фельдшерско-акушерский пункт" в п. Заречном, с. Каменное Октябрьского района, п. Теги Березовского района, д. Ярки Ханты-Мансийского района	Депздрав		бюджет автономного округа			139 788,0		0,0	69 894,0		69 894,0		0,0		0,0
8.5.	Приобретение модулей фельдшерско-акушерских пунктов	Депздрав		программа "Сотрудничество"			458 476,2		0,0	230 000,0		228 476,2		0,0		0,0
8.6.	Приобретение нежилых объектов для размещения учреждений здравоохранения	Депимущества		программа "Сотрудничество"			591 904,0		0,0	387 000,0		204 904,0		0,0		0,0
Итого по задаче		Депздрав; муниципальные образования		всего			5 965 585,3		816 153,1	3 634 438,7		1 292 993,5		111 000,0		111 000,0
				бюджет автономного округа			717 592,4		192 697,1	242 564,3		214 331,0		33 000,0		35 000,0
				федеральный бюджет			1 465 985,0		623 456,0	610 529,0		78 000,0		78 000,0		76 000,0
		Депздрав; Депимущества		программа "Сотрудничество"			3 782 007,9		0,0	2 781 345,4		1 000 662,5		0,0		0,0
Задача "Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства"
9.	Совершенствование оказания перинатальной помощи и медицинской помощи женщинам в период беременности и родов	Депздрав		всего			1 521 063,6		322 695,9	312 398,1		316 334,5		265 900,0		303 735,1
				бюджет автономного округа			133 171,4		39 000,0	43 194,1		13 777,3		10 900,0		26 300,0
				федеральный бюджет			84 607,8		26 976,9	19 204,0		17 710,8		0,0		20 716,1
				программа "Сотрудничество"			29 846,4		0,0	0,0		29 846,4		0,0		0,0
				внебюджетные источники			1 273 438,0		256 719,0	250 000,0		255 000,0		255 000,0		256 719,0
9.1.	Реализация современных требований к перинатальной диагностике в учреждениях здравоохранения автономного округа	Депздрав		всего			115 914,2		29 476,9	28 033,1		31 488,1		1 900,0		25 016,1
				бюджет автономного округа			31 306,4		2 500,0	8 829,1		13 777,3		1 900,0		4 300,0
				федеральный бюджет			84 607,8		26 976,9	19 204,0		17 710,8		0,0		20 716,1
9.1.1.	Приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для проведения пренатальной диагностики врожденных пороков развития плода в соответствии с современными требованиями	Депздрав		всего			84 842,4		23 216,1	18 077,0		18 433,2		1 900,0		23 216,1
				бюджет автономного округа			25 135,2		2 500,0	8 829,1		9 406,1		1 900,0		2 500,0
				федеральный бюджет			59 707,2		20 716,1	9 247,9		9 027,1		0,0		20 716,1
9.1.2.	Проведение скрининговых исследований новорожденных на наследственные и врожденные заболевания	Депздрав		всего			32 871,8		6 260,8	9 956,1		13 054,9		1 800,0		1 800,0
				федеральный бюджет			24 900,6		6 260,8	9 956,1		8 683,7		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			7 971,2		0,0	0,0		4 371,2		1 800,0		1 800,0
9.1.2.1.	Проведение неонатального скрининга новорожденных на наследственные и врожденные заболевания	Депздрав		всего			26 574,4		6 260,8	8 632,1		11 681,5		0,0		0,0
				федеральный бюджет			23 576,6		6 260,8	8 632,1		8 683,7		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			2 997,8		0,0	0,0		2 997,8		0,0		0,0
9.1.2.2.	Проведение аудиологического скрининга новорожденных	Депздрав		всего			6 297,4		0,0	1 324,0		1 373,4		1 800,0		1 800,0
				бюджет автономного округа			4 973,4		0,0	0,0		1 373,4		1 800,0		1 800,0
				федеральный бюджет			1 324,0		0,0	1 324,0		0,0		0,0		0,0
9.2.	Приобретение оборудования и медикаментов для выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела, в учреждения родовспоможения и детства	Депздрав		всего			75 663,3		25 000,0	22 316,9		16 346,4		2 000,0		10 000,0
				бюджет автономного округа			59 316,9		25 000,0	22 316,9		0,0		2 000,0		10 000,0
				программа "Сотрудничество"			16 346,4		0,0	0,0		16 346,4		0,0		0,0
9.3.	Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также детям первого года жизни по программе "Родовой сертификат"	Депздрав		внебюджетные источники			1 273 438,0		256 719,0	250 000,0		255 000,0		255 000,0		256 719,0
9.4.	Обеспечение пациентов, страдающих орфанными и другими наследственными заболеваниями, препаратами заместительной терапии, продуктами лечебного питания	Депздрав		всего			56 048,1		11 500,0	12 048,1		13 500,0		7 000,0		12 000,0
				бюджет автономного округа			42 548,1		11 500,0	12 048,1		0,0		7 000,0		12 000,0
				программа "Сотрудничество"			13 500,0		0,0	0,0		13 500,0		0,0		0,0
Итого по задаче		Депздрав		всего			1 521 063,6		322 695,9	312 398,1		316 334,5		265 900,0		303 735,1
				бюджет автономного округа			133 171,4		39 000,0	43 194,1		13 777,3		10 900,0		26 300,0
				федеральный бюджет			84 607,8		26 976,9	19 204,0		17 710,8		0,0		20 716,1
				программа "Сотрудничество"			29 846,4		0,0	0,0		29 846,4		0,0		0,0
				внебюджетные источники			1 273 438,0		256 719,0	250 000,0		255 000,0		255 000,0		256 719,0
Задача "Стимулирование профессиональной деятельности специалистов отрасли здравоохранения и распространение передовых форм и методов работы"
10.	Денежное поощрение победителей этапов Всероссийских конкурсов врачей, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	Депздрав		бюджет автономного округа			600,0		0,0	600,0		0,0		0,0		0,0
11.	Подготовка специалистов практического здравоохранения, оплата обучения граждан по программам послевузовской подготовки и стипендиальное обеспечение	Депобразования и молодежи		бюджет автономного округа			5 392,8		0,0	2 500,0		2 892,8		0,0		0,0
12.	Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях автономного округа	Депздрав		бюджет автономного округа			3 630,5		0,0	0,0		3 630,5		0,0		0,0
Итого по задаче		Депздрав; Депобразования и молодежи		бюджет автономного округа			9 623,3		0,0	3 100,0		6 523,3		0,0		0,0
Задача "Неспецифическая профилактика инфекционных заболеваний"
13.	Организация осуществления мероприятий по акарицидным обработкам и дезинсекции проводимых на территории автономного округа, включая дезинфекционные обработки и дератизационные обработки, а также санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, проводимых на территории автономного округа	Депздрав		бюджет автономного округа			68 818,6		0,0	0,0		68 818,6		0,0		0,0
Итого по задаче		Депздрав		бюджет автономного округа			68 818,6		0,0	0,0		68 818,6		0,0		0,0
Итого по I подпрограмме		Депздрав; муниципальные образования; Депимущества; Депобразования и молодежи		всего			12 145 493,3		1 756 384,0	6 020 313,5		2 892 034,3		692 500,0		784 261,5
				бюджет автономного округа			2 988 162,3		475 983,3	1 726 892,8		577 276,8		84 500,0		123 509,4
				федеральный бюджет			2 881 918,6		773 812,9	993 891,5		727 181,1		168 000,0		219 033,1
				программа "Сотрудничество"			4 838 921,8		166 000,0	2 970 345,4		1 332 576,4		185 000,0		185 000,0
				внебюджетные источники			1 436 490,6		340 587,8	329 183,8		255 000,0		255 000,0		256 719,0
II. Подпрограмма "Современные методы противодействия распространению социально значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения"
Задача "Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям"
1.	Совершенствование ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний		Депздрав		всего	395 778,1		110 885,6		138 501,6	92 390,9		17 000,0		37 000,0
					бюджет автономного округа	315 156,9		110 885,6		132 493,6	17 777,7		17 000,0		37 000,0
					федеральный бюджет	9 015,6		0,0		6 008,0	3 007,6		0,0		0,0
					программа "Сотрудничество"	71 605,6		0,0		0,0	71 605,6		0,0		0,0
1.1.	Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных методов ранней диагностики злокачественных новообразований, в том числе с применением дистанционных технологий		Депздрав		всего	84 219,1		40 000,0		12 859,6	19 359,5		5 000,0		7 000,0
					бюджет автономного округа	73 597,9		40 000,0		6 851,6	14 746,3		5 000,0		7 000,0
					федеральный бюджет	9 015,6		0,0		6 008,0	3 007,6		0,0		0,0
					программа "Сотрудничество"	1 605,6		0,0		0,0	1 605,6		0,0		0,0
1.2.	Обеспечение современных протоколов химиотерапии при стационарном лечении онкологических заболеваний		Депздрав		всего	311 559,0		70 885,6		125 642,0	73 031,4		12 000,0		30 000,0
					бюджет автономного округа	241 559,0		70 885,6		125 642,0	3 031,4		12 000,0		30 000,0
					программа "Сотрудничество"	70 000,0		0,0		0,0	70 000,0		0,0		0,0
2.	Предупреждение дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции		Депздрав		всего	670 112,9		178 750,0		45 022,4	422 040,5		12 000,0		12 300,0
					бюджет автономного округа	89 100,0		30 750,0		29 550,0	4 500,0		12 000,0		12 300,0
					программа "Сотрудничество"	27 240,0		0,0		0,0	27 240,0		0,0		0,0
					федеральный бюджет	553 772,9		148 000,0		15 472,4	390 300,5		0,0		0,0
2.1.	Оснащение учреждений службы Анти-СПИД медицинским оборудованием в соответствии с современными требованиями		Депздрав		всего	10 800,0		5 500,0		3 000,0	2 000,0		0,0		300,0
					бюджет автономного округа	10 800,0		5 500,0		3 000,0	2 000,0		0,0		300,0
2.2.	Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди контингента, находящегося в учреждениях пенитенциарной системы автономного округа		Депздрав		всего	3 300,0		1 000,0		1 100,0	1 200,0		0,0		0,0
					бюджет автономного округа	3 300,0		1 000,0		1 100,0	1 200,0		0,0		0,0
2.3.	Приобретение расходных материалов для обследования и обеспечения инфекционной безопасности донорского биоматериала	Депздрав		всего			97 890,0		22 700,0	24 150,0		27 240,0		11 800,0		12 000,0
				бюджет автономного округа			70 650,0		22 700,0	24 150,0		0,0		11 800,0		12 000,0
				программа "Сотрудничество"			27 240,0		0,0	0,0		27 240,0		0,0		0,0
2.4.	Обследование населения с целью выявления и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов	Депздрав		федеральный бюджет			553 772,9		148 000,0	15 472,4		390 300,5		0,0		0,0
2.4.1.	Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	Депздрав		федеральный бюджет			195 068,4		148 000,0	15 472,4		31 596,0		0,0		0,0
2.4.2.	Закупка антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	Депздрав		федеральный бюджет			358 704,5		0,0	0,0		358 704,5		0,0		0,0
2.5.	Профилактика ВИЧ-инфекции с использованием средств массовой информации, поддержка инициатив в реализации некоммерческими общественными организациями и движениями инновационных программ профилактической направленности	Депздрав		бюджет автономного округа			4 100,0		1 300,0	1 300,0		1 300,0		200,0		0,0
2.6.	Сопровождение окружной электронной базы данных "ВИЧ-учёт" с внедрением подразделов "Диспансеризация" и "Профилактика вертикальной передачи ВИЧ"	Депздрав		бюджет автономного округа			250,0		250,0	0,0		0,0		0,0		0,0
3.	Совершенствование профилактики, диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем	Депздрав		всего			9 232,0		3 332,0	3 000,0		2 500,0		200,0		200,0
				бюджет автономного округа			7 032,0		3 332,0	3 000,0		300,0		200,0		200,0
				программа "Сотрудничество"			2 200,0		0,0	0,0		2 200,0		0,0		0,0
3.1.	Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с заболеваниями, передаваемыми половым путем, оборудованием, расходными материалами и медикаментами	Депздрав		всего			8 330,0		3 150,0	2 780,0		2 200,0		0,0		200,0
				бюджет автономного округа			6 130,0		3 150,0	2 780,0		0,0		0,0		200,0
				программа "Сотрудничество"			2 200,0		0,0	0,0		2 200,0		0,0		0,0
3.2.	Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем, в том числе в средствах массовой информации	Депздрав		бюджет автономного округа			902,0		182,0	220,0		300,0		200,0		0,0
4.	Совершенствование профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных, страдающих психическими заболеваниями и патологическими зависимостями	Депздрав		всего			53 909,9		4 000,0	11 279,2		23 430,7		3 000,0		12 200,0
				бюджет автономного округа			27 430,0		4 000,0	8 000,0		230,0		3 000,0		12 200,0
				федеральный бюджет			4 709,9		0,0	3 279,2		1 430,7		0,0		0,0
				программа "Сотрудничество"			21 770,0		0,0	0,0		21 770,0		0,0		0,0
4.1.	Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам, страдающих психическими заболеваниями и патологическими зависимостями, оборудованием, расходными материалами и медикаментами	Депздрав		всего			53 059,9		3 800,0	11 059,2		23 200,7		3 000,0		12 000,0
				бюджет автономного округа			26 580,0		3 800,0	7 780,0		0,0		3 000,0		12 000,0
				федеральный бюджет			4 709,9		0,0	3 279,2		1 430,7		0,0		0,0
				программа "Сотрудничество"			21 770,0		0,0	0,0		21 770,0		0,0		0,0
4.2.	Профилактика психических заболеваний и патологических зависимостей у различных групп населения, в том числе в средствах массовой информации	Депздрав		бюджет автономного округа			850,0		200,0	220,0		230,0		0,0		200,0
5.	Профилактика, диагностика и внедрение современных методов лечения туберкулеза	Депздрав		всего			125 005,2		35 300,0	37 732,2		32 246,0		7 727,0		12 000,0
				бюджет автономного округа			87 717,0		35 300,0	28 540,0		4 150,0		7 727,0		12 000,0
				федеральный бюджет			14 788,2		0,0	9 192,2		5 596,0		0,0		0,0
				программа "Сотрудничество"			22 500,0		0,0	0,0		22 500,0		0,0		0,0
5.1.	Повышение качества диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулёзом	Депздрав		всего			117 885,2		33 200,0	35 592,2		30 096,0		6 997,0		12 000,0
				бюджет автономного округа			80 597,0		33 200,0	26 400,0		2 000,0		6 997,0		12 000,0
				федеральный бюджет			14 788,2		0,0	9 192,2		5 596,0		0,0		0,0
				программа "Сотрудничество"			22 500,0		0,0	0,0		22 500,0		0,0		0,0
5.1.1.	Обеспечение противотуберкулёзных учреждений и учреждений УФСИН России по автономному округу лекарственными препаратами, лабораторными расходными материалами и дезинфицирующими средствами	Депздрав		всего			67 300,0		22 400,0	22 400,0		22 500,0		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			44 800,0		22 400,0	22 400,0		0,0		0,0		0,0
				программа "Сотрудничество"			22 500,0		0,0	0,0		22 500,0		0,0		0,0
5.1.2.	Обеспечение противотуберкулёзных учреждений автономного округа медицинским оборудованием и инструментарием, внедрение современных информационных систем	Депздрав		всего			50 585,2		10 800,0	13 192,2		7 596,0		6 997,0		12 000,0
				бюджет автономного округа			35 797,0		10 800,0	4 000,0		2 000,0		6 997,0		12 000,0
				федеральный бюджет			14 788,2		0,0	9 192,2		5 596,0		0,0		0,0
5.2.	Повышение мотивации на излечение у больных туберкулезом в амбулаторных условиях (приобретение для больных продуктовых наборов)	Депздрав		всего			3 220,0		800,0	840,0		850,0		730,0		0,0
				бюджет автономного округа			3 220,0		800,0	840,0		850,0		730,0		0,0
5.3.	Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики туберкулеза в очагах инфекции и у детей	Депздрав		всего			3 900,0		1 300,0	1 300,0		1 300,0		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			3 900,0		1 300,0	1 300,0		1 300,0		0,0		0,0
6.	Совершенствование медицинской помощи больным сахарным диабетом	Депздрав		всего			69 918,5		9 500,0	37 975,6		12 210,5		3 000,0		7 232,4
				бюджет автономного округа			58 061,5		9 500,0	36 881,1		1 448,0		3 000,0		7 232,4
				федеральный бюджет			2 617,0		0,0	1 094,5		1 522,5		0,0		0,0
				программа "Сотрудничество"			9 240,0		0,0	0,0		9 240,0		0,0		0,0
6.1.	Обеспечение больных сахарным диабетом I типа современными средствами введения инсулина (инсулиновыми помпами) и расходными материалами к ним	Депздрав		всего			43 138,4		9 500,0	13 150,4		10 488,0		3 000,0		7 000,0
				бюджет автономного округа			32 803,9		9 500,0	12 055,9		1 248,0		3 000,0		7 000,0
				федеральный бюджет			1 094,5		0,0	1 094,5		0,0		0,0		0,0
				программа "Сотрудничество"			9 240,0		0,0	0,0		9 240,0		0,0		0,0
6.2.	Приобретение оборудования, расходных материалов для диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений	Депздрав		всего			26 780,1		0,0	24 825,2		1 722,5		0,0		232,4
				федеральный бюджет			1 522,5		0,0	0,0		1 522,5		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			25 257,6		0,0	24 825,2		200,0		0,0		232,4
7.	Профилактика, диагностика и внедрение современных методов лечения больных с вирусными гепатитами	Депздрав		всего			29 640,5		0,0	0,0		16 640,5		3 000,0		10 000,0
				программа "Сотрудничество"			16 640,5		0,0	0,0		16 640,5		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			13 000,0		0,0	0,0		0,0		3 000,0		10 000,0
8.	Информационное сопровождение Программы	Депздрав		бюджет автономного округа			5 800,0		1 500,0	4 300,0		0,0		0,0		0,0
Итого по II подпрограмме		Депздрав		всего			1 359 397,1		343 267,6	277 811,0		601 459,1		45 927,0		90 932,4
				бюджет автономного округа			603 297,4		195 267,6	242 764,7		28 405,7		45 927,0		90 932,4
				программа "Сотрудничество"			171 196,1		0,0	0,0		171 196,1		0,0		0,0
				федеральный бюджет			584 903,6		148 000,0	35 046,3		401 857,3		0,0		0,0
III. Подпрограмма "Внедрение энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения"
Задача "Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения"
1.	Замена узлов учета энергоресурсов в государственных учреждениях здравоохранения	Депздрав		бюджет автономного округа			7 000,0		7 000,0	0,0		0,0		0,0		0,0
2.	Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие в государственных учреждениях здравоохранения, в том числе обеспечение утилизации ртутьсодержащих ламп и медицинских отходов	Депздрав		бюджет автономного округа			10 000,0		10 000,0	0,0		0,0		0,0		0,0
3.	Утепление кровель и фасадов учреждений здравоохранения с применением энергоэффективных материалов	Депздрав		бюджет автономного округа			10 542,7		10 542,7	0,0		0,0		0,0		0,0
4.	Замена оконных и дверных блоков на энергоэффективные в государственных учреждениях здравоохранения	Депздрав		бюджет автономного округа			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
5.	Организация обучения персонала лечебно-профилактических учреждений основам энергоэффективности	Депздрав		бюджет автономного округа			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
Bтого# по III подпрограмме		Депздрав		бюджет автономного округа			27 542,7		27 542,7	0,0		0,0		0,0		0,0
IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения"
Задача "Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения"
1.	Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения	Депимущества; Департамент управделами		бюджет автономного округа			788 807,3		96 423,8	193 510,3		351 594,7		141 881,7		5 396,8
1.1.	Терапевтический корпус ОКБ г. Сургута, 2-я очередь	Депимущества; Департамент управделами		бюджет автономного округа			301 236,8		77 599,8	152 730,8		70 906,2		0,0		0,0
1.2.	Хирургический корпус ОКБ г. Сургута, блоки "А" и "Б"	Депимущества; Департамент управделами		бюджет автономного округа			24 240,9		4 240,9	0,0		20 000,0		0,0		0,0
1.3.	Детское отделение психоневрологического диспансера г. Сургута	Депимущества		бюджет автономного округа			6 975,4		6 975,4	0,0		0,0		0,0		0,0
1.4.	Взрослое отделение психоневрологического диспансера г. Сургута	Депимущества		бюджет автономного округа			849,6		849,6	0,0		0,0		0,0		0,0
1.5.	Жилые помещения жилого комплекса Западного района (152 единицы) г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.45	Депимущества		бюджет автономного округа			6 779,5		0,0	6 779,5		0,0		0,0		0,0
1.6.	Кожно-венерологический диспансер г. Нижневартовска	Депимущества		бюджет автономного округа			59 288,9		3 587,9	0,0		55 701,0		0,0		0,0
1.7.	Противотуберкулезный диспансер г. Нижневартовска	Депимущества; Департамент управделами		бюджет автономного округа			316 676,6		500,0	33 200,0		150 211,7		132 764,9		0,0
1.8.	Психоневрологический диспансер г. Нижневартовска	Депимущества		бюджет автономного округа			57 446,0		2 670,2	0,0		54 775,8		0,0		0,0
1.9.	Окружной кардиологический диспансер г. Сургута	Департамент управделами		бюджет автономного округа			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
1.10.	Резервный роддом перинатального центра г. Сургута	Департамент управделами		бюджет автономного округа			9 116,8		0,0	0,0		0,0		9 116,8		0,0
1.11.	Сургутский клинический перинатальный центр на 240 коек. Акушерский корпус	Депимущества		бюджет автономного округа			300,0		0,0	300,0		0,0		0,0		0,0
1.12.	Окружная клиническая детская больница г. Нижневартовск. Гематологическое отделение	Депимущества		бюджет автономного округа			250,0		0,0	250,0		0,0		0,0		0,0
1.13.	Нижневартовский перинатальный центр на 390 коек, 480 пос/смену	Депимущества		бюджет автономного округа			250,0		0,0	250,0		0,0		0,0		0,0
1.14.	Окружная клиническая больница "Травматологический центр" г. Сургут	Департамент управделами		бюджет автономного округа			5 396,8		0,0	0,0		0,0		0,0		5 396,8
1.15.	Станция переливания крови г. Сургут	Департамент управделами		бюджет автономного округа			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
1.16.	Противотуберкулезный диспансер г. Сургута	Департамент управделами		бюджет автономного округа			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
1.17.	Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Ханты-Мансийска	Департамент управделами		бюджет автономного округа			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
1.18.	Санаторий "Юган" Нефтеюганского района	Департамент управделами		бюджет автономного округа			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
2.	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Муниципальные образования		всего			4 275 414,6		315 300,0	772 465,0		1 354 380,0		1 150 509,0		682 760,6
				бюджет автономного округа			3 741 271,1		306 700,0	632 670,5		1 136 331,0		1 058 049,0		607 520,6
				муниципальный бюджет			289 794,5		8 600,0	39 794,5		73 700,0		92 460,0		75 240,0
				внебюджетные источники			244 349,0		0,0	100 000,0		144 349,0		0,0		0,0
3.	Строительство и реконструкция государственных учреждений здравоохранения автономного округа	Департамент строительства		всего			16 641 702,4		4 432 524,1	3 968 919,4		906 066,0		1 984 825,2		5 349 367,7
				бюджет автономного округа			1 634 216,3		336 760,3	246 618,0		204 162,0		475 951,0		370 725,0
				программа "Сотрудничество"			15 007 486,1		4 095 763,8	3 722 301,4		701 904,0		1 508 874,2		4 978 642,7
3.1.	Патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы на 250 вскр./год Больничного комплекса г. Пыть-Ях	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			192 280,2		5 000,0	72 903,2		35 000,0		79 377,0		0,0
3.2.	Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену г. Сургут	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			441 340,0		40 000,0	15 000,0		32 340,0		0,0		354 000,0
3.3.	Противотуберкулезный диспансер на 300 коек с поликлиникой на 300 посещений в смену в г. Сургут	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			3 198 829,1		1 245 500,0	1 797 939,1		155 390,0		0,0		0,0
3.4.	2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (хоз. блок N 14 )	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			204 900,0		58 000,0	19 700,0		1 200,0		6 000,0		120 000,0
3.5.	Вторая очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (котельная на 10 МВт), в т.ч. ПД	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			17 799,7		15 000,0	2 214,7		585,0		0,0		0,0
3.6.	Окружная клиническая больница отделение Онкологического центра на 150 коек в г. Ханты-Мансийске	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			2 167 000,0		1 515 000,0	652 000,0		0,0		0,0		0,0
3.7.	Строительство больничного комплекса в г. Пыть-Ях Тюменской области	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			7 600,0		7 600,0	0,0		0,0		0,0		0,0
3.8.	Инфекционный корпус на 90 коек окружной клинической больницы в г. Ханты-Мансийске, блоки А, Б, В, в т.ч. оплата кредиторской задолженности	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			1 047,5		739,3	308,2		0,0		0,0		0,0
3.9.	Окружной кардиодиспансер, 2 очередь (клинико-диагностический центр) г. Сургут, в том числе подключение к инженерным-техническим сетям	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			86 523,4		19 799,5	66 723,9		0,0		0,0		0,0
3.10.	Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1 и 2 очереди)	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			4 254 837,8		250 000,0	705 500,0		230 000,0		746 913,8		2 322 424,0
3.11.	Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске. Котельная, в т.ч. ПД	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			207 200,0		0,0	0,0		200,0		7 000,0		200 000,0
3.12.	Центр профессиональной патологии, г. Ханты-Мансийск	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			250 730,6		20 000,0	14 000,0		3 290,0		0,0		213 440,6
3.13.	Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			1 106 000,0		10 000,0	11 000,0		100 000,0		314 495,7		670 504,3
3.14.	Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			605 087,7		34 000,0	10 000,0		100 000,0		238 087,7		223 000,0
3.15.	Окружной противотуберкулезный диспансер в г. Ханты-Мансийске на 300 коек, 200 посещений в смену	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			327 067,0		35 000,0	30 667,0		11 400,0		0,0		250 000,0
3.16.	Поликлиника на 40 коек 500 посещений в смену в пгт. Пойковский Нефтеюганского района	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			204 473,8		7 000,0	17 800,0		4 400,0		0,0		175 273,8
3.17.	Офтальмологический центр окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийск (комплектация оборудованием), в т.ч. оплата кредиторской задолженности	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			781 999,0		533 500,0	248 100,0		399,0		0,0		0,0
3.18.	Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа, г. Сургут (комплектация оборудованием)	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			289 345,0		285 000,0	4 345,0		0,0		0,0		0,0
3.19.	Участковая больница в с. Полноват Белоярского района	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			138 000,0		0,0	6 000,0		20 000,0		112 000,0		0,0
3.20.	Поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест в г. Нягань	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			157 200,0		0,0	5 000,0		2 200,0		0,0		150 000,0
3.21.	Перинатальный центр на 130 коек, в г. Ханты-Мансийске	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			315 500,0		0,0	10 000,0		500,0		5 000,0		300 000,0
3.22.	Затраты на временную эксплуатацию объектов	Департамент строительства		программа "Сотрудничество"			52 725,3		14 625,0	33 100,3		5 000,0		0,0		0,0
3.23.	Окружной центр медицины катастроф, г. Ханты - Мансийск (корректировка проектно-сметной документации)	Департамент строительства		бюджет автономного округа			30,0		0,0	30,0		0,0		0,0		0,0
3.24.	Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа г. Сургут	Департамент строительства		бюджет автономного округа			474 158,3		235 760,3	238 000,0		398,0		0,0		0,0
3.25.	Лабораторный корпус Нижневартовского кожно-венерологического диспансера, г. Нижневартовск	Департамент строительства		бюджет автономного округа			13 903,0		13 903,0	0,0		0,0		0,0		0,0
3.26.	Офтальмологический центр. Крытая автостоянка , г. Ханты-Мансийск	Департамент строительства		бюджет автономного округа			76 000,0		76 000,0	0,0		0,0		0,0		0,0
3.27.	Инфекционное отделение на 45 коек с бактериологической лабораторией в г. Нягань	Департамент строительства		бюджет автономного округа			142 386,0		0,0	5 880,0		4 210,0		32 296,0		100 000,0
3.28.	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Теги Березовского района" (разработка проекта повторного применения)	Департамент строительства		бюджет автономного округа			2 390,0		2 024,0	366,0		0,0		0,0		0,0
3.29.	Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену в пгт. Коммунистический Советского района" (разработка проекта повторного применения)	Департамент строительства		бюджет автономного округа			3 326,0		2 976,0	342,0		8,0		0,0		0,0
3.30.	Расходы на временное содержание строящихся объектов государственной собственности до ввода их в эксплуатацию	Депздрав		бюджет автономного округа			6 097,0		6 097,0	0,0		0,0		0,0		0,0
3.31.	Лечебный корпус Окружной больницы восстановительного лечения в г. Ханты-Мансийске 1-я очередь	Департамент строительства		бюджет автономного округа			15 000,0		0,0	0,0		0,0		0,0		15 000,0
3.32.	Комплекс зданий Окружного клинического психоневрологического диспансера. Хозяйственный корпус в г. Ханты-Мансийске	Департамент строительства		бюджет автономного округа			15 000,0		0,0	0,0		0,0		0,0		15 000,0
3.33.	"Реконструкция поликлиники окружной клинической больницы в г.Сургуте", в том числе корректировка ПСД	Департамент строительства		бюджет автономного округа			869 926,0		0,0	2 000,0		193 546,0		433 655,0		240 725,0
3.34.	Центр "Анти-СПИД" в г. Ханты-Мансийске	Департамент строительства		бюджет автономного округа			10 000,0		0,0	0,0		0,0		10 000,0		0,0
3.35.	Филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы в микрорайоне 31 А г. Сургут (ПИР)	Департамент строительства		бюджет автономного округа			6 000,0		0,0	0,0		6000,0		0,0		0,0
Итого по IV подпрограмме				всего			21 705 924,3		4 844 247,9	4 934 894,7		2 612 040,7		3 277 215,9		6 037 525,1
				бюджет автономного округа			6 164 294,7		739 884,1	1 072 798,8		1 692 087,7		1 675 881,7		983 642,4
				муниципальный бюджет			289 794,5		8 600,0	39 794,5		73 700,0		92 460,0		75 240,0
				программа "Сотрудничество"			15 007 486,1		4 095 763,8	3 722 301,4		701 904,0		1 508 874,2		4 978 642,7
				внебюджетные источники			244 349,0		0,0	100 000,0		144 349,0		0,0		0,0
Всего по программе				всего			35 238 357,4		6 971 442,2	11 233 019,2		6 105 534,1		4 015 642,9		6 912 719,0
				бюджет автономного округа			9 783 297,1		1 438 677,7	3 042 456,3		2 297 770,2		1 806 308,7		1 198 084,2
				федеральный бюджет			3 466 822,2		921 812,9	1 028 937,8		1 129 038,4		168 000,0		219 033,1
				муниципальный бюджет			289 794,5		8 600,0	39 794,5		73 700,0		92 460,0		75 240,0
				программа "Сотрудничество"			20 017 604,0		4 261 763,8	6 692 646,8		2 205 676,5		1 693 874,2		5 163 642,7
				внебюджетные источники			1 680 839,6		340 587,8	429 183,8		399 349,0		255 000,0		256 719,0
В том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности				всего			20 858 294,7		4 727 102,1	4 708 284,1		2 255 446,0		3 135 334,2		6 032 128,3
				бюджет автономного округа			5 369 390,4		637 363,3	879 288,5		1 340 493,0		1 534 000,0		978 245,6
				Муниципальный бюджет			289 794,5		8 600,0	39 794,5		73 700,0		92 460,0		75 240,0
				программа "Сотрудничество"			14 954 760,8		4 081 138,8	3 689 201,1		696 904,0		1 508 874,2		4 978 642,7
				внебюджетные источники			244 349,0		0,0	100 000,0		144 349,0		0,0		0,0
прочие расходы				всего			14 380 062,7		2 244 340,1	6 524 735,1		3 850 088,1		880 308,7		880 590,7
				федеральный бюджет			3 466 822,2		921 812,9	1 028 937,8		1 129 038,4		168 000,0		219 033,1
				бюджет автономного округа			4 413 906,7		801 314,4	2 163 167,8		957 277,2		272 308,7		219 838,6
				программа "Сотрудничество"			5 062 843,2		180 625,0	3 003 445,7		1 508 772,5		185 000,0		185 000,0
				внебюджетные источники			1 436 490,6		340 587,8	329 183,8		255 000,0		255 000,0		256 719,0
В том числе по государственным заказчикам:
Департамент здравоохранения автономного округа (Депздрав)				всего			12 542 741,7		1 928 021,6	5 712 509,8		3 285 696,6		738 427,0		875 193,9
				бюджет автономного округа			3 511 112,0		645 382,9	1 915 177,8		602 789,7		130 427,0		214 441,8
				федеральный бюджет			3 176 925,2		776 050,9	884 802,8		1 129 038,4		168 000,0		219 033,1
				программа "Сотрудничество"			4 418 213,9		166 000,0	2 583 345,4		1 298 868,5		185 000,0		185 000,0
				внебюджетные источники			1 436 490,6		340 587,8	329 183,8		255 000,0		255 000,0		256 719,0
Департамент образования и молодежной политики автономного округа (Депобразования и молодежи)				всего			2 500,0		0,0	2 500,0		2 892,8		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			2 500,0		0,0	2 500,0		2 892,8		0,0		0,0
Департамент строительства автономного округа (Депстрой)				всего			16 635 605,4		4 426 427,1	3 968 919,4		906 066,0		1 984 825,2		5 349 367,7
				бюджет автономного округа			1 628 119,3		330 663,3	246 618,0		204 162,0		475 951,0		370 725,0
				программа "Сотрудничество"			15 007 486,1		4 095 763,8	3 722 301,4		701 904,0		1 508 874,2		4 978 642,7
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (Депимущества)				всего			881 838,1		96 423,8	580 510,3		204 904,0		0,0		0,0
				бюджет автономного округа			289 934,1		96 423,8	193 510,3		0,0		0,0		0,0
				программа "Сотрудничество"			591 904,0		0,0	387 000,0		204 904,0		0,0		0,0
Департамент управления делами Губернатора автономного округа (Департамент управделами)				всего			498 873,2		0,0	0,0		351 594,7		141 881,7		5 396,8
				бюджет автономного округа			498 873,2		0,0	0,0		351 594,7		141 881,7		5 396,8
Муниципальные образования				всего			4 676 799,0		520 569,7	968 579,7		1 354 380,0		1 150 509,0		682 760,6
				муниципальный бюджет			289 794,5		8 600,0	39 794,5		73 700,0		92 460,0		75 240,0
				бюджет автономного округа			3 852 758,5		366 207,7	684 650,2		1 136 331,0		1 058 049,0		607 520,6
				федеральный бюджет			289 897,0		145 762,0	144 135,0		0,0		0,0		0,0
				внебюджетные источники			244 349,0		0,0	100 000,0		144 349,0		0,0		0,0