Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 сентября 2013 г. N 345-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства
и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа)

Паспорт Программы

Наименование Программы	"Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"
Дата утверждения Программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) *	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы" от 2013 года N _____
Ответственный исполнитель Программы	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Соисполнители Программы	нет
Цели Программы	Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов. Повышение конкурентоспособности лесопромышленных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение на этой основе комплексного устойчивого развития и повышение экономической эффективности работы лесопромышленных организаций
Задачи Программы	интенсификация использования лесов при сохранении их экологических и глобальных функций. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, от вредных организмов и других неблагоприятных факторов. Воспроизводство лесных ресурсов, отвечающее современным экологическим и социально-экономическим требованиям. Обеспечение эффективного управления в установленной сфере деятельности. Развитие и обновление основного капитала организаций отрасли. Повышение экономической эффективности производства в лесопромышленном комплексе. Увеличение объемов производства и реализации основных видов лесопромышленной продукции с высокой добавленной стоимостью. Обеспечение стабильного уровня рентабельности лесопромышленных организаций. Содействие формированию и развитию перспективных рынков сбыта лесопромышленной продукции
Подпрограммы	"Развитие лесного хозяйства"; "Развитие лесопромышленного комплекса"
Целевые показатели Программы (показатели непосредственных результатов)	Увеличение доли фактического объёма заготовки древесины к расчетной лесосеке с 8,3 до 10,0 %. Сохранение доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на уровне 79,7 %. Увеличение доли площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда с 8,1 до 13,5 %. Увеличение доли лесных культур в общем объёме лесовосстановления на землях лесного фонда с 6,3 до 8,0 %. Сохранение доли кедровых лесов на уровне 14,9 %. Снижение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда с 0,436 до 0,138 %. Увеличение доли площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов с 28,1 до 43,5 %. Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров с 61,6 до 68 %. Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева не ниже 101 % к предыдущему году. Увеличение среднеотраслевой выработки на одного работающего с 1839 тыс. руб. до 3200 тыс. руб.
Сроки реализации Программы	2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение Программы	общий объем финансирования Программы 15 566 635,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2 877 414,3 тыс. рублей, 2015 год - 2 366 330,7 тыс. рублей, 2016 год - 2 325 661,5 тыс. рублей, 2017 год - 2 142 047,8 тыс. рублей, 2018 год - 2 016 206,5 тыс. рублей, 2019 год - 1 913 880,8 тыс. рублей, 2020 год - 1 925 094,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы (показатели конечных результатов)	Сохранение лесистости территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на уровне 54 %. Увеличение объема платежей в бюджет Российской Федерации и бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда с 21,36 до 23,24 руб./га. Создание (модернизация) 300 новых высокопроизводительных рабочих мест. Увеличение рентабельности организаций до 5 %. Увеличение удельного веса прибыльных организаций в их общем числе до 60 %

*- Заполняется после утверждения Программы.

Таблица 2

Целевые показатели Программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации Программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Показатели непосредственных результатов
1.	Отношение фактического объёма заготовки древесины к расчетной лесосеке, %	8,3	8,5	9,0	9,5	9,6	9,7	9,8	10,0	10,0
2.	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7	79,7
3.	Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда, %	8,1	8,1	9,0	9,9	10,8	11,7	12,6	13,5	13,5
4.	Доля лесных культур в общем объёме лесовосстановления на землях лесного фонда, %	6,3	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,9	8,0	8,0
5.	Доля кедровых лесов, %	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
6.	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %	0,436	0,151	0,149	0,147	0,145	0,142	0,14	0,138	0,138
7.	Доля площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, %	28,1	31,8	33,8	35,8	37,6	39,5	41,4	43,5	43,5
8.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, (по количеству случаев) в общем количестве лесных пожаров, %	61,6	63,2	64	64,8	65,6	66,4	67,2	68	68
9.	Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева не ниже 101% к предыдущему году, %	87,6	105	105	105	105,6	104,9	104,1	103,9	103,9
10.	Среднеотраслевая выработка на одного работающего, тыс. рублей/мес.	1 839	2 022	2 254	2 434	2 604	2 787	2 982	3 200	3 200
	Показатели конечных результатов
1.	Лесистость территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, %	54	54	54	54	54	54	54	54	54
2.	Объем платежей от использования лесов в бюджет Российской Федерации и бюджет автономного округа, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб./га	21,36	22,63	22,72	22,82	22,91	23,01	23,10	23,24	23,24
3.	Создание (модернизация) новых высокопроизводительных рабочих мест, ед. (нарастающим итогом)	-	40	75	100	150	200	250	300	300
4.	Рентабельность организаций, %	- 4,2	0,0	3,5	3,5	4,0	4,5	4,5	5,0	не ниже 5
5.	Удельный вес прибыльных организаций в их общем числе, %	44,0	46,0	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0	60,0	60,0

Таблица 3

Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия государственной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма I. "Развитие лесного хозяйства"
Цель. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории автономного округа, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов.
Задача 1. Интенсификация использования лесов при сохранении их экологических и глобальных функций.
1.1	Отвод лесосек	Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ДПР и НСЭ)	всего	254 004,5	34 264,6	34 264,6	35 051,1	36 116,9	37 086,9	38 090,7	39 129,7
			федеральный бюджет	58 833,6	8 404,8	8 404,8	8 404,8	8 404,8	8 404,8	8 404,8	8 404,8
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	195 170,9	25 859,8	25 859,8	26 646,3	27 712,1	28 682,1	29 685,9	30 724,9
1.2	Проведение лесоустройства	ДПР и НСЭ	всего	378 306,0	60 053,3	60 053,3	51 429,3	51 526,5	51 631,5	51 744,8	51 867,3
			федеральный бюджет	10 127,9	1 500,0	1 500,0	1 215,0	1 312,2	1 417,2	1 530,5	1 653,0
			бюджет автономного округа	368 178,1	58 553,3	58 553,3	50 214,3	50 214,3	50 214,3	50 214,3	50 214,3
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по Задаче 1		всего	632 310,5	94 317,9	94 317,9	86 480,4	87 643,4	88 718,4	89 835,5	90 997,0
			федеральный бюджет	68 961,5	9 904,8	9 904,8	9 619,8	9 717,0	9 822,0	9 935,3	10 057,8
			бюджет автономного округа	368 178,1	58 553,3	58 553,3	50 214,3	50 214,3	50 214,3	50 214,3	50 214,3
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	195 170,9	25 859,8	25 859,8	26 646,3	27 712,1	28 682,1	29 685,9	30 724,9
Задача 2. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, от вредных организмов и других неблагоприятных факторов.
2.1	Охрана лесов от пожаров, из них:	ДПР и НСЭ	всего	5 580 570,1	896 940,2	772 767,4	782 172,5	782 172,5	782 172,5	782 172,5	782 172,5
			федеральный бюджет	1 031 830,1	147 404,3	147 404,3	147 404,3	147 404,3	147 404,3	147 404,3	147 404,3
			бюджет автономного округа	4 539 640,0	748 235,9	624 063,1	633 468,2	633 468,2	633 468,2	633 468,2	633 468,2
			местные бюджеты	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	2 100,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2.1.1.	Уход за противопожарными барьерами (разрывами, минерализованными полосами) вокруг населённых пунктов	ДПР и НСЭ	всего	31 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0
			федеральный бюджет	3 500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
			бюджет автономного округа	21 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
			местные бюджеты	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "База авиационной и наземной охраны лесов"	ДПР и НСЭ	всего	5 397 377,3	870 769,8	746 597,0	756 002,1	756 002,1	756 002,1	756 002,1	756 002,1
			федеральный бюджет	924 237,3	132 033,9	132 033,9	132 033,9	132 033,9	132 033,9	132 033,9	132 033,9
			бюджет автономного округа	4 473 140,0	738 735,9	614 563,1	623 968,2	623 968,2	623 968,2	623 968,2	623 968,2
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3 .	Обновление и расширение материально-технической базы (приобретение специализированной техники и оборудования) для профилактики и тушения лесных пожаров	ДПР и НСЭ	всего	47 600,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	45 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	2 100,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2.2	Защита лесов	ДПР и НСЭ	всего	70 276,6	9 788,9	9 787,3	10 030,6	10 087,7	10 139,6	10 193,4	10 249,1
			федеральный бюджет	60 224,5	8 603,5	8 603,5	8 603,5	8 603,5	8 603,5	8 603,5	8 603,5
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	10 052,1	1 185,4	1 183,8	1 427,1	1 484,2	1 536,1	1 589,9	1 645,6
	Итого по Задаче 2		всего	5 650 846,7	906 729,1	782 554,7	792 203,1	792 260,2	792 312,1	792 365,9	792 421,6
			федеральный бюджет	1 092 054,6	156 007,8	156 007,8	156 007,8	156 007,8	156 007,8	156 007,8	156 007,8
			бюджет автономного округа	4 539 640,0	748 235,9	624 063,1	633 468,2	633 468,2	633 468,2	633 468,2	633 468,2
			местные бюджеты	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	12 152,1	1 485,4	1 483,8	1 727,1	1 784,2	1 836,1	1 889,9	1 945,6
Задача 3. Воспроизводство лесных ресурсов, отвечающее современным экологическим и социально-экономическим требованиям.
3	Воспроизводство лесов, в том числе	ДПР и НСЭ	всего	1 082 140,3	122 026,3	122 026,3	149 443,6	158 399,7	167 257,0	176 584,2	186 403,2
			федеральный бюджет	229 933,2	32 847,6	32 847,6	32 847,6	32 847,6	32 847,6	32 847,6	32 847,6
			бюджет автономного округа	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"
			внебюджетные источники	845 207,1	88 178,7	88 178,7	115 596,0	124 552,1	133 409,4	142 736,6	152 555,6
3.1.	Формирование высокопродуктивных кедровников	ДПР и НСЭ	всего	21 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	14 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	Итого по Задаче 3		всего	1 082 140,3	122 026,3	122 026,3	149 443,6	158 399,7	167 257,0	176 584,2	186 403,2
			федеральный бюджет	229 933,2	32 847,6	32 847,6	32 847,6	32 847,6	32 847,6	32 847,6	32 847,6
			бюджет автономного округа	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	845 207,1	88 178,7	88 178,7	115 596,0	124 552,1	133 409,4	142 736,6	152 555,6
Задача 4. Обеспечение эффективного управления в установленной сфере деятельности.
4.1.	Обеспечение выполнения программных мероприятий Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ДПР и НСЭ	всего	1 985 990,7	284 451,4	283 212,3	283 665,4	283 665,4	283 665,4	283 665,4	283 665,4
			федеральный бюджет	15 400,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0
			бюджет автономного округа	1 970 590,7	282 251,4	281 012,3	281 465,4	281 465,4	281 465,4	281 465,4	281 465,4
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Обеспечение выполнения функций казенных учреждений - лесхозов	ДПР и НСЭ	всего	2 820 447,5	385 207,6	396 196,3	408 019,3	407 922,1	407 817,1	407 703,8	407 581,3
			федеральный бюджет	1 003 194,2	143 260,3	143 260,3	143 545,3	143 448,1	143 343,1	143 229,8	143 107,3
			бюджет автономного округа	1 817 253,3	241 947,3	252 936,0	264 474,0	264 474,0	264 474,0	264 474,0	264 474,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	Повышение экологической культуры и профориентация молодёжи в школьных лесничествах	ДПР и НСЭ	всего	13 259,3	1 753,0	1 848,0	1 876,0	1 905,0	1 931,4	1 958,8	1 987,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	8 050,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	5 209,3	603,0	698,0	726,0	755,0	781,4	808,8	837,1
4.4	Поддержка и развитие окружных акций и мероприятий по очистке, воспроизводству, обустройству лесных массивов	ДПР и НСЭ	всего	49 852,6	5 750,0	6 656,2	6 955,7	7 234,0	7 487,1	7 749,2	8 020,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	49 852,6	5 750,0	6 656,2	6 955,7	7 234,0	7 487,1	7 749,2	8 020,4
Итого по Задаче 4			всего	4 869 550,1	677 162,0	687 912,8	700 516,4	700 726,5	700 901,0	701 077,2	701 254,2
			федеральный бюджет	1 018 594,2	145 460,3	145 460,3	145 745,3	145 648,1	145 543,1	145 429,8	145 307,3
			бюджет автономного округа	3 795 894,0	525 348,7	535 098,3	547 089,4	547 089,4	547 089,4	547 089,4	547 089,4
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	55 061,9	6 353,0	7 354,2	7 681,7	7 989,0	8 268,5	8 558,0	8 857,5
Итого по подпрограмме I			всего	12 234 847,6	1 800 235,3	1 686 811,7	1 728 643,5	1 739 029,8	1 749 188,5	1 759 862,8	1 771 076,0
			федеральный бюджет	2 409 543,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5
			бюджет автономного округа	8 710 712,1	1 333 137,9	1 218 714,7	1 231 771,9	1 231 771,9	1 231 771,9	1 231 771,9	1 231 771,9
			местные бюджеты	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	1 107 592,0	121 876,9	122 876,5	151 651,1	162 037,4	172 196,1	182 870,4	194 083,6
Подпрограмма II. "Развитие лесопромышленного комплекса"
Цель. Повышение конкурентоспособности лесопромышленных организаций автономного округа, укрепление их позиций на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение на этой основе комплексного устойчивого развития и повышение экономической эффективности работы лесопромышленных организаций.
Задача 1. Развитие и обновление основного капитала организаций отрасли
1.1.	Модернизация и технологическое обновление материально-технической базы и привлечение инвестиций в основной капитал организаций лесопромышленного комплекса автономного округа
1.1.1.	Реализация инвестиционной политики в части модернизации производственных узлов	ДПР и НСЭ	всего	250 000,0	90 000,0	90 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	250 000,0	90 000,0	90 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Реализация второго этапа инвестиционного проекта по организации производства древесностружечной плиты (ДСП)	ДПР и НСЭ	всего	1 232 000,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0	249 000,0	113 000,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	1 232 000,0	290 000,0	290 000,0	290 000,0	249 000,0	113 000,0	0,0	0,0
1.1.3.	Расширение производства топливных древесных гранул (пеллет) и модернизация основных производственных фондов	ДПР и НСЭ	всего	302 000,0	107 000,0	110 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	302 000,0	107 000,0	110 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Модернизация производства деревянного домостроения	ДПР и НСЭ	всего	120 225,0	65 000,0	55 225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	120 225,0	65 000,0	55 225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа субъектам малого лесного предпринимательства на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы	ДПР и НСЭ	всего	22 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	14 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	8 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			программа "Сотрудничество"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 1			всего	1 926 225,0	554 000,0	547 225,0	447 000,0	253 000,0	117 000,0	4 000,0	4 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	14 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	8 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	1 904 225,0	552 000,0	545 225,0	445 000,0	249 000,0	113 000,0	0,0	0,0
Задача 2. Повышение экономической эффективности производства в лесопромышленном комплексе
2.1.	Предоставление инвесторам субсидий из бюджета автономного округа на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе автономного округа	ДПР и НСЭ	всего	209 306,0	50 127,0	34 179,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	209 306,0	50 127,0	34 179,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Предоставление инвесторам субсидий из бюджета автономного округа на возмещение части затрат по лизинговым платежам за технологическое оборудование, используемое в заготовке, вывозке и обработке древесины, производстве изделий из дерева в целях развития лесопромышленного комплекса автономного округа	ДПР и НСЭ	всего	70 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	70 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 2			всего	279 306,0	60 127,0	44 179,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	279 306,0	60 127,0	44 179,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3: Увеличение объемов производства и реализации основных видов лесопромышленной продукции с высокой добавленной стоимостью
3.1.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство пиломатериалов по ГОСТ 26002-83, поставляемых на экспорт пиломатериалов обрезных хвойных пород транспортной влажностью до 22 % на их реализацию	ДПР и НСЭ	всего	364 950,0	259 950,0	15 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	364 950,0	259 950,0	15 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Проведение совещаний, семинаров, ярмарок, выставок, конкурсов и участие в них	ДПР и НСЭ	всего	14 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	14 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 3			всего	378 950,0	261 950,0	17 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	378 950,0	261 950,0	17 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 4: Обеспечение стабильного уровня рентабельности лесопромышленных организаций
4.1.	Государственная поддержка лесопромышленных производств, обеспечивающих глубокую переработку древесины
4.1.1.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство древесноволокнистых плит (ДВП) на их реализацию	ДПР и НСЭ	всего	631 205,0	151 000,0	60 115,0	84 018,0	84 018,0	84 018,0	84 018,0	84 018,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	631 205,0	151 000,0	60 115,0	84 018,0	84 018,0	84 018,0	84 018,0	84 018,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство фанеры хвойной, бруса ЛВЛ на их реализацию	ДПР и НСЭ	всего	52 050,0	40 050,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	52 050,0	40 050,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Предоставление субсидий лесозаготовителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных учреждениях, на пополнение оборотных средств для целей создания межсезонных запасов древесины, сырья и топлива	ДПР и НСЭ	всего	14 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	14 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 4			всего	697 255,0	193 050,0	64 115,0	88 018,0	88 018,0	88 018,0	88 018,0	88 018,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	697 255,0	193 050,0	64 115,0	88 018,0	88 018,0	88 018,0	88 018,0	88 018,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 5: Содействие формированию и развитию перспективных рынков сбыта лесопромышленной продукции
5.1.	Развитие биоэнергетики
5.1.1.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство биотоплива (гранул, брикетов) на их реализацию	ДПР и НСЭ	всего	15 052,0	3 052,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	15 052,0	3 052,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Развитие рынка деревянного домостроения
5.2.1.	Предоставление субсидий из бюджета автономного округа на производство готовых объектов деревянного домостроения на их реализацию	ДПР и НСЭ	всего	35 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	35 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Задаче 5			всего	50 052,0	8 052,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	50 052,0	8 052,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме II			всего	3 331 788,0	1 077 179,0	679 519,0	597 018,0	403 018,0	267 018,0	154 018,0	154 018,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 419 563,0	525 179,0	134 294,0	152 018,0	152 018,0	152 018,0	152 018,0	152 018,0
			местные бюджеты	8 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	1 904 225,0	552 000,0	545 225,0	445 000,0	249 000,0	113 000,0	0,0	0,0
Всего по Программе			всего	15 566 635,6	2 877 414,3	2 366 330,7	2 325 661,5	2 142 047,8	2 016 206,5	1 913 880,8	1 925 094,0
			федеральный бюджет	2 409 543,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5
			бюджет автономного округа	10 130 275,1	1 858 316,9	1 353 008,7	1 383 789,9	1 383 789,9	1 383 789,9	1 383 789,9	1 383 789,9
			местный бюджет	15 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	3 011 817,0	673 876,9	668 101,5	596 651,1	411 037,4	285 196,1	182 870,4	194 083,6
в том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие расходы			всего	15 566 635,6	2 877 414,3	2 366 330,7	2 325 661,5	2 142 047,8	2 016 206,5	1 913 880,8	1 925 094,0
			федеральный бюджет	2 409 543,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5
			бюджет автономного округа	10 130 275,1	1 858 316,9	1 353 008,7	1 383 789,9	1 383 789,9	1 383 789,9	1 383 789,9	1 383 789,9
			местный бюджет	15 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	3 011 817,0	673 876,9	668 101,5	596 651,1	411 037,4	285 196,1	182 870,4	194 083,6
в том числе:
Ответственный исполнитель		ДПР и НСЭ	всего	15 566 635,6	2 877 414,3	2 366 330,7	2 325 661,5	2 142 047,8	2 016 206,5	1 913 880,8	1 925 094,0
			федеральный бюджет	2 409 543,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5	344 220,5
			бюджет автономного округа	10 130 275,1	1 858 316,9	1 353 008,7	1 383 789,9	1 383 789,9	1 383 789,9	1 383 789,9	1 383 789,9
			местный бюджет	15 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	3 011 817,0	673 876,9	668 101,5	596 651,1	411 037,4	285 196,1	182 870,4	194 083,6