Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 13 сентября 2013 г. N 362-п

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
(далее также - государственная программа)

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы	Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативно-правового акта)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депспорт Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Цель государственной программы	обеспечение возможностей жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности югорского спорта на Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре крупнейших спортивных соревнований
Задачи государственной программы	По подпрограмме I: развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни. По подпрограмме II: обеспечение успешного выступления югорских спортсменов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. По подпрограмме III: обеспечение оптимизации деятельности Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных ему учреждений и повышение эффективности бюджетных расходов
Подпрограммы государственной программы	Подпрограмма I "Развитие массовой физической культуры и спорта"; Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"; Подпрограмма III "Управление отраслью физической культуры и спорта
Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов)	увеличение количества спортивных сооружений с 2304 ед. до 2500 ед. или на 8,5 %; увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 347 189 чел. до 680 000чел. или на 95,8 %; увеличение количества спортсменов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, имеющих спортивное звание: мастер спорта России, мастер спорта России международного класса, гроссмейстер России, с 85 чел. до 160 чел. или 88,2 %;
Сроки реализации государственной программы	2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение государственной программы:	общий объем финансирования государственной программы - 31 430 564,4 тыс. рублей, в том числе: 1) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 30 832 832,7 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 4 932 394,5 тыс. рублей; на 2015 год - 4 734 224,2 тыс. рублей; на 2016 год - 4 233 242,8 тыс. рублей; на 2017 год - 4 233 242,8 тыс. рублей; на 2018 год - 4 233 242,8 тыс. рублей; на 2019 год - 4 233 242,8 тыс. рублей; на 2020 год - 4 233 242,8 тыс. рублей; 2) за счет средств программы "Сотрудничество" - 322 230,0 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 192 230,0 тыс. рублей; на 2015 год - 130 000,0 тыс. рублей; на 2016 год - 0,0 тыс. рублей; на 2017 год - 0,0 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 3) за счет средств бюджета муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры - 275 501,7 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 74 964,8 тыс. рублей; на 2015 год - 84 250,0 тыс. рублей; на 2016 год - 25 139,0 тыс. рублей; на 2017 год - 21 860,0 тыс. рублей; на 2018 год - 22 316,0 тыс. рублей; на 2019 год - 23 096,0 тыс. рублей; на 2020 год - 23 876,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов)	увеличение единовременной пропускной способности (ЕПС) спортивных сооружений с 20,3 % до 24,5 %; увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 21,9 % до 40,0 %; увеличение количества спортсменов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включённых в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, с 190 до 250 человек; -увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов с 65 % до 80 %; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 8,1 % до 20 %; увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения с 146,1 до 146,6 единиц

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значение показателя по годам
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Показатели непосредственных результатов
1	Количество спортивных сооружений	ед.	2304	2332	2360	2388	2416	2444	2472	2500	2500
2	Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	347 189	394733	442277	489821	537365	584909	632453	680000	680000
3.	Количество спортсменов автономного округа, имеющих спортивное звание: мастер спорта России международного класса, мастер спорта России, гроссмейстер России	чел.	85	100	110	120	130	140	150	160	160
Показатели конечных результатов
1.	Единовременная пропускная способность (ЕПС) спортивных сооружений	%	20,3	20,9	21,5	22,1	22,7	23,3	23,9	24,5	24,5
2.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	21,9	24,5	27,0	29,5	32,0	34,5	37,0	40,0	40,0
3.	Численность спортсменов автономного округа, включённых в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации	чел.	190	200	210	218	226	234	242	250	250
4.	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	%	65,0	67,4	69,1	71,2	73,2	75,4	77,6	80,0	80,0
5.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	8,1	9,4	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	20,0
6.	Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения	ед.	146,1	146,2	146,3	146,4	146,5	146,6	146,6	146,6	146,6

Таблица 2

Перечень программных мероприятий государственной программы

N п/п	Мероприятия государственной программы	Ответственный исполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
		/соисполнитель/		Всего	в том числе
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение возможностей жителей автономного округа систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности югорского спорта на Российской и международной спортивной арене, а также успешное проведение в автономном округе крупнейших спортивных соревнований
Подпрограмма I "Развитие массовой физическая культуры и спорта"
Задача. Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.
1.1.	Мероприятия на развитие массовой физической культуры и спорта	Депспорта Югры, муниципальные образования (по согласованию)	Всего	4 467 397,8	1 587 767,8	1 196 854,0	340 052,0	334 931,0	335 431,0	335 931,0	336 431,0
			бюджет автономного округа	4 018 368,0	1 322 091,0	1 114 122,0	316 31,0	316 431,0	316 431,0	316 431,0	316 431,0
			местный бюджет	256 799,8	73 446,8	82 732,0	23 621,0	18 500,0	19 000,0	19 500,0	20 000,0
			программа "Сотрудничество"	192 230,0	192 230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Проведение окружных смотров-конкурсов	Депспорта Югры	бюджет автономного округа	30 100,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0
1.1.2.	Проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности детей	Депспорта Югры	бюджет автономного округа	14 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
1.1.3.	Торжественная церемония чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта "Спортивная элита", изготовление и размещение информации, открытие новых имен на "Аллее спортивной славы Югры"	Депспорта Югры	бюджет автономного округа	2 700,0	2 700,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0
1.1.4.	Проведение окружных комплексных спортивно - массовых мероприятий в соответствии с календарным планом	Депспорта Югры	бюджет автономного округа	185 500,0	26 500,0	26 500,0	26 500,0	26 500,0	26 500,0	26 500,0	26 500,0
1.1.5.	Развитие материально - технической базы муниципальных учреждений спорта	Депспорта Югры, муниципальные образования (по согласованию)	бюджет автономного округа	3 761 068,0	1 276 591,0	1 078 822,0	281 131,0	281 131,0	281 131,0	281 131,0	281 131,0
			местный бюджет	256 799,8	73 446,8	82 732,0	23 621,0	18 500,0	19 000,0	19 500,0	20 000,0
1.1.6.	Развитие сети плоскостных сооружений в муниципальных образованиях автономного округа	Депспорта Югры	Всего	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Субсидии муниципальным образованиям автономного округа (на софинансирование расходных обязательств по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях)	Депспорта Югры, муниципальные образования (по согласованию)	Всего	176 201,9	24 018,0	24 018,0	24 018,0	25 860,0	25 816,0	26 096,0	26 376,0
			бюджет автономного округа	157 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0
			местный бюджет	18 701,9	1 518,0	1 518,0	1 518,0	3 360,0	3 316,0	3 596,0	3 876,0
1.3.	Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей	Депспорта Югры	Всего	77 010,0	13 650,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0
			бюджет автономного округа	77 010,0	13 650,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0
Итого по подпрограмме I			Всего	4 705 609,7	1 625 435,8	1 228 932,0	372 130,0	368 851,0	369 307,0	370 087,0	370 867,0
			бюджет автономного округа	4 237 878,0	1 358 241,0	1 144 682,0	346 991,0	346 991,0	346 991,0	346 991,0	346 991,0
			местный бюджет	275 501,7	74 964,8	84 250,0	25 139,0	21 860,0	22 316,0	23 096,0	23 876,0
			программа "Сотрудничество"	192 230,0	192 230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Задача "Обеспечение успешного выступления югорских спортсменов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья"
2.1.	Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд автономного округа по видам спорта	Депспорта Югры	Всего	1 471 265,6	195 180,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8
			бюджет автономного округа	1 471 265,6	195 180,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8	212 680,8
2.2.	Проведение окружных, региональных, всероссийских и международных соревнований по видам спорта	Депспорта Югры	Всего	904 360,5	128 000,0	150 500,0	125 172,1	125 172,1	125 172,1	125 172,1	125 172,1
			бюджет автономного округа	904 360,5	128 000,0	150 500,0	125 172,1	125 172,1	125 172,1	125 172,1	125 172,1
2.3.	Ежемесячные, единовременные выплаты стипендий, спортсменам и их тренерам, специалистам в области физической культуры и спорта по итогам выступлений на российских и международных соревнованиях по олимпийским, неолимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта, а также видам спорта, включенным в программу Всемирных специальных игр, принимавшим непосредственное участие в подготовке спортсменов	Депспорта Югры	Всего	315 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0
			бюджет автономного округа	315 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0
2.4.	Научно-методическое и медицинское обеспечение сборных команд автономного округа по видам спорта	Депспорта Югры	Всего	2 800,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
			бюджет автономного округа	2 800,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
2.5.	Государственная поддержка юридических лиц, осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта	Депспорта Югры	Всего	8 895 000,0	1 260 000,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0
			бюджет автономного округа	8 895 000,0	1 260 000,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0	1 272 500,0
2.6.	Создание условий для удовлетворения потребности населения автономного округа в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений)	Депспорта Югры	Всего	11 572 699,4	1 568 684,1	1 616 213,8	1 677 560,3	1 677 560,3	1 677 560,3	1 677 560,3	1 677 560,3
			бюджет автономного округа	11 572 699,4	1 568 684,1	1 616 213,8	1 677 560,3	1 677 560,3	1 677 560,3	1 677 560,3	1 677 560,3
2.7.	Развитие материально-технической базы учреждений автономного округа	Департамент строительства автономного округа	Всего	3 257 932,0	335 409,0	378 178,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0
			бюджет автономного округа	3 127 932,0	335 409,0	248 178,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0
			программа "Сотрудничество"	130 000,0	0,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме II			Всего	26 419 057,5	3 532 673,9	3 675 472,6	3 842 182,2	3 842 182,2	3 842 182,2	3 842 182,2	3 842 182,2
			бюджет автономного округа	26 289 057,5	3 532 673,9	3 545 472,6	3 842 182,2	3 842 182,2	3 842 182,2	3 842 182,2	3 842 182,2
			программа "Сотрудничество"	130 000,0	0,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма III "Управление отраслью физической культуры и спорта"
Задача "Обеспечение оптимизации деятельности Депспорта Югры, подведомственных ему учреждений и повышение эффективности бюджетных расходов"
3.1.	Расходы на обеспечение функций Депспорта Югры	Депспорта Югры	Всего	248 987,2	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6
			бюджет автономного округа	248 987,2	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6	35 569,6
3.2	Прочие мероприятия Депспорта Югры	Депспорта Югры	Всего	41 910,0	5 910,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
			бюджет автономного округа	41 910,0	5 910,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Итого по подпрограмме III			Всего	290 897,2	41 479,6	41 569,6	41 569,6	41 569,6	41 569,6	41 569,6	41 569,6
			бюджет автономного округа	290 897,2	41 479,6	41 569,6	41 569,6	41 569,6	41 569,6	41 569,6	41 569,6
Всего по государственной программе			Всего	31 430 564,4	5 199 589,3	4 948 474,2	4 258 381,8	4 255 102,8	4 255 558,8	4 256 338,8	4 257 118,8
			бюджет автономного округа	30 832 832,7	4 932 394,5	4 734 224,2	4 233 242,8	4 233 242,8	4 233 242,8	4 233 242,8	4 233 242,8
			местный бюджет	275 501,7	74 964,8	84 250,0	25 139,0	21 860,0	22 316,0	23 096,0	23 876,0
			программа "Сотрудничество"	322 230,0	192 230,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			Всего	7 945 767,8	1 877 676,8	1 539 732,0	813 621,0	918 500,0	949 000,0	918 369,0	928 869,0
			бюджет автономного округа	7 366 738,0	1 612 000,0	1 327 000,0	790 000,0	900 000,0	930 000,0	898 869,0	908 869,0
			местный бюджет	256 799,8	73 446,8	82 732,0	23 621,0	18 500,0	19 000,0	19 500,0	20 000,0
			программа "Сотрудничество"	322 230,0	192 230,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			Всего	23 484 796,6	3 321 912,5	3 408 742,2	3 444 760,8	3 336 602,8	3 306 558,8	3 337 969,8	3 328 249,8
			бюджет автономного округа	23 466 094,7	3 320 394,5	3 407 224,2	3 443 242,8	3 333 242,8	3 303 242,8	3 334 373,8	3 324 373,8
			местный бюджет	18 701,9	1 518,0	1 518,0	1 518,0	3 360,0	3 316,0	3 596,0	3 876,0
В том числе:
Депспорта Югры			Всего	23 372 685,7	3 294 094,5	3 472 746,2	3 698 073,8	3 284 442,8	3 249 442,8	3 204 442,8	3 169 442,8
			бюджет автономного округа	23 372 685,7	3 294 094,5	3 472 746,2	3 698 073,8	3 284 442,8	3 249 442,8	3 204 442,8	3 169 442,8
Департамент строительства автономного округа			Всего	3 257 932,0	335 409,0	378 178,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0
			бюджет автономного округа	3 127 932,0	335 409,0	248 178,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0	508 869,0
			программа "Сотрудничество"	130 000,0	0,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные образования автономного округа			Всего	4 575 422,7	1 570 085,8	1 097 550,0	51 439,0	440 660,0	456 116,0	471 896,0	487 676,0
			бюджет автономного округа	4 107 691,0	1 302 891,0	1 013 300,0	26 300,0	418 800,0	433 800,0	448 800,0	463 800,0
			местный бюджет	275 501,7	74 964,8	84 250,0	25 139,0	21 860,0	22 316,0	23 096,0	23 876,0
			программа "Сотрудничество"	192 230,0	192 230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0