Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 415-п

С изменениями и дополнениями от:

7 августа, 31 октября, 26 декабря 2014 г., 20 марта, 28 августа, 13 ноября 2015 г., 20 мая, 30 сентября, 21 октября 2016 г., 28 апреля, 4 августа, 13 октября 2017 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 1 января 2018 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 октября 2017 г. N 386-п

См. предыдущую редакцию

Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Управление государственными финансами
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
(далее - государственная программа)

Наименование государственной программы	Управление государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депфин Югры)
Соисполнители государственной программы	Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депгосзаказа Югры)
Цель государственной программы	обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ)
Задачи государственной программы	1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств автономного округа. 2. Эффективное управление государственным долгом автономного округа. 3. Формирование единого информационного пространства в сфере управления общественными финансами.
Подпрограммы или основные мероприятия	Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". Подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Подпрограмма III "Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
Целевые показатели государственной программы	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств), на уровне не менее 95%. 2. Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа. 3. Увеличение доли главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, до 91%. 4. Достижение доли расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации, до 3,6%. 5. Достижение отношения объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) до 30,1%. 6. Увеличение доли муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", до 100%.
Сроки реализации государственной программы	2018 - 2030
Финансовое обеспечение государственной программы	общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета автономного округа составляет 94 270 251,2 тыс. рублей, в том числе: 2018 - 3 176 281,8 тыс. рублей; 2019 - 5 738 077,6 тыс. рублей; 2020 - 6 560 622,2 тыс. рублей; 2021 - 7 639 344,3 тыс. рублей; 2022 - 7 819 344,3 тыс. рублей; 2023 - 7 879 344,3 тыс. рублей; 2024 - 8 179 344,3 тыс. рублей; 2025 - 8 239 344,3 тыс. рублей; 2026-2030 - 39 038 548,1 тыс. рублей

Информация об изменениях:

Таблица 1 изменена с 1 января 2018 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 октября 2017 г. N 386-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государст венной программы (факт 2016 года)	Значение показателя по годам
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного законом о бюджете автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль организаций и доходов от размещения временно свободных средств)	104,50%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%
2.	Исполнение расходных обязательств автономного округа за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете автономного округа	98,60%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%	>= 95%
3.	Доля главных администраторов бюджетных средств автономного округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов	84,0%	85%	85,5%	86,0%	86,5%	87,0%	87,5%	88,0%	88,5%	91,0%
4.	Доля расходов бюджета автономного округа на обслуживание государственного долга в объеме расходов бюджета автономного округа, за исключением средств, предоставляемых из бюджета Российской Федерации	0,80%	1,40%	2,80%	3,20%	3,60%	3,70%	3,70%	3,90%	3,90%	3,60%
5.	Отношение объема государственного долга автономного округа к общему объему доходов бюджета автономного округа (без учета объемов безвозмездных поступлений)	9,20%	16,50%	25,10%	32,80%	33,00%	33,60%	33,70%	34,8%	34,8%	30,10%
6.	Доля муниципальных образований автономного округа, обеспеченных возможностью доступа к региональному сегменту государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"	0%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена с 1 января 2018 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 октября 2017 г. N 386-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

N	Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
1.1.	Организация планирования, исполнения бюджета автономного округа и формирование отчетности о его исполнении (показатели 1, 2)	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
1.2.	Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета автономного округа, главными администраторами доходов бюджета автономного округа (показатель 3)	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
1.3.	Обеспечение функций в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 2)		всего	3665149,7	370832,8	371088,6	374672,9	374672,9	374672,9	374672,9	374672,9	374672,9	675190,9
		Депфин Югры	бюджет автономного округа	2688965,6	296202,7	295959,1	299543,4	299543,4	299543,4	299543,4	299543,4	299543,4	299543,4
		Депгосзаказа Югры	бюджет автономного округа	976184,1	74630,1	75129,5	75129,5	75129,5	75129,5	75129,5	75129,5	75129,5	375647,5
	Итого по подпрограмме I		всего	3665149,7	370832,8	371088,6	374672,9	374672,9	374672,9	374672,9	374672,9	374672,9	675190,9
			бюджет автономного округа	3665149,7	370832,8	371088,6	374672,9	374672,9	374672,9	374672,9	374672,9	374672,9	675190,9
Подпрограмма II "Управление государственным долгом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
2.1.	Обслуживание государственного долга автономного округа (показатель 4)	Депфин Югры	всего	90444518,9	2775496,8	5353283,7	6175738,4	7254000,0	7434000,0	7494000,0	7794000,0	7854000,0	38310000,0
			бюджет автономного округа	90444518,9	2775496,8	5353283,7	6175738,4	7254000,0	7434000,0	7494000,0	7794000,0	7854000,0	38310000,0
2.2.	Мониторинг состояния государственного долга (показатель 5)	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
	Итого по подпрограмме II		всего	90444518,9	2775496,8	5353283,7	6175738,4	7254000,0	7434000,0	7494000,0	7794000,0	7854000,0	38310000,0
			бюджет автономного округа	90444518,9	2775496,8	5353283,7	6175738,4	7254000,0	7434000,0	7494000,0	7794000,0	7854000,0	38310000,0
Подпрограмма III "Создание и развитие регионального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
3.1.	Объединение информационных систем в единую комплексную систему управления общественными финансами и ее развитие (показатель 6)		всего	160582,6	29952,2	13705,3	10210,9	10671,4	10671,4	10671,4	10671,4	10671,4	53357,2
		Депфин Югры	бюджет автономного округа	132582,6	13952,2	12705,3	9210,9	9671,4	9671,4	9671,4	9671,4	9671,4	48357,2
		Депгосзаказа Югры	бюджет автономного округа	28000,0	16000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	5000,0
3.2.	Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о бюджетном процессе автономного округа (показатель 6)	Депфин Югры	всего
			бюджет автономного округа
	Итого по подпрограмме III		всего	160582,6	29952,2	13705,3	10210,9	10671,4	10671,4	10671,4	10671,4	10671,4	53357,2
			бюджет автономного округа	160582,6	29952,2	13705,3	10210,9	10671,4	10671,4	10671,4	10671,4	10671,4	53357,2
Всего по государственной программе			всего	94270251,2	3176281,8	5738077,6	6560622,2	7639344,3	7819344,3	7879344,3	8179344,3	8239344,3	39038548,1
			бюджет автономного округа	94270251,2	3176281,8	5738077,6	6560622,2	7639344,3	7819344,3	7879344,3	8179344,3	8239344,3	39038548,1
в том числе:
Депфин Югры				93266067,1	3085651,7	5661948,1	6484492,7	7563214,8	7743214,8	7803214,8	8103214,8	8163214,8	38657900,6
Депгосзаказа Югры				1004184,1	90630,1	76129,5	76129,5	76129,5	76129,5	76129,5	76129,5	76129,5	380647,5