Приложение. Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Чистая вода" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 19 ноября 2010 г. N 297-п

Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Чистая вода" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года

С изменениями и дополнениями от:

3 июня, 24 ноября 2011 г., 10 августа, 12 октября, 24 ноября, 29 декабря 2012 г., 13, 19 апреля, 26 сентября 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 сентября 2013 г. N 382-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование Программы	"Чистая вода" на 2011 - 2015 годы
Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 сентября 2008 года N 396-рп "О разработке долгосрочной целевой программы Ханты-Мансийского автономного и округа - Югры "Чистая вода" на 2010 - 2020 годы"
Разработчик Программы	Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2010 года N 297-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Чистая вода" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"
Государственный заказчик - координатор Программы	Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Государственные заказчики Программы	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель Программы	обеспечение населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ
Задачи Программы	1. Обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды соответствующего существующим нормам водопотребления и рациональное использование водных ресурсов. 2. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ при сбросе бытовых сточных вод в водные объекты. 3. Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения. 4. Повышение эффективности управления в секторе водоснабжения и водоотведения и стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения
Ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы	уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 47,3 до 46,8 %; уменьшение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 0,8 до 0,7 %; уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 22,7 до 19,7%
	уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 14,0 до 13,8 %; уменьшение годового числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод из расчёта на 1 000 км сетей с 42 до 41; увеличение объёма сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объёме сточных вод с 98,8 до 99 %; увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод с 74,9 до 78,6 %; уменьшение количества зарегистрированных больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями с 17,31 до 16 тыс. чел.; уменьшение количества зарегистрированных больных вирусными гепатитами с 0,087 до 0,035 тыс. чел.; уменьшение количества зарегистрированных больных с болезнями органов пищеварения с 5,83 до 5,75 тыс. чел.; уменьшение количества зарегистрированных больных злокачественными образованиями с 0,97 до 0,95 тыс. чел.
Сроки реализации Программы	2011 - 2015 годы
Перечень подпрограмм	нет
Объемы и источники финансирования, тыс. руб.		Бюджет автономного округа	Местный бюджет	Внебюджетные привлеченные источники	Всего
	2011	658 497,2	76 643,3	1 676 468,5	2 411 609,0
	2012	1 046 032,8	89 276,6	679 594,0	1 814 903,4
	2013	2 132 501,0	135 627,0	780 747,0	3 048 875,0
	2014	708 598,0	35 400,0	261 862,0	1 005 860,0
	2015	605 686,0	30 931,0	240 573,0	877 190,0
	Итого	5 151 315,0	367 877,9	3 639 244,5	9 158 437,4
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально- экономической эффективности)	увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой с 68,3 до 70,4 процентов

Таблица 1

Целевые показатели
целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Чистая вода" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации Программы (конец 2009 года)	Значения показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
			2011	2012	2013	2014	2015
	I. Показатели непосредственных результатов
1.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %	47,3	47,2	47,1	47,0	46,9	46,8	46,8
2.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
3.	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %	22,7	22,5	22,3	22,1	19,9	19,7	19,7
4.	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, %	14,0	14,0	14,0	13,9	13,9	13,8	13,8
5.	Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки с очных вод, количество аварий в год на 1 000 км сетей	42	42	42	41	41	41	41
6.	Объём сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объёме сточных вод, %	98,8	98,8	98,9	98,9	98,9	99,0	99,0
7.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, %	74,9	77,4	77,7	78,0	78,3	78,6	78,6
8.	Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями, тыс.человек	17,31	16,07	16,06	16,05	16,03	16	16
9.	Зарегистрировано больных вирусными гепатитами, тыс. человек	0,087	0,042	0,042	0,040	0,038	0,035	0,035
10.	Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения, тыс. человек	5,83	5,80	5,78	5,77	5,76	5,75	5,75
11.	Зарегистрировано больных злокачественными образованиями, тыс. человек	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95
	II. Показатели конечного результата
	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, %	68,3	68,7	69,2	69,7	70,1	70,4	70,4

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 сентября 2013 г. N 382-п в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 2

Основные программные мероприятия
целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Чистая вода" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года

Мероприятия Программы	Ответственный исполнитель	Источники финансирования (в том числе по согласованию)	Финансовые затраты, тыс. руб.						Ожидаемые результаты
			всего	2011	2012	2013	2014	2015
Цель Программы: обеспечение населения автономного округа достаточным количеством чистой питьевой воды и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ
Задача 1. Обеспечение достаточного количества и качества питьевой воды в соответствии с существующими нормами водопотребления и рациональное использование водных ресурсов
1.1. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоснабжения*	муниципальные образования автономного округа, предприятия - природопользователи	Всего В том числе:	2 754 064,5	816 934,1	731 588,4	871 201,0	267 090,0	67 251,0	завершить строительство, реконструкцию и модернизацию начатых строительством объектов водоснабжения
		бюджет автономного округа	1 643 620,5	318 328,8	481 609,7	612 455,0	185 227,0	46 000,0
		бюджет муниципальных образований	94 672,2	17 383,5	32 884,7	32 234,0	9 749,0	2 421,0
		привлеченные внебюджетные средства	1 015 771,8	481 221,8	217 094,0	226 512,0	72 114,0	18 830,0
1.2. Контроль качества воды и информационное сопровождение программы	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа	бюджет автономного округа	14 490,0	8 500,0	5 990,0	-	-	-	организовать контроль качества воды в организациях коммунального комплекса сферы водоснабжения и водоотведения
1.3. Поставка, монтаж и пуско-наладка установок доочистки питьевой воды в окружных образовательных и медицинских учреждениях	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа	бюджет автономного округа	161 690,0	31 700,0	29 990,0	46 000,0	36 000,0	18 000,0	обеспечить локальную очистку питьевой воды в окружных образовательных и медицинских учреждениях
Итого по задаче 1		Всего В том числе:	2 930 244,5	857 134,1	767 568,4	917 201,0	303 090,0	85 251,0
		бюджет автономного округа	1 819 800,5	358 528,8	517 589,7	658 455,0	221 227,0	64 000,0
		бюджет муниципальных образований	94 672,2	17 383,5	32 884,7	32 234,0	9 749,0	2 421,0
		привлеченные внебюджетные средства	1 015 771,8	481 221,8	217 094,0	226 512,0	72 114,0	18 830,0
Задача 2. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.
2.1. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов водоотведения*	муниципальные образования автономного округа, предприятия - природопользователи	Всего В том числе:	6 164 492,9	1 506 674,9	1 031 435,0	2 131 674,0	702 770,0	791 939,0
		бюджет автономного округа	3 267 814,5	252 168,4	512 543,1	1 474 046,0	487 371,0	541 686,0
		бюджет муниципальных образований	273 205,7	59 259,8	56 391,9	103 393,0	25 651,0	28 510,0
		привлеченные внебюджетные средства	2 623 472,7	1 195 246,7	462 500,0	554 235,0	189 748,0	221 743,0
Итого по задаче 2		Всего В том числе:	6 164 492,9	1 506 674,9	1 031 435,0	2 131 674,0	702 770,0	791 939,0
		бюджет автономного округа	3 267 814,5	252 168,4	512 543,1	1 474 046,0	487 371,0	541 686,0
		бюджет муниципальных образований	273 205,7	59 259,8	56 391,9	103 393,0	25 651,0	28 510,0
		привлеченные внебюджетные средства	2 623 472,7	1 195 246,7	462 500,0	554 235,0	189 748,0	221 743,0
Задача 3. Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения
3.1. Оптимизация систем водоснабжения и водоотведения поселений автономного округа путем разработки и внедрения моделей гидравлического расчета. Разработка плана модернизации и развития сетей	Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа	бюджет автономного округа	31 700,0	15 800,0	15 900,0	-	-	-	повышение надежности и эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения за счет использования результатов гидравлического моделирования
Итого по задаче 3		бюджет автономного округа	31 700,0	15 800,0	15 900,0	-	-	-
Задача 4. Повышение эффективности управления в секторе водоснабжения и водоотведения и стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения
4.1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым кредитным средствам на объекты водоснабжения и водоотведения *	муниципальные образования автономного округа	бюджет автономного округа	32 000,0	32 000,0	-	-	-	-	привлечение долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения
Итого по задаче 4		бюджет автономного округа	32 000,0	32 000,0	-	-	-	-
Всего по Программе		Всего В том числе:	9 158 437,4	2 411 609,0	1 814 903,4	3 048 875,0	1 005 860,0	877 190,0
		бюджет автономного округа	5 151 315,0	658 497,2	1 046 032,8	2 132 501,0	708 598,0	605 686,0
		бюджет муниципальных образований	367 877,9	76 643,3	89 276,6	135 627,0	35 400,0	30 931,0
		привлеченные внебюджетные средства	3 639 244,5	1 676 468,5	679 594,0	780 747,0	261 862,0	240 573,0
В том числе:
Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа		бюджет автономного округа	207 880,0	56 000,0	51 880,0	46 000,0	36 000,0	18 000,0
Муниципальные образования автономного округа		Всего В том числе:	7 695 652,4	2 014 132,0	1 436 168,4	2 754 131,0	780 823,0	710 398,0
		бюджет автономного округа	4 943 435,0	602 497,2	944 152,1	2 086 501,0	672 598,0	587 686,0
		бюджет муниципальных образований	367 877,9	76 643,3	89 276,6	135 627,0	35 400,0	30 931,0
		привлеченные внебюджетные средства	2 384 339,5	1 334 991,5	352 739,0	532 003,0	72 825,0	91 781,0
Департамент экологии автономного округа		Всего В том числе:	1 254 905,0	341 477,0	326 855,0	248 744,0	189 037,0	148 792,0
		бюджет автономного округа	-	-	-	-	-	-
		бюджет муниципальных образований	-	-	-	-	-	-
		привлеченные внебюджетные средства	1 254 905,0	341 477,0	326 855,0	248 744,0	189 037,0	148 792,0

* Финансирование мероприятия осуществляется по программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года".