Приложение. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 1 января 2018 г. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 октября 2017 г. N 411-п

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа

от 9 октября 2013 г. N 421-п

Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
(далее - государственная программа)

С изменениями и дополнениями от:

18 апреля, 20 июня, 14 августа, 24 октября, 26 декабря 2014 г., 3 апреля, 31 июля, 28 августа, 13 ноября, 25 декабря 2015 г., 19 февраля, 22 апреля, 20 мая, 22 июля, 7, 28 октября, 2, 16 декабря 2016 г., 10 февраля, 2 июня, 4 августа, 22 сентября, 20 октября, 27 ноября 2017 г.

Паспорт государственной программы

Наименование государственной программы	Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)
Ответственный исполнитель государственной программы	Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депсоцразвития Югры, автономный округ)
Соисполнители государственной программы	Аппарат Губернатора автономного округа, Департамент строительства автономного округа, Департамент информационных технологий автономного округа
Цель государственной программы	Повышение качества социальных гарантий населению автономного округа
Задачи государственной программы	1. Выполнение обязательств Российской Федерации и автономного округа по социальной поддержке граждан в автономном округе. 2. Исполнение государственных полномочий автономного округа в сфере социального обслуживания граждан, создание условий для государственно-частного партнерства. 3. Повышение эффективности, информационной открытости отрасли с привлечением представителей гражданского общества, а также развитие кадрового потенциала
Подпрограммы государственной программы	Подпрограмма I "Дети Югры". Подпрограмма II "Старшее поколение". Подпрограмма III "Социальная поддержка отдельных категорий граждан". Подпрограмма IV "Преодоление социальной исключенности". Подпрограмма V "Развитие социальной службы Югры". Подпрограмма VI "Повышение эффективности отрасли". Подпрограмма VII "Социальная программа по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих в автономном округе"
Целевые показатели государственной программы	1. Сохранение доли граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, на уровне 100%. 2. Увеличение доли обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, с 49 до 58%. 3. Сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года с 435 до 390 человек. 4. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений ежегодно не менее 295 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 5. Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставляемых учреждениями социального обслуживания социальных услуг с 99% до 99,9 %. 6. Увеличение отношения средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) с 80% до 100%. 7. Увеличение доли средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, с 10 % до 15%. 8. Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере социального обслуживания, с 0,6% до 8%. 9. Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере социального обслуживания, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере социального обслуживания, с 18% до 30%.
Сроки реализации государственной программы	2018 - 2025 годы и на период до 2030 года
Финансовое обеспечение государственной программы	общий объем финансирования государственной программы составляет 321 783 003,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 28 863 940,3 тыс. руб.; 2019 год - 24 824 652,6 тыс. руб.; 2020 год - 24 884 229,1 тыс. руб.; 2021 год - 24 575 695,1 тыс. руб.; 2022 год - 24 576 695,1 тыс. руб.; 2023 год - 24 575 695,1 тыс. руб.; 2024 год - 24 576 695,1 тыс. руб.; 2025 год -24 575 695,1 тыс. руб.; 2026-2030 годы - 120 332 305,5 тыс. руб.

Таблица 1

Целевые показатели государственной программы

N показателя	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателей по годам								Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1.	Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Доля обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) (%) 1	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
3.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года (чел.)	435	430	425	420	415	410	405	400	395	390
4.	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году (чел.) 2	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295
5.	Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставляемых учреждениями социального обслуживания социальных услуг (%)	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9
6.	Отношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) (%) 2	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Доля средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания (%)	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15
8.	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере социального обслуживания	0,6	0,7	0,8	0,8	1	1,2	2	4	6	8
9.	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере социального обслуживания, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере социального обслуживания (%)	65	67	68	69	70	70	70	70	70	70

1 - Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации";

2 - постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 февраля 2017 года N 111 "Об утверждении формы и срока представления заявки на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, формы и срока представления отчета об исполнении субъектом Российской Федерации условий предоставления указанной субсидии, а также порядка согласования государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, софинансируемых за счет данной субсидии".

Таблица 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I. Дети Югры
1.1.	Социальная поддержка семей с детьми (1)	Депсоцразвития Югры	всего	72 324 399,6	6 069 278,0	5 650 821,0	5 741 224,6	5 741 224,6	5 741 224,6	5 741 224,6	5 741 224,6	5 741 224,6	26 156 953,0
			федеральный бюджет	15 569 162,9	1 117 721,1	1 161 698,3	1 208 158,5	1 208 158,5	1 208 158,5	1 208 158,5	1 208 158,5	1 208 158,5	6 040 792,5
			бюджет автономного округа	56 755 236,7	4951556,9	4489122,7	4533066,1	4533066,1	4533066,1	4533066,1	4533066,1	4533066,1	20116 160,5
1.2.	Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (1)	Депсоцразвития Югры	всего	36 790 393,0	2 871 685,6	2 849 190,9	2 824 501,5	2 824 501,5	2 824 501,5	2 824 501,5	2 824 501,5	2 824 501,5	14 122 507,5
			федеральный бюджет	367 628,9	29 729,3	29 215,4	28 062,2	28 062,2	28 062,2	28 062,2	28 062,2	28 062,2	140 311,0
			бюджет автономного округа	36422764,1	2841956,3	2819975,5	2796439,3	2796439,3	2796439,3	2796439,3	2796439,3	2796439,3	13982196,5
		Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	14683684,4	1085877,1	1123272,7	1134048,6	1134048,6	1134048,6	1134048,6	1134048,6	1134048,6	5670243,0
			бюджет автономного округа	14683684,4	1085877,1	1123272,7	1134048,6	1134048,6	1134048,6	1134048,6	1134048,6	1134048,6	5670243,0
1.3.	Исполнение органами местного самоуправления автономного округа отдельных государственных полномочий (1)	Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	6494139,6	499549,2	499549,2	499549,2	499549,2	499549,2	499549,2	499549,2	499549,2	2497746,0
			бюджет автономного округа	6494139,6	499549,2	499549,2	499549,2	499549,2	499549,2	499549,2	499549,2	499549,2	2497746,0
		Аппарат Губернатора Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	2628035,8	202156,6	202156,6	202156,6	202156,6	202156,6	202156,6	202156,6	202156,6	1010783,0
			бюджет автономного округа	2628035,8	202156,6	202156,6	202156,6	202156,6	202156,6	202156,6	202156,6	202156,6	1010783,0
1.4.	Организация отдыха и оздоровления детей (5)	Депсоцразвития Югры	всего	858 285,9	78 024,3	78 024,3	78 024,3	62 421,3	62 421,3	62 421,3	62 421,3	62 421,3	312 106,5
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	811476,9	62421,3	62421,3	62421,3	62421,3	62421,3	62421,3	62421,3	62421,3	312106,5
			программа "Сотрудничество"	46 809,0	15 603,0	15 603,0	15 603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Популяризация семейных ценностей и интересов детей (5)	Депсоцразвития Югры	всего	119580,0	9660,0	8660,0	9660,0	8660,0	9660,0	8660,0	9660,0	8660,0	46300,0
			бюджет автономного округа	119580,0	9660,0	8660,0	9660,0	8660,0	9660,0	8660,0	9660,0	8660,0	46300,0
			иные внебюджетные источники
		Аппарат Губернатора	всего	2600,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1000,0
			бюджет автономного округа	2600,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1000,0
	Итого по подпрограмме I		всего	133901118,3	10816430,8	10411874,7	10489364,8	10472761,8	10473761,8	10472761,8	10473761,8	10472761,8	49817639,0
			федеральный бюджет	15936791,8	1147450,4	1190913,7	1236220,7	1236220,7	1236220,7	1236220,7	1236220,7	1236220,7	6181103,5
			бюджет автономного округа	117917517,5	9653377,4	9205358,0	9237541,1	9236541,1	9237541,1	9236541,1	9237541,1	9236541,1	43636535,5
			программа "Сотрудничество"	46 809,0	15 603,0	15 603,0	15 603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники
Подпрограмма II. Старшее поколение
2.1.	Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам (1)	Депсоцразвития Югры	всего	52317017,6	4146437,2	4112880,7	4120422,7	3993727,7	3993727,7	3993727,7	3993727,7	3993727,7	19968638,5
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	51959517,6	4034785,2	3993727,7	3993727,7	3993727,7	3993727,7	3993727,7	3993727,7	3993727,7	19968638,5
			программа "Сотрудничество"	357500,0	111652,0	119153,0	126695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Создание условий для удовлетворения потребности граждан старшего поколения в социальных услугах (5, 7)	Депсоцразвития Югры	всего	455849,8	28801,5	31987,7	35914,6	35914,6	35914,6	35914,6	35914,6	35914,6	179573,0
			бюджет автономного округа	455849,8	28801,5	31987,7	35914,6	35914,6	35914,6	35914,6	35914,6	35914,6	179573,0
			программа "Сотрудничество"	490 720,0	161 768,0	163 716,0	165 236,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме II		всего	53 263 587,4	4 337 006,7	4 308 584,4	4 321 573,3	4 029 642,3	4 029 642,3	4 029 642,3	4 029 642,3	4 029 642,3	20 148 211,5
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа	52 415 367,4	4 063 586,7	4 025 715,4	4 029 642,3	4 029 642,3	4 029 642,3	4 029 642,3	4 029 642,3	4 029 642,3	20 148 211,5
			программа "Сотрудничество"	848 220,0	273 420,0	282 869,0	291 931,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма III. Социальная поддержка отдельных категорий граждан
3.1.	Обеспечение доступности социальных гарантий для отдельных категорий граждан, их реализация (1)	Депсоцразвития Югры	всего	23230395,5	1754948,4	1782830,2	1790237,9	1790237,9	1790237,9	1790237,9	1790237,9	1790237,9	8951189,5
			федеральный бюджет	13997758,9	1045770,2	1072542	1079949,7	1079949,7	1079949,7	1079949,7	1079949,7	1079949,7	5399748,5
			бюджет автономного округа	9232636,6	709178,2	710288,2	710288,2	710288,2	710288,2	710288,2	710288,2	710288,2	3551441,0
3.2.	Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года на территории автономного округа, имеющим место жительства в автономном округе (1)	Депсоцразвития Югры	всего	2615193,2	2615193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2615193,2	2615193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме III		всего	25 845 588,7	4 370 141,6	1 782 830,2	1 790 237,9	1 790 237,9	1 790 237,9	1 790 237,9	1 790 237,9	1 790 237,9	8 951 189,5
			федеральный бюджет	13997758,9	1045770,2	1072542	1079949,7	1079949,7	1079949,7	1079949,7	1079949,7	1079949,7	5399748,5
			бюджет автономного округа	11 847 829,8	3 324 371,4	710 288,2	710 288,2	710 288,2	710 288,2	710 288,2	710 288,2	710 288,2	3 551 441,0
Подпрограмма IV. Преодоление социальной исключенности
4.1.	Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства (1, 2, 3, 4)	Депсоцразвития Югры	всего	26713048,1	2066129	2053914,6	2053909,5	2053909,5	2053909,5	2053909,5	2053909,5	2053909,5	10269547,5
			бюджет автономного округа	26713048,1	2066129	2053914,6	2053909,5	2053909,5	2053909,5	2053909,5	2053909,5	2053909,5	10269547,5
		Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)	всего	6858863,6	515962,2	560538	525669,4	525669,4	525669,4	525669,4	525669,4	525669,4	2628347
			федеральный бюджет	80765,2	5783,1	6027,5	6268,6	6268,6	6268,6	6268,6	6268,6	6268,6	31343,0
			бюджет автономного округа	6778098,4	510179,1	554510,5	519400,8	519400,8	519400,8	519400,8	519400,8	519400,8	2597004,0
4.2.	Создание условий для социальной и трудовой адаптации лиц без определенного места жительства и занятий лиц, освободившихся из мест лишения свободы, граждан, пострадавшим от насилия, и лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств (5, 7)	Депсоцразвития Югры	всего	52 325,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	20 125,00
			бюджет автономного округа	52 325,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	20 125,00
	Итого по подпрограмме IV		всего	33624236,7	2586116,2	2618477,6	2583603,9	2583603,9	2583603,9	2583603,9	2583603,9	2583603,9	12918019,5
			федеральный бюджет	80765,2	5783,1	6027,5	6268,6	6268,6	6268,6	6268,6	6268,6	6268,6	31343,0
			бюджет автономного округа	33543471,5	2580333,1	2612450,1	2577335,3	2577335,3	2577335,3	2577335,3	2577335,3	2577335,3	12886676,5
Подпрограмма V. Развитие социальной службы Югры
5.1.	Предоставление социальных услуг населению автономного округа (5, 6, 7, 8, 9)	Депсоцразвития Югры	Всего	59379880,7	5351908,2	4503189,5	4502253,0	4502253,0	4502253,0	4502253,0	4502253,0	4502253,0	22511265,0
			бюджет автономного округа	59379880,7	5351908,2	4503189,5	4502253,0	4502253,0	4502253,0	4502253,0	4502253,0	4502253,0	22511265,0
5.2.	Организация и проведение социально значимых мероприятий (5)	Депсоцразвития Югры	всего	237195,4	18245,8	18245,8	18245,8	18245,8	18245,8	18245,8	18245,8	18245,8	91229,0
			бюджет автономного округа	237195,4	18245,8	18245,8	18245,8	18245,8	18245,8	18245,8	18245,8	18245,8	91229,0
5.3.	Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов (5, 7)	Депсоцразвития Югры	всего	168202,8	12938,4	12938,7	12938,7	12938,7	12938,7	12938,7	12938,7	12938,7	64693,5
			бюджет автономного округа	168202,8	12938,4	12938,7	12938,7	12938,7	12938,7	12938,7	12938,7	12938,7	64693,5
		Департамент строительства автономного округа	всего	195300,0	192800,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	195300,0	192800,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе инвестиции в объекты государственной собственности	186000	186000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"
		Аппарат Губернатора Югры	всего	1049750,0	80750,0	80750,0	80750,0	80750,0	80750,0	80750,0	80750,0	80750,0	403750,0
			бюджет автономного округа	1049750,0	80750,0	80750,0	80750,0	80750,0	80750,0	80750,0	80750,0	80750,0	403750,0
	Итого по подпрограмме V		всего	61030328,9	5656642,4	4617624,0	4614187,5	4614187,5	4614187,5	4614187,5	4614187,5	4614187,5	23070937,5
			бюджет автономного округа	61030328,9	5656642,4	4617624,0	4614187,5	4614187,5	4614187,5	4614187,5	4614187,5	4614187,5	23070937,5
			программа "Сотрудничество"
Подпрограмма VI. Повышение эффективности отрасли
6.1.	Обеспечение деятельности Депсоцразвития Югры и казенного учреждения автономного округа "Центр социальных выплат" (1)	Депсоцразвития Югры	всего	14071782,0	1085214,0	1082214,0	1082214,0	1082214,0	1082214,0	1082214,0	1082214,0	1082214,0	5411070,0
			бюджет автономного округа	14071782,0	1085214,0	1082214,0	1082214,0	1082214,0	1082214,0	1082214,0	1082214,0	1082214,0	5411070,0
6.2.	Формирование информационной открытости отрасли (5)	Депсоцразвития Югры	всего	8 970,0	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0	3 450,0
			бюджет автономного округа	8 970,0	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0	3 450,0
6.3.	Развитие кадрового потенциала (5)	Депсоцразвития Югры	всего	28050,1	2357,7	2357,7	2357,7	2357,7	2357,7	2357,7	2357,7	2357,7	11788,5
			бюджет автономного округа	28050,1	2357,7	2357,7	2357,7	2357,7	2357,7	2357,7	2357,7	2357,7	11788,5
	Итого по подпрограмме VI		всего	14108802,1	1088261,7	1085261,7	1085261,7	1085261,7	1085261,7	1085261,7	1085261,7	1085261,7	5426308,5
			бюджет автономного округа	14108802,1	1088261,7	1085261,7	1085261,7	1085261,7	1085261,7	1085261,7	1085261,7	1085261,7	5426308,5
Подпрограмма VII. Социальная программа по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих в автономном округе
7.1.	Ремонт организаций социального обслуживания, приобретение технологического оборудования, предметов длительного пользования и автомобилей для мобильных бригад (5) <*>	Депсоцразвития Югры	всего	8927,3	8927,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	8927,3	8927,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.2.	Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (5) <*>	Депинформтехнологий Югры	всего	413,6	413,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	413,6	413,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме VII		всего	9340,9	9340,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	9340,9	9340,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по государственной программе		всего	321783003,0	28863940,3	24824652,6	24884229,1	24575695,1	24576695,1	24575695,1	24576695,1	24575695,1	120332305,5
			федеральный бюджет	30015315,9	2199003,7	2269483,2	2322439,0	2322439,0	2322439,0	2322439,0	2322439,0	2322439,0	11612195,0
			бюджет автономного округа	290863317,2	26366572,7	22256697,4	22254256,1	22253256,1	22254256,1	22253256,1	22254256,1	22253256,1	108720110,5
			программа "Сотрудничество"	895029,0	289023,0	298472,0	307534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	9340,9	9340,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
	Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности		всего	186000	186000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	186000	186000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	прочие расходы		всего	321597003,0	28677940,3	24824652,6	24884229,1	24575695,1	24576695,1	24575695,1	24576695,1	24575695,1	120332305,5
			федеральный бюджет	30015315,9	2199003,7	2269483,2	2322439,0	2322439,0	2322439,0	2322439,0	2322439,0	2322439,0	11612195,0
			бюджет автономного округа	290677317,2	26180572,7	22256697,4	22254256,1	22253256,1	22254256,1	22253256,1	22254256,1	22253256,1	108720110,5
			программа "Сотрудничество"	895029,0	289023,0	298472,0	307534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
			иные внебюджетные источники	9340,9	9340,9
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
Депсоцразвития Югры			всего	289870216,0	26286231,6	22355686,1	22441855,3	22133321,3	22134321,3	22133321,3	22134321,3	22133321,3	108120436,5
			федеральный бюджет	29934550,7	2193220,6	2263455,7	2316170,4	2316170,4	2316170,4	2316170,4	2316170,4	2316170,4	11580852.0
			бюджет автономного округа	259031709,0	23795060,7	19793758,4	19818150,9	19817150,9	19818150,9	19817150,9	19818150,9	19817150,9	96539584,5
			программа "Сотрудничество"	895029,0	289023,0	298472,0	307534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	8927,3	8927,3
Депстрой Югры			всего	195300,0	192800,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	195300,0	192800,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			программа "Сотрудничество"
Аппарат Губернатора Югры			всего	1052350,0	80950,0	80950,0	80950,0	80950,0	80950,0	80950,0	80950,0	80950,0	404750,0
			бюджет автономного округа	1052350,0	80950,0	80950,0	80950,0	80950,0	80950,0	80950,0	80950,0	80950,0	404750,0
Муниципальные образования автономного округа (по согласованию)			всего	30664723,4	2303545,1	2385516,5	2361423,8	2361423,8	2361423,8	2361423,8	2361423,8	2361423,8	11807119
			федеральный бюджет	80765,2	5783,1	6027,5	6268,6	6268,6	6268,6	6268,6	6268,6	6268,6	31343
			бюджет автономного округа	30583958,2	2297762	2379489	2355155,2	2355155,2	2355155,2	2355155,2	2355155,2	2355155,2	11775776
Депинформтехнологий Югры			всего	413,6	413,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	413,6	413,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<*> объемы финансирования ежегодно определяются в соответствии с протоколом Комиссии Пенсионного фонда Российской Федерации по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией социальных программ субъектов Российской Федерации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года N 456 "О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров"

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

N	Наименование муниципального образования	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства (проектирования)	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
	Объекты государственной собственности
1	г. Мегион	Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения	3938,85 кв. м/ 150 чел.	2012 - 2018	бюджет автономного округа
2	Советский район	Строительство теплого перехода и административно-хозяйственного корпуса социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Берегиня", пгт. Пионерский	74 чел./ 2863,14 кв. м	2012 - 2018	бюджет автономного округа
3	Ханты-Мансийский район	Инженерное обеспечение "Ландшафтного зоопарка в д. Шапша", "Дома-интерната для престарелых и инвалидов на 50 мест в д. Шапша"*	16030 м/ 700 куб. м/ сутки	2011 - 2018	бюджет автономного округа

Таблица 4

Прогнозные показатели
потребности в государственных услугах (работах), в том числе включенные в государственное задание и оказываемые негосударственными поставщиками социальных услуг

N п/п	Вид организаций	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030
1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: численность граждан, получивших социальные услуги у
1.1.	государственных организаций социального обслуживания, чел.	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242
1.2.	негосударственных поставщиков социальных услуг, чел.	25	25	25	25	25	25	25	25	25
2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг: численность граждан, получивших социальные услуги у
2.1.	государственных организаций социального обслуживания, чел.	300180	299930	299930	299430	298930	298430	298430	298430	298430
2.2	негосударственных поставщиков социальных услуг, чел.	2250	2500	2500	3000	3500	4000	4000	4000	4000
3. Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг: численность граждан, получивших социальные услуги у
3.1.	государственных организаций социального обслуживания, чел.	3402	2902	2902	2500	2500	2500	2500	2500	2500
3.2.	негосударственных поставщиков социальных услуг, чел.	1258	1898	1898	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Таблица 5

Перечень объектов,
предназначенных для размещения объектов социального обслуживания, передача которых негосударственным (немуниципальным) организациям возможна по договорам аренды, концессионным соглашениям с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта

N п/п	Наименование объекта	Наименование собственника объекта	Адрес расположения объекта	Характеристика объекта, в том числе мощность объекта
1.	Пансионат "Резиденция для пожилых"	государственная собственность автономного округа	г. Югорск, ул. Лии Карастояновой, д. 2	жилой дом в капитальном исполнении, общей площадью 229,3 кв. м, 19 койко-мест
2.	Пансионат "Резиденция для пожилых"	государственная собственность автономного округа	г. Советский, ул. Ленина, д. 56	жилой дом в капитальном исполнении, общей площадью 451,6 кв. м, 19 койко-мест
3.	Пансионат "Резиденция для пожилых"	государственная собственность автономного округа	г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, д. 63, корпус 2	жилой деревянный дом, общей площадью 245,5 кв. м, 6 койко-мест
4.	Отделение ночного пребывания комплексного центра социального обслуживания населения "Светлана"	государственная собственность автономного округа	г. Ханты-Мансийск, ул. Пролетарская, д. 25	помещения общей площадью 538,4 кв. м, расположенные на 1 этаже деревянного 2-этажного здания, 15 койко-мест

Таблица 6

Перечень проектов,
направленных на развитие и структурные изменения в экономике*

N	Наименование проекта	Срок реализации проекта	Источник финансирования
1	2	3	4
1.	Комплексное сопровождение людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в автономном округе до 2020 года	2017 - 2020 годы	средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, бюджет автономного округа
2.	Модельная программа социального сопровождения семей с детьми в автономном округе	2017 - 2020 годы	средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, бюджет автономного округа
3.	"Резиденция для пожилых"	2016 - 2020 годы	бюджет автономного округа
4.	Персонифицированное финансирование услуг путем предоставления сертификатов на оплату услуг	2016 - 2020 годы	бюджет автономного округа

* За исключением инвестиционных проектов

Таблица 7

Иные показатели,
характеризующие эффективность решения поставленных государственной программой задач посредством реализации ее мероприятий

N показателя	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателей по годам								Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1.	Доля использованных средств субсидии, передаваемой из федерального бюджета бюджету автономного округа на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%) 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (%) 2	99,9	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Доля государственных социальных учреждений, являющихся постоянными потребителями услуг добровольческих организаций и объединений, от общего количества государственных социальных учреждений (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа (человек)	1580	1560	1540	1520	1500	1480	1460	1440	1420	1400
5.	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего (%)	2,04	2,04	2,04	2,04	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов (%) 3	98,65	98,65	98,65	98,65	98,65	98,70	98,70	98,70	98,70	98,70
6.	Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы (%)	10	9,5	9	8,5	8	7,5	7	6,5	6	6
7.	Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (%)	30	25	23	21	19	17	15	13	11	10
8.	Доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия (%)	10	10	10	10	12	14	15	15	15	15

1 - распоряжение Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года N 101-рп "О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года";

2 - постановление Правительства автономного округа от 9 февраля 2013 года N 37-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2014 - 2018 годы)";

3 - Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"

Таблица 8

Показатели в области энергосбережения и энергетической эффективности

N показателя	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации государственной программы	Значения показателей по годам								Значение показателя на момент окончания действия государственной программы
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1.	Снижение подведомственными учреждениями удельного расхода:
1.1.	электрической энергии (кВт x ч/м2)	68,2	67,6	67,2	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6
1.2.	тепловой энергии (Гкал/м2)	0,336	0,332	0,328	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
1.3.	холодной воды (м3/чел.)	19,4	19,2	19,0	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
1.4.	горячей воды (м3/чел.)	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
1.5.	природного газа (м3/чел.)	731,0	724,0	716,0	708,0	708,0	708,0	708,0	708,0	708,0	708,0

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы