Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2017-2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 410-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2017 - 2020 годы"
(далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

29 мая 2014 г., 27 марта, 28 августа, 6, 13 ноября 2015 г., 19 августа, 3 ноября, 16 декабря 2016 г., 31 марта, 15 декабря 2017 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 15 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 15 декабря 2017 г. N 509-п

См. предыдущую редакцию

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы	Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2017 - 2020 годы
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Соисполнители государственной программы
Цель государственной программы	сбалансированное воспроизводство ресурсной базы и эффективное использование полезных ископаемых для обеспечения текущих и перспективных потребностей экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Задачи государственной программы	совершенствование организационно-экономических механизмов регулирования в сфере недропользования; стимулирование эффективного воспроизводства ресурсной базы и добычи полезных ископаемых; повышение геологической изученности территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; повышение инвестиционной привлекательности топливно-энергетического комплекса региона; формирование региональной политики в сфере межотраслевой диверсификации топливно-энергетического комплекса
Подпрограммы или основные мероприятия	Подпрограмма I: "Обеспечение эффективности функционирования системы управления ресурсной базой региона" Подпрограмма II: "Формирование инвестиционной привлекательности топливно-энергетического комплекса автономного округа"
Целевые показатели государственной программы	1. Увеличение доли выявленных запасов в начальных извлекаемых ресурсах нефти с 62,8 до 66,8%. 2. Увеличение текущего коэффициента извлечения нефти с 0,212 до 0,234 д. ед. 3. Увеличение прироста запасов нефти категории С1 за счет разведочного бурения с 60 до 68 млн. т. 4. Повышение уровня использования попутного нефтяного газа с 94,1 до 95,8%. 5. Увеличение объема добычи нефти из залежей с трудноизвлекаемыми запасами с 6,8 до 21,2 млн. т. 6. Сохранение объема дохода бюджета автономного округа от освоения участков, содержащих общераспространенные полезные ископаемые на уровне 1,5 млрд. руб. 7. Увеличение индекса производительности труда в сфере добычи полезных ископаемых в автономном округе относительно уровня 2011 года до 150% к 2018 году
Сроки реализации государственной программы	2017 - 2020 годы
Финансовое обеспечение государственной программы	общий объем финансирования государственной программы составляет 12920558,2 тыс. руб., из них: бюджет автономного округа 1462558,2 тыс. рублей; иные внебюджетные источники - 11458000,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 1272353,3 тыс. руб.; 2018 год - 2923914,1 тыс. руб.; 2019 год - 5010536,9 тыс. руб.; 2020 год - 3713753,9 тыс. руб..

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателя по годам				Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2017	2018	2019	2020
1	Доля выявленных запасов в начальных извлекаемых ресурсах нефти, %	62.8	64.3	65.4	66.1	66.8	66.8
2	Уровень текущего коэффициента извлечения нефти, д.ед.	0.212	0.221	0.225	0.230	0.234	0.234
3	Прирост запасов нефти категории С1 за счет разведочного бурения, млн.т	60	64	65	66	68	68
4	Уровень использования попутного нефтяного газа, %	94.1	95.2	95.4	95.6	95.8	95.8
5	Объем добычи нефти из залежей с трудноизвлекаемыми запасами, млн.т	6.8	10.9	13.7	17.3	21.2	21.2
6	Сумма доходов бюджета автономного округа от освоения участков, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, млрд.руб	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
7	Индекс производительности труда в сфере добычи полезных ископаемых в автономном округе относительно уровня 2011 года, %	105,6	137,5	150,0	150,0	150,0	150,0

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена с 15 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 15 декабря 2017 г. N 509-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования		Финансовые затраты на реализацию
				Всего:	(тыс. рублей)
					2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Подпрограмма I "Обеспечение эффективности функционирования системы управления ресурсной базой региона"
1.1	Организация предоставления и повышение качества государственных услуг (показатель N 6)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	234 065,5	57 776,1	50 612,6	50 622,3	75 054,5
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	234 065,5	57 776,1	50 612,6	50 622,3	75 054,5
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
1.2.	Оценка развития минерально-сырьевой базы автономного округа и формирование перечней перспективных объектов для включения в Программу лицензирования недр (показатели N 1, 3)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	875 523,3	272 307,8	143 401,5	142 014,6	317 799,4
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	875 523,3	272 307,8	143 401,5	142 014,6	317 799,4
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
1.3.	Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность в сфере поиска, разведки и добычи полезных ископаемых (показатель N 3)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
1.4.	Мониторинг и информационное сопровождение деятельности субъектов недропользования (показатель N 7)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
1.5.	Обоснование направлений развития производственной инфраструктуры в нефтегазодобывающей отрасли региона (показатель N 4)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
1.6.	Оценка эколого-ресурсных показателей состояния окружающей среды региона в результате техногенного воздействия предприятий топливно-энергетического комплекса (показатель N 4)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
1.7.	Создание и ведение фондов первичной и производной геологической и иной информации, ее актуализация (показатель N 1, 2)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме I		Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	1 109 588,8	330 083,9	194 014,1	192 636,9	392 853,9
			бюджет автономного округа	1 109 588,8	330 083,9	194 014,1	192 636,9	392 853,9
Подпрограмма II "Формирование инвестиционной привлекательности топливно-энергетического комплекса автономного округа"
2.1.	Повышение престижа профессий в нефтегазодобывающей отрасли автономного округа, установка памятных знаков на мемориале (показатель N 7)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	12 869,4	2 369,4	3 500,0	3 500,0	3 500,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	12 869,4	2 369,4	3 500,0	3 500,0	3 500,0
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
2.2.	Управление государственным фондом поисково-разведочных скважин, построенных за счет средств бюджета автономного округа (показатель N 3)	Депнедра и природных ресурсов Югры	Всего	325 100,0	20 900,0	101 400,0	101 400,0	101 400,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	325 100,0	20 900,0	101 400,0	101 400,0	101 400,0
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
2.3.	Повышение степени изученности рудного потенциала автономного округа (показатель N 2, 7)	Депнедра и природных ресурсов Югры	Всего	15 000,0	0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	15 000,0	0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
2.4.	Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в топливно-энергетическом комплексе (показатели N 1, 2, 5)	Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники
2.5.	Реализация проекта "Комплекс переработки фракции 3400С-КК установки моторных топлив Сургутского ЗСК" (показатель N 7)		всего	10 333 000,0	509 000,0	2 565 000,0	4 403 000,0	2 856 000,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	10 333 000,0	509 000,0	2 565 000,0	4 403 000,0	2 856 000,0
2.6.	Реализация проекта "Развитие отечественного импортозамещающего термогазового способа разработки с нетрадиционными запасами нефти на основе интеграции методов увеличения нефтеотдачи и суперкомпьютерных технологий" (показатели N 2, 5)		всего	415 000,0	400 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	415 000,0	400 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
2.7.	Реализация проекта "Научный полигон "Баженовский" (показатели N 1, 5)		всего	500 000,0	0,0	0,0	250 000,0	250 000,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	500 000,0	0,0	0,0	250 000,0	250 000,0
2.8.	Реализация проекта "Индустриальный парк в сфере газопереработки и газохимии" (показатель N 4)		всего	210 000,0	10 000,0	50 000,0	50 000,0	100 000,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	210 000,0	10 000,0	50 000,0	50 000,0	100 000,0
Итого по подпрограмме II		Депнедра и природных ресурсов Югры	всего	11 810 969,4	942 269,4	2 729 900,0	4 817 900,0	3 320 900,0
			бюджет автономного округа	352 969,4	23 269,4	109 900,0	109 900,0	109 900,0
			внебюджетные источники	11 458 000,0	919 000,0	2 620 000,0	4 708 000,0	3 211 000,0
Всего по государственной программе		Депнедра и природных ресурсов Югры	Всего	12 920 558,2	1 272 353,3	2 923 914,1	5 010 536,9	3 713 753,9
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	1 462 558,2	353 353,3	303 914,1	302 536,9	502 753,9
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	11 458 000,0	919 000,0	2 620 000,0	4 708 000,0	3 211 000,0
в том числе:
Прочие расходы			Всего	12 920 558,2	1 272 353,3	2 923 914,1	5 010 536,9	3 713 753,9
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	1 462 558,2	353 353,3	303 914,1	302 536,9	502 753,9
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	11 458 000,0	919 000,0	2 620 000,0	4 708 000,0	3 211 000,0
в том числе:
Ответственный исполнитель - Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры			Всего	12 920 558,2	1 272 353,3	2 923 914,1	5 010 536,9	3 713 753,9
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	1 462 558,2	353 353,3	303 914,1	302 536,9	502 753,9
			местный бюджет
			программа "Сотрудничество"
			иные внебюджетные источники	11 458 000,0	919 000,0	2 620 000,0	4 708 000,0	3 211 000,0

Таблица 3

Перечень инвестиционных проектов
автономного округа в сфере развития ресурсной базы Полярного Урала

Наименование проекта	Источник финансирования	Всего	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Привлечение зарубежных инвесторов в проект создания горно-промышленного кластера в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 - 2030	Всего: млн. руб.	50 000,0	5,0	5,0	5,0	5,0	80,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0
	федеральный бюджет
	бюджет автономного округа
	местный бюджет
	программа "Сотрудничество"
	иные внебюджетные источники	50 000,0	5,0	5,0	5,0	5,0	80,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0	4990,0

Таблица 4

Прогнозные значения
сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы

Наименование государственной услуги	Единица измерения объема	Прогноз сводных показателей по годам
		2016	2017	2018	2019	2020
Количество выполненных работ по анализу ресурсной базы углеводородного сырья	единицы	8	8	8	8	8
Количество выполненных работ по анализу ресурсной базы твердых полезных ископаемых	единицы	2	2	2	2	2
Количество выполненных работ по анализу ресурсной базы общераспространённых полезных ископаемых и участкам недр местного значения	единицы	2	2	2	2	2
Баланс запасов полезных ископаемых	единицы	3	3	3	3	3