Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа)

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 5 сентября 2013 г. N 346-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"
(далее - государственная программа)

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы	Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы.
Дата утверждения государственной программы	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от ___________2013 г. N____ "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депимущества Югры).
Соисполнитель государственной программы	Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент управделами Югры).
Цель государственной программы	Формирование эффективной системы управления государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ), позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами государственной власти автономного округа, достоверный учет и контроль использования государственного имущества автономного округа.
Задачи государственной программы	1. Совершенствование системы управления государственным имуществом автономного округа. 2. Обеспечение условий для выполнения государственных функций, возложенных на Депимущества Югры.
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия	Мероприятиями государственной программы являются: 1. Управление и распоряжение государственным имуществом автономного округа. 2. Предоставление субсидии в целях обеспечения страховой защиты имущества муниципальных образований. 3. Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации государственного имущества автономного округа, управление которым возложено на Департамент управделами Югры. 4. Организационно-техническое и финансовое обеспечение Депимущества Югры. 5. Организация деятельности и финансовое обеспечение выполнения государственного задания казенного учреждения "Центр организации торгов".
Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов)	1. Увеличение доли объектов управления государственного имущества, для которых определена целевая функция (%), в том числе: государственные унитарные предприятия автономного округа (от 0 % до 100 %); хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности автономного округа (от 0 % до 100 %); объекты государственной казны автономного округа (от 0 % до 100 %); государственные учреждения автономного округа (от 0 % до 100 %). 2. Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества автономного округа (с 11 % до 5 %). 3. Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств, полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации государственного имущества (от 7 % до 1 %). 4. Коэффициент технической готовности автомобильного транспорта, предоставляемого органам государственной власти автономного округа (не менее 0,85). 5. Снижение объема по потребления энергетических ресурсов бюджетным учреждением "Дирекция по эксплуатации служебных зданий" (далее - Дирекция) (в сопоставимых условиях объема (не менее 3 % в год).
Сроки реализации государственной программы	Реализация программы предусмотрена в 2014 - 2020 годах.
Финансовое обеспечение государственной программы	Общий объем финансирования государственной программы на 2014 - 2020 годы составит 12 480 162,4 тыс. рублей, из них: 2014 год - 2 210 420,1 тыс. рублей; 2015 год - 1 655 866,3 тыс. рублей; 2016 год - 1 722 775,2 тыс. рублей; 2017 год - 1 722 775,2 тыс. рублей; 2018 год - 1 722 775,2 тыс. рублей; 2019 год - 1 722 775,2 тыс. рублей; 2020 год - 1 722 775,2 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов)	Приведение состава имущественного комплекса автономного округа в соответствие с выполняемыми полномочиями - 100 %.

Таблица 5.

Целевые показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели непосредственных результатов
1	Доля объектов управления государственного имущества для которых определена целевая функция, в том числе:
	- государственные унитарные предприятия автономного округа;	%	0	14	33	100	100	х	х	х	х
	- хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности автономного округа (компании с государственным участием);	%	0	36	75	100	100	100	100	100	100
	- объекты государственной казны автономного округа;	%	0	20	40	60	80	100	100	100	100
	- государственные учреждения автономного округа	%	0	50	69	96	100	100	100	100	100
2	Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества автономного округа	%	11	10	9	9	8	7	6	5	5
3	Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации государственного имущества автономного округа	%	7	2	1	1	1	1	1	1	1
4	Коэффициент технической готовности автомобильного транспорта, предоставляемого органам государственной власти автономного округа	К	0,853	0,854	0,854	0,855	0,855	0,855	0,856	0,856	0,856
5	Снижение объема потребления энергетических ресурсов Дирекцией (в сопоставимых условиях объема в % год)	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Показатели конечных результатов
1	Приведение структуры и состава имущественного комплекса автономного округа, в соответствие с выполняемыми полномочиями	%	84	89	90	92	93	95	98	100	100
х - в связи с тем, что к 2018 году планируется полное отсутствие государственных унитарных предприятий автономного округа, основанных на праве хозяйственного ведения

Таблица 6

Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия государственной программы		Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе
						2014 г.		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2		3	4	5	7		8	9	10	11	12	13
Цель: Формирование эффективной системы управления государственным имуществом автономного округа, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами государственной власти автономного округа, достоверный учет и контроль использования государственного имущества автономного округа
Задача 1. Совершенствование системы управления государственным имуществом
1	Управление и распоряжение государственным имуществом автономного округа		Депимущества Югры	всего	1 771 745,30	561 862,10		201 647,20	201 647,20	201 647,20	201 647,20	201 647,20	201 647,20
				бюджет автономного округа	1 771 745,30	561 862,10		201 647,20	201 647,20	201 647,20	201 647,20	201 647,20	201 647,20
2*	Предоставление субсидии в целях обеспечения страховой защиты имущества муниципальных образований		Депимущества Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	218 999,90	218 999,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	197 099,90	197 099,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				местный бюджет **	21 900,00	21 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации государственного имущества автономного округа, управление которым возложено на Департамент управделами Югры.		Департамент управделами Югры.	всего	9 452 741,30	1 282 132,00		1 306 010,80	1 372 919,70	1 372 919,70	1 372 919,70	1 372 919,70	1 372 919,70
				бюджет автономного округа	9 452 741,30	1 282 132,00		1 306 010,80	1 372 919,70	1 372 919,70	1 372 919,70	1 372 919,70	1 372 919,70
3.1	Предоставление субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		Департамент управделами Югры.	всего	8 032 326,80	1 086 793,60		1 114 073,70	1 166 291,90	1 166 291,90	1 166 291,90	1 166 291,90	1 166 291,90
				бюджет автономного округа	8 032 326,80	1 086 793,60		1 114 073,70	1 166 291,90	1 166 291,90	1 166 291,90	1 166 291,90	1 166 291,90
3.2	Капитальный ремонт объектов недвижимости, находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		Департамент управделами Югры.	всего	1 420 414,50	195 338,40		191 937,10	206 627,80	206 627,80	206 627,80	206 627,80	206 627,80
				бюджет автономного округа	1 420 414,50	195 338,40		191 937,10	206 627,80	206 627,80	206 627,80	206 627,80	206 627,80
Итого по задаче				всего	11 443 486,50		2 062 994,00	1 507 658,00	1 574 566,90	1 574 566,90	1 574 566,90	1 574 566,90	1 574 566,90
				бюджет автономного округа	11 421 586,50		2 041 094,00	1 507 658,00	1 574 566,90	1 574 566,90	1 574 566,90	1 574 566,90	1 574 566,90
				местный бюджет	21 900,00		21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 2. Обеспечение условий для выполнения государственных функций, возложенных на Депимущества Югры.
4	Организационно-техническое и финансовое обеспечение Департамента		Депимущества Югры	всего	888 416,90	126 916,70		126 916,70	126 916,70	126 916,70	126 916,70	126 916,70	126 916,70
				бюджет автономного округа	888 416,90	126 916,70		126 916,70	126 916,70	126 916,70	126 916,70	126 916,70	126 916,70
5	Организация деятельности и финансовое обеспечение выполнения государственного задания казенного учреждения "Центр организации торгов"		Депимущества Югры	всего	148 259,00	20 509,40		21 291,60	21 291,60	21 291,60	21 291,60	21 291,60	21 291,60
				бюджет автономного округа	148 259,00	20 509,40		21 291,60	21 291,60	21 291,60	21 291,60	21 291,60	21 291,60
Итого по задаче				всего	1 036 675,90		147 426,10	148 208,30	148 208,30	148 208,30	148 208,30	148 208,30	148 208,30
				бюджет автономного округа	1 036 675,90		147 426,10	148 208,30	148 208,30	148 208,30	148 208,30	148 208,30	148 208,30
Итого по государственной программе "Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы"		Депимущества Югры		всего	12 480 162,40		2 210 420,10	1 655 866,30	1 722 775,20	1 722 775,20	1 722 775,20	1 722 775,20	1 722 775,20
				бюджет автономного округа	12 458 262,40		2 188 520,10	1 655 866,30	1 722 775,20	1 722 775,20	1 722 775,20	1 722 775,20	1 722 775,20
				местный бюджет	21 900,00		21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*субсидия перечисляется Департаментом финансов автономного округа

** Привлечение средств муниципальных бюджетов автономного округа в размере 10% от объема финансирования мероприятия государственной программы