Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 3 октября 2013 г. N 394-п

Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от "___"_______ 2013 года N ___-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы"
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депфин Югры)
Соисполнители государственной программы	нет
Цель государственной программы	обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ)
Задачи государственной программы	1. Долгосрочное бюджетное планирование. 2. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование. 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере. 4. Эффективное управление государственным долгом автономного округа. 5. Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия	Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". Подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Подпрограмма III "Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов)	1. Наличие долгосрочной бюджетной стратегии. 2. Снижение процента отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций, доходов от размещения временно свободных средств бюджета автономного округа, штрафов, санкций, возмещения ущерба) за отчетный год от первоначально утвержденного плана с 9 % до 5,5 %. 3. Увеличение доли главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней, с 52 % до 60 %. 4. Увеличение доли бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета автономного округа в рамках государственных программ автономного округа, в общих расходах бюджета автономного округа, с 94 % до 98 %. 5. Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, не ниже 100 %. 6. Отсутствие нарушений получателями бюджетных кредитов сроков их возврата и платы за пользование бюджетными кредитами. 7. Отсутствие нарушений сроков исполнения гарантом государственных гарантий автономного округа. 8. Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане государственных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период. 9.  Достижение доли расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации, до 3,2 %. 10. Достижение отношения годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа до 7,3 %. 11. Достижение отношения государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа, без учета безвозмездных поступлений, до 36,5 %. 12. Увеличение доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в финансово-хозяйственной деятельности организаций сектора государственного управления автономного округа с 50 % до 70 %. 13. Сохранение доли главных распорядителей средств бюджета автономного округа и муниципальных образований автономного округа, представивших отчетность в сроки, установленные Депфином Югры, на уровне 100 %. 14. Увеличение доли муниципальных образований автономного округа, у которых муниципальные учреждения обеспечены возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в автономном округе, с 0 % до 100 %. 15. Сохранение доли размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа на уровне 100 %. 16.  Сохранение обеспеченности программно-техническими средствами специалистов Депфина Югры в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей, на уровне не ниже 100 %
Сроки реализации государственной программы	2014-2020
Финансовое обеспечение государственной программы	общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета автономного округа составляет - 44 251 543,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 - 1 963 963,3 тыс. рублей; 2015 - 3 358 227,2 тыс. рублей; 2016 - 5 476 836,2 тыс. рублей; 2017 - 8 141 398,1 тыс. рублей; 2018 - 8 651 890,7 тыс. рублей; 2019 - 8 754 373,5 тыс. рублей; 2020 - 7 904 854,6 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов)	1. Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета налога на прибыль организаций, доходов от размещения временно свободных средств бюджета автономного округа, штрафов, санкций, возмещения ущерба) на уровне не менее 100 %. 2. Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год в размере не менее 95 % от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа. 3. Повышение средней оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета автономного округа с 73,9 до 81. 4. Снижение количества нарушений законодательства Российской Федерации и автономного округа в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины. 5. Достижение объема государственного долга автономного округа на уровне, не превышающем 2,1 % валового регионального продукта (далее - ВРП). 6. Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами автономного округа.

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значение показателя по годам
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показатели непосредственных результатов
1.	Процент отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций, доходов от размещения временно свободных средств бюджета автономного округа, штрафов, санкций, возмещения ущерба) за отчетный год от первоначально утвержденного плана	9%	8,5%	8,0%	7,5%	7,0%	6,5%	6,0%	5,5%	5,5%
2.	Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней	52%	54%	55%	56%	57%	58%	59%	60%	60%
3.	Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счёт средств бюджета автономного округа в рамках государственных программ автономного округа, в общих расходах бюджета автономного округа	94%	96,4%	96,4%	98%	98%	98%	98%	98%%	98 %
4.	Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Количество нарушений получателями бюджетных кредитов сроков их возврата и платы за пользование бюджетными кредитами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Количество нарушений сроков исполнения гарантом государственных гарантий автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Соответствие объема финансового обеспечения, отраженного в плане государственных закупок, утвержденному объему бюджетных ассигнований для осуществления закупок на очередной финансовый год и плановый период	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации	0,6 %	0,9 %	1,6 %	2,7 %	3,4 %	3,6 %	3,7 %	3,2 %	3,2 %
9.	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа	2,0 %	8,5 %	1,8 %	2,9 %	6,5 %	5,3 %	5,1 %	7,3 %	7,3 %
10.	Отношение государственного долга автономного округа к доходам бюджета автономного округа, без учета безвозмездных поступлений	8,8 %	21,2 %	32,2 %	39,9 %	41,5 %	44,1 %	44,2 %	36,5 %	36,5 %
11.	Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в финансово-хозяйственной деятельности организаций сектора государственного управления автономного округа	50 %	52,5 %	57,5 %	60 %	62,5 %	65 %	67,5 %	>70 %	>70 %
12.	Доля главных распорядителей средств бюджета автономного округа и муниципальных образований автономного округа, представивших отчетность в сроки, установленные Депфином Югры	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
13.	Доля муниципальных образований автономного округа, у которых муниципальные учреждения обеспечены возможностью доступа к региональному сегменту информационной системы "Электронный бюджет"	0 %	0 %	0 %	20 %	20 %	20 %	100 %	100 %	100 %
14.	Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Депфина Югры в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Показатели конечных результатов
1.	Исполнение первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета налога на прибыль организаций, доходов от размещения временно свободных средств бюджета автономного округа, штрафов, санкций, возмещения ущерба)	101,7 %	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%	>=100%
2.	Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа	95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%
3.	Средняя оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета автономного округа	73,9	75	76	77	78	79	80	81	81 балл
4.	Количество нарушений законодательства Российской Федерации и автономного округа в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины	2	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Объем государственного долга автономного округа по отношению к ВРП	0,5 %	1,2 %	1,9 %	2,3 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,1 %	2,1 %
6.	Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами автономного округа	0 %	0 %	0 %	20 %	20 %	20 %	100 %	100 %	100 %

Таблица 2

Перечень программных мероприятий
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"

N п/п	Мероприятия государственной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами автономного округа
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
Задача 1. Долгосрочное бюджетное планирование
1.1.	Разработка Бюджетной стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года и ее актуализация не реже одного раза в 3 года	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
1.2.	Совершенствование Бюджетной стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года в соответствии с изменениями в действующем законодательстве Российской Федерации и автономного округа	Депфин Югры	всего	1 000,0				500,0			500,0
			бюджет автономного округа	1 000,0				500,0			500,0
	Итого по задаче 1		всего	1 000,0				500,0			500,0
			бюджет автономного округа	1 000,0				500,0			500,0
Задача 2. Нормативное правовое регулирования в сфере бюджетного процесса и его совершенствование
2.1.	Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса	Депфин Югры	всего	9 226,7	1 000,0	1 000,0	1 500,0	1 072,0	1 645,9	1 718,3	1 290,5
			бюджет автономного округа	9 226,7	1 000,0	1 000,0	1 500,0	1 072,0	1 645,9	1 718,3	1 290,5
2.2.	Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности об исполнении бюджета автономного округа	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
2.3.	Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
2.4.	Обеспечение деятельности Депфина Югры	Депфин Югры	всего	1 819 340,3	259 873,2	259 876,6	259 918,1	259 918,1	259 918,1	259 918,1	259 918,1
			бюджет автономного округа	1 819 340,3	259 873,2	259 876,6	259 918,1	259 918,1	259 918,1	259 918,1	259 918,1
	Итого по задаче 2		всего	1 828 567,0	260 873,2	260 876,6	261 418,1	260 990,1	261 564,0	261 636,4	261 208,6
			бюджет автономного округа	1 828 567,0	260 873,2	260 876,6	261 418,1	260 990,1	261 564,0	261 636,4	261 208,6
Задача 3. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере
3.1.	Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета автономного округа, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета автономного округа	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
3.2.	Осуществление контроля за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий условий выделения, получения, целевого использования	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
3.3.	Осуществление контроля в сфере закупок в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
	Итого по задаче 3		всего
			бюджет автономного округа
	Итого по подпрограмме I		всего	1 829 567,0	260 873,2	260 876,6	261 418,1	261 490,1	261 564,0	261 636,4	261 708,6
			бюджет автономного округа	1 829 567,0	260 873,2	260 876,6	261 418,1	261 490,1	261 564,0	261 636,4	261 708,6
Подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом автономного округа
1.1.	Обслуживание государственного долга автономного округа	Депфин Югры	всего	42 364 858,8	1 700 590,1	3 089 350,6	5 206 918,1	7 871 000,0	8 381 000,0	8 483 000,0	7 633 000,0
			бюджет автономного округа	42 364 858,8	1 700 590,1	3 089 350,6	5 206 918,1	7 871 000,0	8 381 000,0	8 483 000,0	7 633 000,0
1.2.	Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств автономного округа*	Депфин Югры	всего	32 750 000,0	12 350 000,0			5 600 000,0	3 000 000,0	2 800 000,0	9 000 000,0
			бюджет автономного округа	32 750 000,0	12 350 000,0			5 600 000,0	3 000 000,0	2 800 000,0	9 000 000,0
1.3.	Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий автономного округа*	Депфин Югры	всего	3 271 769,7	107 821,0	97 862,7	646 086,0	605 000,0	605 000,0	605 000,0	605 000,0
			бюджет автономного округа	3 271 769,7	107 821,0	97 862,7	646 086,0	605 000,0	605 000,0	605 000,0	605 000,0
1.4.	Мониторинг состояния муниципального долга	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
1.5.	Управление Резервным фондом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
	Итого по задаче 1		всего	42 364 858,8	1 700 590,1	3 089 350,6	5 206 918,1	7 871 000,0	8 381 000,0	8 483 000,0	7 633 000,0
			бюджет автономного округа	42 364 858,8	1 700 590,1	3 089 350,6	5 206 918,1	7 871 000,0	8 381 000,0	8 483 000,0	7 633 000,0
	Итого по подпрограмме II		всего	42 364 858,8	1 700 590,1	3 089 350,6	5 206 918,1	7 871 000,0	8 381 000,0	8 483 000,0	7 633 000,0
			бюджет автономного округа	42 364 858,8	1 700 590,1	3 089 350,6	5 206 918,1	7 871 000,0	8 381 000,0	8 483 000,0	7 633 000,0
Подпрограмма III "Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
Задача 1. Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами
1.1.	Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами	Депфин Югры	всего	56 117,8	1 500,0	8 000,0	8 500,0	8 908,0	9 326,7	9 737,1	10 146,0
			бюджет автономного округа	56 117,8	1 500,0	8 000,0	8 500,0	8 908,0	9 326,7	9 737,1	10 146,0
1.2.	Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа	Депфин Югры	всего	1 000,0	1 000,0
			бюджет автономного округа	1 000,0	1 000,0
	Итого по задаче 1		всего	57 117,8	2 500,0	8 000,0	8 500,0	8 908,0	9 326,7	9 737,1	10 146,0
			бюджет автономного округа	57 117,8	2 500,0	8 000,0	8 500,0	8 908,0	9 326,7	9 737,1	10 146,0
	Итого по подпрограмме III		всего	57 117,8	2 500,0	8 000,0	8 500,0	8 908,0	9 326,7	9 737,1	10 146,0
			бюджет автономного округа	57 117,8	2 500,0	8 000,0	8 500,0	8 908,0	9 326,7	9 737,1	10 146,0
Всего по государственной программе			всего	44 251 543,6	1 963 963,3	3 358 227,2	5 476 836,2	8 141 398,1	8 651 890,7	8 754 373,5	7 904 854,6
			бюджет автономного округа	44 251 543,6	1 963 963,3	3 358 227,2	5 476 836,2	8 141 398,1	8 651 890,7	8 754 373,5	7 904 854,6
в том числе:
Ответственный исполнитель - Депфин Югры				44 251 543,6	1 963 963,3	3 358 227,2	5 476 836,2	8 141 398,1	8 651 890,7	8 754 373,5	7 904 854,6

Примечания:

<*> - бюджетные ассигнования отражены в источниках финансирования дефицита бюджета автономного округа, в связи с чем в итоговых суммах по государственной программе не учитываются