Раздел 4. Механизм реализации государственной программы

Раздел 4. Механизм реализации государственной программы

Механизм реализации государственной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, направленные на реализацию стратегической роли культуры как основы устойчивого и динамичного развития автономного округа, а также развитие внутреннего и въездного туризма.

Механизм реализации государственной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов автономного округа, необходимых для выполнения государственной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий государственной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации государственной программы, а также информирование общественности о ходе и результатах её реализации, финансировании мероприятий государственной программы.

Реализацию мероприятий государственной программы предполагается осуществлять через подпрограммы.

Объем средств на реализацию мероприятий государственной программы за счет средств федерального бюджета устанавливается федеральным законом о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также иными федеральными правовыми актами.

Объем средств на реализацию мероприятий государственной программы за счет средств бюджета автономного округа устанавливается законом автономного округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем средств на реализацию мероприятий государственной программы за счет средств местных бюджетов осуществляется в соответствии с реализацией мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие культуры, архивного дела и туризма, иных муниципальных программ на основе нормативных правовых документов муниципальных образований.

Объем средств на реализацию мероприятий государственной программы за счет внебюджетных источников на проведение социально-значимых мероприятий и осуществление инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями о сотрудничестве между Правительством автономного округа и хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории автономного округа.

Ответственный исполнитель государственной программы - Департамент культуры автономного округа осуществляет управление ее реализацией и координацию деятельности соисполнителей государственной программы, обладает правом вносить предложения об изменении размеров финансовых средств, направляемых на решение отдельных ее задач.

Соисполнители государственной программы осуществляют реализацию мероприятий государственной программы, представляют в Департамент культуры отчеты о ходе реализации программных мероприятий до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным, а также необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Департамента экономического развития автономного округа и Департамента финансов автономного округа.

Ответственный исполнитель и соисполнители могут передать часть функций по организации программных мероприятий государственным учреждениям автономного округа в случае, если эти функции соответствуют уставу (положению) государственного учреждения и включены в его государственное задание при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Реализация мероприятий государственной программы государственными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ) и заключенным соглашением между Департаментом культуры (или соисполнителями) и государственным учреждением на предоставление субсидии на иные цели.

Ответственный исполнитель и соисполнители могут передавать часть функций муниципальным образованиям автономного округа (с их согласования) в случае целесообразности и наличия объективных условий невозможности организации и реализации программных мероприятий исполнительными органами государственной власти автономного округа и их подведомственными учреждениями.

Реализация программных мероприятий муниципальными образованиями осуществляется на основе заключаемого соглашения между ответственным исполнителем (соисполнителем) и органами местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) (далее - Соглашение) путем предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Форма Соглашения утверждается Департаментом культуры.

Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа по мероприятиям государственной программы осуществляется в соответствии с порядками, предусмотренными приложениями 1 - 7 к настоящей государственной программе.

Для реализации мероприятия "Капитальный ремонт учреждений культуры и искусства" Департаментом культуры утверждается перечень объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений культуры и Департамента культуры, подлежащих капитальному ремонту (далее - Перечень).

Формирование Перечня осуществляется в порядке, установленном актом Уполномоченного исполнительного органа государственной власти автономного округа по совершенствованию сделок и действий по капитальному ремонту объектов капитального строительства, находящихся в собственности автономного округа (далее - Уполномоченный орган), на основании решения межведомственной комиссии, созданной при Уполномоченном органе.

Утвержденный Перечень в течение трех рабочих дней направляется в Департамент экономического развития автономного округа, Департамент финансов автономного округа, Департамент культуры.

В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в Перечень Уполномоченный орган направляет в течение трех рабочих дней утверждённый Перечень в Департамент экономического развития автономного округа, Департамент финансов автономного округа, Департамент культуры.

Оценка хода исполнения мероприятий государственной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации государственной программы как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в государственную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Оценка результатов и показателей выполнения программных мероприятий государственной программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Департамент культуры направляет в Департамент экономического развития автономного округа отчет о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации государственной программы (далее - отчет) по форме, утвержденной Департаментом экономического развития автономного округа и в сроки, установленные пунктом 31 Порядка принятия решения о разработке государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, их формирования, утверждения и реализации, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 12 июля 2013 года N 265-п.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце имеется в виду постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 12 июля 2013 г. N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

Важное значение для успешной реализации государственной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач государственной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации государственной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

1. Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков предполагается:

а) на этапе согласования проекта государственной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления автономного округа, населением, бизнес-сообществом, общественными организациями путем размещения проекта на единой официальном сайте государственных органов власти автономного округа в сети Интернет;

б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в культуре, архивном деле, туризме и смежных областях.

2. Финансовые риски.

Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики автономного округа и, как следствие, существенное сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию государственной программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и не полным выполнением целевых показателей государственной программы.

За базу расчета предельных объемов бюджетных ассигнований по действующим расходным обязательствам на 2014 и 2015 годы принят объем расходов, утвержденный Законом автономного округа от 9 ноября 2012 года N 130-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". Базой для формирования действующих расходных обязательств бюджета автономного округа на 2016 год послужили расходные обязательства на 2015 год с применением индекса потребительских цен в 5 % к расходам на оплату труда работников государственных учреждений автономного округа, на оплату коммунальных услуг.

Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшение материально-технической базы учреждений культуры и учреждений образования в культуре.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:

а) ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;

б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

в) привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий государственной программы.

3. Административные риски.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией государственной программы, нарушением планируемых сроков реализации государственной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий государственной программы, дефицитом квалифицированных кадров в культуре и туризме для реализации целей и задач государственной программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:

а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации государственной программы;

б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации государственной программы;

в) создание системы мониторинга реализации государственной программы;

г) своевременная корректировка программных мероприятий государственной программы;

д) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации государственной программы.

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателей	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
1.1.	Библиотечный фонд на 1000 жителей, (экземпляров)**	2985	2990	2997	2997	2997	2998	2999	3000	3000
1.2.	Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, (%)*	59	74	89	92	95	97	99	100	100
1.3.	Доля отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов, нуждающихся в реставрации, (%)**	14,2	14,6	15,0	15,4	15,8	16,2	16,6	17,0	17,0
1.4.	Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций, (%)***	70	75	80	84	88	92	96	100	100
1.5.	Количество выставочных проектов, организованных на базе государственных и муниципальных музеев автономного округа (единиц)***	410	510	600	630	650	700	750	800	800
1.6.	Число посещений веб-сайтов Государственной библиотеки Югры удаленными пользователями, (тыс. человек)***	140,0	160,0	185,0	200,0	215,0	235,0	250,0	280,0	280,0
1.7.	Объем баз данных Государственной библиотеки Югры собственной генерации, в том числе электронных каталогов (тыс. записей)***	557,0	586,0	615,0	644,0	673,0	702,0	731,0	760,0	760,0
1.8.	Среднее число посещений государственных музеев автономного округа на 1 000 жителей, (тыс. человек)***	574,5	577	577	577	577	577	577	577	577
1.9.	Доля музейных предметов, внесённых в электронный каталог от общего музейного фонда государственных музеев автономного округа, ( %)***	80	90	92	94	96	98	100	100	100
1.10.	Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от общего числа музейных предметов основного фонда государственных музеев автономного округа, ( %)***	19,5	26	29	30	31	32	33	33	33
1.11.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по автономному округу, % *, **	60	64,9	73,7	82,4	91,2	100	100	100	100
1.12.	Количество архивных дел окружной формы собственности, хранящихся в архивах автономного округа (единиц хранения)	99221	101721	104221	106721	109221	111721	114221	116721	116721
1.13.	Доля архивных дел, прошедших реставрацию и улучшение физического состояния дел, от общего объема архивных дел, нуждающихся в реставрации и улучшении физического состояния, % ****	40	48,6	57,1	65,7	74,3	82,8	91,4	96,0	100
1.14.	Доля оцифрованных архивных дел, включенных в информационную систему "Электронный архив Югры" от общего объема архивных дел окружной собственности, % ****	10	11,5	12,9	14,3	15,7	17,2	18,6	19,5	20
Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства"
2.1.	Количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств субъекта Российской Федерации, (человек) **	574	578	578	578	578	578	600	600	600
2.2.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки, ( %)*, **	23	26	27	28	29	30	31	31	31
2.3.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, (%) **	71,9	72,0	72,1	72,1	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2
2.4.	Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии, стипендии), (количество лиц, удостоенных мер государственной поддержки) *, **	50	70	75	75	90	110	130	150	150
2.5.	Число обучающихся в государственных образовательных организациях в сфере культуры, (человек)***	1512	1525	1527	1527	1527	1567	1567	1567	1567
2.6.	Количество театрально-концертных мероприятий, организованных государственными театрами и концертными организациями, (единиц, спектакль - концерт)***	713	832	920	979	979	979	979	979	979
2.7.	Количество зрителей театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными театрами и концертными организациями, (тыс. человек)***	154,3	169,2	184,6	197,3	204,9	213,1	221,4	230,8	230,8
2.8.	Количество кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные государственными кинопрокатными организациями, (тыс. человек)***	226,7	241,8	258,3	276,4	295,7	316,4	338,6	362,2	362,2
2.9.	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных государственными культурно-досуговыми учреждениями, (тыс. человек)***	16,3	17,4	18,5	19,8	21,1	22,7	24,3	25,9	25,9
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма"
3.1.	Количество проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, реализуемых с помощью грантов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, (единиц)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле"
4.1.	Количество независимых (частных) организаций и учреждений культуры, включенных в Реестр учреждений и организаций культуры автономного округа, (единиц)**	100	104	106	108	111	112	115	116	116
Показатели конечных результатов
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
1.1.	Количество посещений музейных учреждений автономного округа (посещения на 1 жителя в год)	0,43	0,45	0,46	0,5	0,53	0,54	0,56	0,58	0,58
1.2.	Доля объектов культурного наследия, вовлеченных в региональное социокультурное пространство от общей доли объектов культурного наследия, расположенных на территории автономного округа, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, ( %)**	20,0	23,0	24,0	26,0	27,0	28,0	30,0	31,0	31,0
1.3.	Количество пользователей архивной информацией	22040	23095	24150	25206	26261	27316	28371	29430	29430
Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства"
2.1.	Количество кинозрителей (тыс. человек)**	1681,9	1700,0	1750,0	1760,0	1780,0	1787,0	1795,0	1800,0	1800,0
2.2.	Количество современных городских кинозалов на 100,0 тысяч человек городского населения, (единиц)	3,8	3,8	3,8	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,6
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма"
3.1.	Объем платных туристских услуг, оказанных населению, (млн. рублей)	819,1	884,4	954,9	1027,1	1106,9	1195,1	1281,9	1367,2	1367,2
3.2.	Объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения, (млн. рублей)	1922,1	2075,3	2240,6	2410,2	2597,4	2804,3	3008,0	3208,2	3208,2
3.3.	Среднегодовая численность работников организаций сферы туризма, (человек)	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	29,5
3.4.	Численность туристов, размещенных в КСР, (человек)	448,4	455,0	465,0	475,0	485,0	495,0	505,0	515,0	515,0
Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле"
4.1.	Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры автономного округа, (%)**	75,7	76,0	78,0	78,0	80,0	83,0	90,0	93,0	93,0
4.2	Повышение уровня удовлетворенности жителей граждан качеством услуг, предоставляемых архивами автономного округа (%)	87,3	88,3	89,5	90,7	92,0	93,2	94,7	96,0	96,0

* показатели, направленные на исполнение Указа Президента от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

** показатели, направленные на исполнение Плана мероприятий ("дорожные карты") по реализации Стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.05.2013 N 185-п).

*** прогнозные значения сводных показателей государственных заданий государственных (бюджетных и автономных) учреждений культуры, кинематографии, образовательных организаций в сфере культуры, подведомственных Департаменту культуры автономного округа.

**** достижение показателей возможно при условии финансирования мероприятий задачи 5 подпрограммы I.

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия государственной программы	Ответственный исполнитель / соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				ВСЕГО:	в том числе:
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма I. "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
Цель: сохранение и популяризация культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек
1.1.	Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	126 507,4	26 078,8	17 637,8	16 558,0	16 558,2	16 558,2	16 558,2	16 558,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	110 479,3	22 879,9	15 502,1	14 419,3	14 419,5	14 419,5	14 419,5	14 419,5
			местные бюджеты	16 028,1	3 198,9	2 135,7	2 138,7	2 138,7	2 138,7	2 138,7	2 138,7
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	54 412,0	6 443,0	6 969,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0	8 200,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	46 550,1	5 551,5	5 998,6	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
			местные бюджеты	7 861,9	891,5	970,4	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Библиотечное обслуживание особых групп пользователей, жителей сельской местности	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	8 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 400,0	1 200,0	1 400,0	1 200,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 540,0	1 020,0	1 020,0	1 020,0	1 220,0	1 020,0	1 220,0	1 020,0
			местные бюджеты	1 260,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	25 337,5	4 243,0	3 320,0	3 554,9	3 554,9	3 554,9	3 554,9	3 554,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	22 137,1	3 756,6	2 897,0	3 096,7	3 096,7	3 096,7	3 096,7	3 096,7
			местные бюджеты	3 200,4	486,4	423,0	458,2	458,2	458,2	458,2	458,2
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	Депкультуры Югры	всего	7 528,0	3 764,0	3 764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	7 528,0	3 764,0	3 764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Депкультуры Югры	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий	Депкультуры Югры	всего	680 355,9	86 828,6	94 529,0	99 783,7	99 803,7	99 803,7	99 803,7	99 803,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	678 345,9	86 568,6	94 259,0	99 503,7	99 503,7	99 503,7	99 503,7	99 503,7
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	2 010,0	260,0	270,0	280,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Итого по задаче 1			всего	902940,8	128557,4	127419,8	129296,6	129516,8	129316,8	129516,8	129316,8
			федеральный бюджет	7528,0	3764,0	3764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	865052,4	119776,6	119676,7	125039,7	125239,9	125039,9	125239,9	125039,9
			местные бюджеты	28350,4	4756,8	3709,1	3976,9	3976,9	3976,9	3976,9	3976,9
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	2010,0	260,0	270,0	280,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям
2.1.	Обеспечение сохранения Музейного фонда автономного округа	Депкультуры Югры	всего	18 250,0	4 000,0	2 000,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	18 250,0	4 000,0	2 000,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Информатизация музеев	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	37 214,6	5 785,0	3 950,0	3 950,0	5 882,4	5 882,4	5 882,4	5 882,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	33 685,0	5 785,0	3 950,0	3 950,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
			местные бюджеты	3 529,6	0,0	0,0	0,0	882,4	882,4	882,4	882,4
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Поддержка выставочных проектов и создание стационарных экспозиций музеев	Депкультуры Югры	всего	8 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	8 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность музеев	Депкультуры Югры	всего	13 250,0	2 600,0	1 850,0	2 600,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	13 250,0	2 600,0	1 850,0	2 600,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий	Депкультуры Югры	всего	2 474 810,3	326 747,5	346 581,3	360 296,3	360 296,3	360 296,3	360 296,3	360 296,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 455 249,3	323 984,5	343 798,3	357 493,3	357 493,3	357 493,3	357 493,3	357 493,3
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	19 561,0	2 763,0	2 783,0	2 803,0	2 803,0	2 803,0	2 803,0	2 803,0
Итого по задаче 2			всего	2 551 524,9	341 132,5	355 381,3	370 296,3	371 178,7	371 178,7	371 178,7	371 178,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 528 434,3	338 369,5	352 598,3	367 493,3	367 493,3	367 493,3	367 493,3	367 493,3
			местные бюджеты	3 529,6	0,0	0,0	0,0	882,4	882,4	882,4	882,4
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	19 561,0	2 763,0	2 783,0	2 803,0	2 803,0	2 803,0	2 803,0	2 803,0
Задача 3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории автономного округа
3.1.	Осуществление работ в области сохранения объектов культурного наследия	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	9 000,0	2 000,0	0,0	3 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 000,0	2 000,0	0,0	3 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Создание системы историко-культурных заповедников на территории автономного округа	Депкультуры Югры	всего	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Создание условий для обеспечения общественной доступности и восприятия объектов культурного наследия	Депкультуры Югры	всего	14 879,0	4 079,0	5 500,0	1 300,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	14 879,0	4 079,0	5 500,0	1 300,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий	Депкультуры Югры	всего	111 189,9	14 422,7	15 593,7	16 234,7	16 234,7	16 234,7	16 234,7	16 234,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	91 489,9	11 922,7	12 893,7	13 334,7	13 334,7	13 334,7	13 334,7	13 334,7
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	19 700,0	2 500,0	2 700,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0
Итого по задаче 3			всего	139 068,9	20 501,7	21 093,7	20 534,7	19 234,7	19 234,7	19 234,7	19 234,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	119 368,9	18 001,7	18 393,7	17 634,7	16 334,7	16 334,7	16 334,7	16 334,7
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	19 700,0	2 500,0	2 700,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0
Задача 4. Создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам
4.1.	Создание нормативных условий для хранения архивных документов	Архивная служба Югры	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в архивах автономного округа	Архивная служба Югры	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Развитие информационных технологий в области архивного дела	Архивная служба Югры	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Популяризация архивных документов	Архивная служба Югры	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа "Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	Архивная служба Югры	всего	159 283,0	21 224,0	22 105,5	23 190,7	23 190,7	23 190,7	23 190,7	23 190,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	159 283,0	21 224,0	22 105,5	23 190,7	23 190,7	23 190,7	23 190,7	23 190,7
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6.	Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа в области архивного дела	Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	34 569,8	4 456,1	4 933,7	5 036,0	5 036,0	5 036,0	5 036,0	5 036,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	34 569,8	4 456,1	4 933,7	5 036,0	5 036,0	5 036,0	5 036,0	5 036,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 4			всего	193 852,8	25 680,1	27 039,2	28 226,7	28 226,7	28 226,7	28 226,7	28 226,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	193 852,8	25 680,1	27 039,2	28 226,7	28 226,7	28 226,7	28 226,7	28 226,7
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
5.1.	Строительство объектов, предназначенных для размещения государственных учреждений культуры	Депстрой Югры	всего	1 770 609,0	10 000,0	111 434,0	224 535,0	282 803,0	341 837,0	400 000,0	400 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 770 609,0	10 000,0	111 434,0	224 535,0	282 803,0	341 837,0	400 000,0	400 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	1 042 761,0	410 526,0	303 754,0	153 121,0	117 197,0	58 163,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	990 623,0	390 000,0	288 566,0	145 465,0	111 337,0	55 255,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	52 138,0	20 526,0	15 188,0	7 656,0	5 860,0	2 908,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.	Капитальный ремонт учреждений культуры и искусства	Депуправделами Югры	всего	18 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	4 000,0	4 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	18 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	4 000,0	4 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4.	Пополнение окружного государственного кинофонда автономного округа, тематическое обеспечение окружных и муниципальных киномероприятий, поддержка работы киноклубов на территории автономного округа, информационная поддержка продвижения российских фильмов	Депкультуры Югры	всего	29000,0	9000,0	9000,0	9000,0	1000,0	1000,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	29000,0	9000,0	9000,0	9000,0	1000,0	1000,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.5.	Развитие сети учреждений кинопоказа и кинопроката, создание сети детских кинотеатров, в том числе Детского дома кино	Депкультуры Югры	всего	14 400,0	6 000,0	3 000,0	3 000,0	1 500,0	900,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	14 400,0	6 000,0	3 000,0	3 000,0	1 500,0	900,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.6.	Обновление материально-технической базы государственных учреждений культуры автономного округа	Депкультуры Югры	всего	40 000,0	25 000,0	0,0	0,0	5 000,0	4 000,0	3 000,0	3 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	40 000,0	25 000,0	0,0	0,0	5 000,0	4 000,0	3 000,0	3 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.7.	Обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры	Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)	всего	40 882,4	40 882,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	35 200,0	35 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	5 682,4	5 682,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 5			всего	2 955 652,4	501 408,4	427 188,0	389 656,0	412 500,0	410 900,0	407 000,0	407 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 897 832,0	475 200,0	412 000,0	382 000,0	406 640,0	407 992,0	407 000,0	407 000,0
			местные бюджеты	57 820,4	26 208,4	15 188,0	7 656,0	5 860,0	2 908,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме I			всего	6 743 039,7	1 017 280,1	958 121,9	938 010,3	960 656,9	958 856,9	955 156,9	954 956,9
			федеральный бюджет	7 528,0	3 764,0	3 764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	6 604 540,3	977 027,9	929 707,8	920 394,4	943 934,6	945 086,6	944 294,6	944 094,6
			местные бюджеты	89 700,4	30 965,2	18 897,1	11 632,9	10 719,3	7 767,3	4 859,3	4 859,3
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	41 271,0	5 523,0	5 753,0	5 983,0	6 003,0	6 003,0	6 003,0	6 003,0
Подпрограмма II. "Укрепление единого культурного пространства"
Цель: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей автономного округа
Задача 1. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи
1.1.	Развитие ресурсных центров по работе с одаренными детьми на базе действующих учреждений образования системы художественного образования	Депкультуры Югры	всего	4 200,0	500,0	200,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 200,0	500,0	200,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства	Депкультуры Югры	всего	51 268,2	9 002,0	7 092,2	7 174,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	51 268,2	9 002,0	7 092,2	7 174,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Мероприятия по поддержке одаренных детей и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи	Депкультуры Югры	всего	59 880,0	6 840,0	6 340,0	9 340,0	9 340,0	9 340,0	9 340,0	9 340,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	59 880,0	6 840,0	6 340,0	9 340,0	9 340,0	9 340,0	9 340,0	9 340,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий	Депкультуры Югры	всего	5 135 790,0	673 806,4	713 683,5	749 660,0	749 660,0	749 660,0	749 660,0	749 660,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 790 186,0	624 434,4	664 311,5	700 288,0	700 288,0	700 288,0	700 288,0	700 288,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	345 604,0	49 372,0	49 372,0	49 372,0	49 372,0	49 372,0	49 372,0	49 372,0
Итого по задаче 1			всего	5 251 138,2	690 148,4	727 315,7	766 874,0	766 700,0	766 700,0	766 700,0	766 700,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 905 534,2	640 776,4	677 943,7	717 502,0	717 328,0	717 328,0	717 328,0	717 328,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	345 604,0	49 372,0	49 372,0	49 372,0	49 372,0	49 372,0	49 372,0	49 372,0
Задача 2. Создание условий для развития профессионального искусства
2.1.	Создание условий для создания новых концертных и театральных постановок. Создание телевизионных версий театральных постановок и концертов, организация общественного доступа через Интернет	Депкультуры Югры	всего	32 500,0	9 052,0	7 224,0	7 224,0	3 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	32 500,0	9 052,0	7 224,0	7 224,0	3 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Создание условий для развития самостоятельных коллективов различных форм собственности	Депкультуры Югры	всего	2 815,0	500,0	0,0	615,0	600,0	500,0	300,0	300,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 815,0	500,0	0,0	615,0	600,0	500,0	300,0	300,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий	Депкультуры Югры	всего	4 710 395,6	608 974,0	657 628,2	688 758,7	688 758,7	688 758,7	688 758,7	688 758,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 357 323,6	560 342,0	606 988,2	637 998,7	637 998,7	637 998,7	637 998,7	637 998,7
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	353 072,0	48 632,0	50 640,0	50 760,0	50 760,0	50 760,0	50 760,0	50 760,0
Итого по задаче 2			всего	4 745 710,6	618 526,0	664 852,2	696 597,7	692 358,7	691 258,7	691 058,7	691 058,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 392 638,6	569 894,0	614 212,2	645 837,7	641 598,7	640 498,7	640 298,7	640 298,7
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	353 072,0	48 632,0	50 640,0	50 760,0	50 760,0	50 760,0	50 760,0	50 760,0
Задача 3. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развитию народных художественных промыслов и ремесел
3.1.	Поддержка новаторских, экспериментальных направлений в искусстве и самодеятельном творчестве	Депкультуры Югры	всего	32 500,0	6 500,0	7 000,0	7 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	32 500,0	6 500,0	7 000,0	7 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Обеспечение условий для развития и популяризации народных художественных промыслов. Обеспечение ввода в научный оборот уникальных забытых технологий ремесел, создание реестра объектов нематериального культурного наследия, проведение научно-исследовательских экспедиций	Депкультуры Югры	всего	10 333,0	2 017,0	2 408,0	1 908,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	10 333,0	2 017,0	2 408,0	1 908,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Югры	Депкультуры Югры	всего	4 415,0	1 915,0	1 000,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 415,0	1 915,0	1 000,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий	Депкультуры Югры	всего	210 985,5	27 165,6	29 409,0	30 882,2	30 882,2	30 882,2	30 882,2	30 882,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	208 495,5	26 825,6	29 059,0	30 522,2	30 522,2	30 522,2	30 522,2	30 522,2
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	2 490,0	340,0	350,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
Итого по задаче 3			всего	258 233,5	37 597,6	39 817,0	40 090,2	35 182,2	35 182,2	35 182,2	35 182,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	255 743,5	37 257,6	39 467,0	39 730,2	34 822,2	34 822,2	34 822,2	34 822,2
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	2 490,0	340,0	350,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
Задача 4. Стимулирование культурного разнообразия, создание условий для диалога и взаимодействия культур
4.1.	Продвижение культурных брендов Югры на российский и международный уровень	Депкультуры Югры	всего	2 500,0	500,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 500,0	500,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Разработка и внедрение поощрительных программ по стимулированию работы кинозалов с национальными фильмами и снижение рисков деятельности сообщества (государственных, муниципальных и частных) кинопрокатчиков и кинопоказчиков	Депкультуры Югры	всего	1 000,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 000,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Организация комплексной гастрольной программы лучших творческих коллективов	Депкультуры Югры	всего	6 546,0	2 197,0	1 232,0	717,0	600,0	600,0	600,0	600,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	6 546,0	2 197,0	1 232,0	717,0	600,0	600,0	600,0	600,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Содействие фестивальному движению в профессиональном искусстве и самодеятельном творчестве	Депкультуры Югры	всего	74 000,0	12 000,0	15 000,0	15 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	74 000,0	12 000,0	15 000,0	15 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5.	Организация и проведение на территории автономного округа тематических кинофестивалей, социальных киноакций, национальных кинопремьер, иных киномероприятий	Депкультуры Югры	всего	19 808,5	8 910,5	2 449,0	2 449,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	19 808,5	8 910,5	2 449,0	2 449,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6.	Мероприятия направленные на повышения качества жизни пожилых людей	Депкультуры Югры	всего	40 950,0	5 850,0	5 850,0	5 850,0	5 850,0	5 850,0	5 850,0	5 850,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	40 950,0	5 850,0	5 850,0	5 850,0	5 850,0	5 850,0	5 850,0	5 850,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры	всего	15 750,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	15 750,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий	Депкультуры Югры	всего	766 913,0	100 585,0	108 025,2	111 660,6	111 660,6	111 660,6	111 660,6	111 660,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	601 943,0	77 575,0	84 365,2	88 000,6	88 000,6	88 000,6	88 000,6	88 000,6
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	164 970,0	23 010,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0
Итого по задаче 4			всего	927 467,5	132 292,5	134 806,2	138 326,6	130 510,6	130 510,6	130 510,6	130 510,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	762 497,5	109 282,5	111 146,2	114 666,6	106 850,6	106 850,6	106 850,6	106 850,6
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	164 970,0	23 010,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0
Задача 5. Создание действенной адресной системы поддержки деятелей культуры и искусства
5.1.	Организация и проведение конкурса на предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию проектов в области культуры и искусства на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Депкультуры Югры	всего	40 250,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	40 250,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Организация и проведение конкурса на соискание премии Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Событие" в области культуры и искусства	Депкультуры Югры	всего	15 365,0	2 195,0	2 195,0	2 195,0	2 195,0	2 195,0	2 195,0	2 195,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	15 365,0	2 195,0	2 195,0	2 195,0	2 195,0	2 195,0	2 195,0	2 195,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.	Присуждение премии Губернатора автономного округа в области культуры и искусства	Депкультуры Югры	всего	26 964,0	3 852,0	3 852,0	3 852,0	3 852,0	3 852,0	3 852,0	3 852,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	26 964,0	3 852,0	3 852,0	3 852,0	3 852,0	3 852,0	3 852,0	3 852,0
			местные бюджеты	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0
5.4.	Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений и их работников	Депкультуры Югры	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 5			всего	82 579,0	11 797,0	11 797,0	11 797,0	11 797,0	11 797,0	11 797,0	11 797,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	82 579,0	11 797,0	11 797,0	11 797,0	11 797,0	11 797,0	11 797,0	11 797,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме II			всего	11 265 128,7	1 490 361,5	1 578 588,1	1 653 685,4	1 636 548,4	1 635 448,4	1 635 248,4	1 635 248,4
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	10 398 992,7	1 369 007,5	1 454 566,1	1 529 533,4	1 512 396,4	1 511 296,4	1 511 096,4	1 511 096,4
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	866 136,0	121 354,0	124 022,0	124 152,0	124 152,0	124 152,0	124 152,0	124 152,0
Подпрограмма III. "Развитие внутреннего и въездного туризма"
Цель: Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристических услуг для жителей автономного округа, российских и иностранных граждан
Задача 1. Формирование эффективного механизма управления в сфере туризма
1.1.	Организация и проведение конкурса на присуждение грантов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для поддержки проектов в сфере внутреннего и въездного туризма	Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры	всего	28 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	28 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Возмещение части затрат субъектов малого и среднего бизнеса, некоммерческих организаций автономного округа в сфере туризма	Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры	всего	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	7 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 1		всего	35000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	35000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Информационное, инновационное и методическое обеспечение туристской отрасли
2.1.	Проведение маркетинговых исследований с целью выработки методического обеспечения туристической отрасли	Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры	всего	1 200,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 200,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Создание базы данных инвестиционных проектов в сфере туризма	Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 2		всего	1200,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1200,0	400,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3. Продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и международном рынках
3.1.	Организация, проведение и участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, съездов, фестивалей, экспедиций, слетов, конкурсов, семинаров и прочих мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма	Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры	всего	14 700,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	14 700,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Разработка и изготовление печатной информационной продукции, методических материалов о развитии внутреннего и въездного туризма автономного округа	Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры	всего	5 100,0	500,0	900,0	900,0	500,0	900,0	900,0	500,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	5 100,0	500,0	900,0	900,0	500,0	900,0	900,0	500,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	Проведение информационных кампаний в специализированных российских и зарубежных средствах массовой информации о внутреннем и въездном туризме в автономном округе	Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры	всего	12 950,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	12 950,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.	Организация экскурсионного обслуживания делегаций и официальных лиц, посещающих автономный округ	Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры	всего	1 050,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 050,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 3		всего	33800,0	4600,0	5000,0	5000,0	4600,0	5000,0	5000,0	4600,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	33800,0	4600,0	5000,0	5000,0	4600,0	5000,0	5000,0	4600,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме III			всего	70 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	70 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма IV. "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле"
Цель: повышение эффективности государственного управления в культуре и архивном деле
Задача 1. Осуществление функций исполнительных органов государственной власти автономного округа по реализации единой государственной политики в культуре и архивном деле
1.1.	Обеспечение функций органов государственной власти (Депкультуры Югры)	Депкультуры Югры	всего	430 380,3	61 482,9	61 482,9	61 482,9	61 482,9	61 482,9	61 482,9	61 482,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	430 380,3	61 482,9	61 482,9	61 482,9	61 482,9	61 482,9	61 482,9	61 482,9
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Обеспечение функций органов государственной власти (Архивная служба Югры)	Архивная служба Югры	всего	187 062,8	26 770,7	26 800,6	26 698,3	26 698,3	26 698,3	26 698,3	26 698,3
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	187 062,8	26 770,7	26 800,6	26 698,3	26 698,3	26 698,3	26 698,3	26 698,3
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 1		всего	617 443,1	88 253,6	88 283,5	88 181,2	88 181,2	88 181,2	88 181,2	88 181,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	617 443,1	88 253,6	88 283,5	88 181,2	88 181,2	88 181,2	88 181,2	88 181,2
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Усиление социальной направленности культурной политики
2.1.	Обеспечение государственной поддержки учреждений и организаций культуры и искусства, а также творческих деятелей	Депкультуры Югры	всего	4 452,0	852,0	800,0	800,0	500,0	500,0	500,0	500,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4 452,0	852,0	800,0	800,0	500,0	500,0	500,0	500,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Создание региональной системы повышения квалификации и переподготовки кадров, организация краткосрочных или длительных курсов по специальностям группы "Культура и искусство"	Депкультуры Югры	всего	11 102,0	3 402,0	1 850,0	1 850,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	11 102,0	3 402,0	1 850,0	1 850,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Создание благоприятных условий для развития независимого (коммерческого) сектора культурного комплекса Югры	Депкультуры Югры	всего	6 545,5	1 115,0	1 115,5	1 115,0	800,0	800,0	800,0	800,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	6 545,5	1 115,0	1 115,5	1 115,0	800,0	800,0	800,0	800,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 2		всего	22099,5	5369,0	3765,5	3765,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	22099,5	5369,0	3765,5	3765,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме IV			всего	639 542,6	93 622,6	92 049,0	91 946,2	90 481,2	90 481,2	90 481,2	90 481,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	639 542,6	93 622,6	92 049,0	91 946,2	90 481,2	90 481,2	90 481,2	90 481,2
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по государственной программе			всего	18 717 711,0	2 611 264,2	2 638 759,0	2 693 641,9	2 697 686,5	2 694 786,5	2 690 886,5	2 690 686,5
			федеральный бюджет	7 528,0	3 764,0	3 764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	17 713 075,6	2 449 658,0	2 486 322,9	2 551 874,0	2 556 812,2	2 556 864,2	2 555 872,2	2 555 672,2
			местные бюджеты	89 700,4	30 965,2	18 897,1	11 632,9	10 719,3	7 767,3	4 859,3	4 859,3
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	907 407,0	126 877,0	129 775,0	130 135,0	130 155,0	130 155,0	130 155,0	130 155,0
В том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			всего	2 813 370,0	420 526,0	415 188,0	377 656,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 761 232,0	400 000,0	400 000,0	370 000,0	394 140,0	397 092,0	400 000,0	400 000,0
			местные бюджеты	52 138,0	20 526,0	15 188,0	7 656,0	5 860,0	2 908,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие расходы			всего	15 904 341,0	2 190 738,2	2 223 571,0	2 315 985,9	2 297 686,5	2 294 786,5	2 290 886,5	2 290 686,5
			федеральный бюджет	7 528,0	3 764,0	3 764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	14 951 843,6	2 049 658,0	2 086 322,9	2 181 874,0	2 162 672,2	2 159 772,2	2 155 872,2	2 155 672,2
			местные бюджеты	37 562,4	10 439,2	3 709,1	3 976,9	4 859,3	4 859,3	4 859,3	4 859,3
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	907 407,0	126 877,0	129 775,0	130 135,0	130 155,0	130 155,0	130 155,0	130 155,0
В том числе:
Департамент культуры			всего	16 627 789,2	2 560 574,1	2 485 065,8	2 425 450,2	2 366 206,8	2 304 272,8	2 243 209,8	2 243 009,8
			федеральный бюджет	7 528,0	3 764,0	3 764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	15 644 863,8	2 401 727,9	2 335 599,7	2 286 862,3	2 228 532,5	2 169 550,5	2 111 395,5	2 111 195,5
			местные бюджеты	89 700,4	30 965,2	18 897,1	11 632,9	10 719,3	7 767,3	4 859,3	4 859,3
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	885 697,0	124 117,0	126 805,0	126 955,0	126 955,0	126 955,0	126 955,0	126 955,0
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики			всего	85 750,0	12 250,0	12 250,0	12 250,0	12 250,0	12 250,0	12 250,0	12 250,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	85 750,0	12 250,0	12 250,0	12 250,0	12 250,0	12 250,0	12 250,0	12 250,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент строительства			всего	1 770 609,0	10 000,0	111 434,0	224 535,0	282 803,0	341 837,0	400 000,0	400 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	1 770 609,0	10 000,0	111 434,0	224 535,0	282 803,0	341 837,0	400 000,0	400 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент управления делами Губернатора			всего	18 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	4 000,0	4 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	18 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	4 000,0	4 000,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Архивная служба Югры			всего	380 915,6	52 450,8	53 839,8	54 925,0	54 925,0	54 925,0	54 925,0	54 925,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	380 915,6	52 450,8	53 839,8	54 925,0	54 925,0	54 925,0	54 925,0	54 925,0
			местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0