Приложение. Отчет

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение
к приказу здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 29 января 2010 г. N 22

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Департамента здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

В.С. Кольцов___________________

(подпись)

"___"_______________20__г.

ТИТУЛЬНЫЙ БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНМОНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

____________________________________________________________________ ________________

от "____"________ 20____ г. исх. N______

ОТЧЕТ

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество руководителя)

по выполнению трудового договора за ________________ 20___ г.

1. 1. Система менеджмента качества (далее - СМК):

1.1. Наличие сертификата соответствия СМК требованиям стандарта ИСО 9001-2008 (указать серию, номер, дату выдачи, наименование органа по сертификации и(или) иную информацию, касающуюся СМК Учреждения).

1.2. Результаты мероприятий по поддержанию в рабочем состоянии и постоянному улучшению СМК (предоставляются руководителем Учреждения, получившего сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001, ежеквартально (25 числа следующих месяцев: март, июнь, сентябрь, декабрь) и включают в себя следующие разделы:

- Целевые показатели деятельности в области качества*

- Результативность СМК

- Результативность процессов**

- Результативность функционирования СМК по требованиям пунктов (4.1.- 8.5.) стандарта ИСО 9001-2008 (по результатам внутренних аудитов).

- Индекс удовлетворенности потребителя***

Рекомендуемая форма предоставления информации (Приложение).

2. Выполнение плановых показателей Учреждения (указываются в соответствии с профилем и задачами учреждения) с кратким анализом причин отклонений фактических значений от запланированных:

- объём амбулаторно-поликлинической помощи (выполнение плана посещений с нарастающим итогом в процентах и абсолютных числах);

- объём стационарной помощи (план койко-дней) с нарастающим итогом в процентах и абсолютных числах.

- другие.

3. Исполнение сметы доходов и расходов Учреждения (предоставляется по итогам отчетного квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь) с нарастающим итогом).

4. Результаты работы с обращениями граждан (указываются с нарастающим итогом в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года) с кратким анализом причин обращений:

- количество приемов по личным вопросам;

- количество поступивших обращений граждан, в том числе, жалоб на качество медицинской помощи и отношение медицинского персонала (обоснованных, необоснованных).

5. Реализация Плана основных мероприятий Учреждения (согласованного в Департаменте здравоохранения автономного округа) в текущем месяце:

5.1. Организационно-методические мероприятия:

- организация и участие в совещаниях регионального и территориального уровней;

- реализация мероприятий Приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения автономного округа;

- реализация мероприятий окружной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2011 гг.";

- реализация мероприятий иных целевых программ;

- внедрение и мониторинг исполнения федеральных и региональных стандартов медицинской помощи;

- подготовка приказов, методических писем, рекомендаций по различным направлениям деятельности Учреждения;

- работа со средствами массовой информации по различным направлениям деятельности Учреждения.

5.2. Управление кадрами:

- укомплектованность кадрами;

- повышение степени профессиональной компетентности и ответственности сотрудников Учреждения (семинары, индивидуальные консультации, повышение квалификации, сертификация, аттестация, обучение новым методикам и технологиям, мероприятия по вопросам соблюдения принципов этики и деонтологии).

5.3. Мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы, в том числе по обеспечению комплексной безопасности учреждения (противопожарная, противоэпидемическая, антитеррористическая), наличие предписаний надзорных органов, мероприятия по их устранению.

5.4. Мероприятия по осуществлению лечебно-профилактической деятельности:

- внедрение современных методов диагностики и лечения, инновационных технологий;

- внутриучрежденческий контроль качества медицинской помощи (в том числе, в системе ОМС).

5.5. Мероприятия по взаимодействию с муниципальными ЛПУ прикрепленных территорий:

- телемедицинское консультирование, выезды в территории для оказания практической и консультативной помощи населению;

- позиционирование, пропаганда медицинских знаний, совместно со службой медицинской профилактики прикрепленной территории (центры здоровья, отделения и кабинеты медицинской профилактики ЛПУ).

5.6. Прочие (примеры):

- отчет в Центр медицины катастроф по реализации плана МСГО и ЧС;

- информационно-аналитическая работа с контрольными документами;

- информационно-аналитический поиск новых технологий в Интернете.

6. Исполнение внеплановых поручений Департамента здравоохранения автономного округа по различным направлениям деятельности.

Руководитель                п/п                                /Ф.И.О./

* Показатели формируются в зависимости от стратегических целей Учреждения.

** Оцениваются все процессы, которые выделены и внедрены в Учреждении, в том числе процессы управления - процесс планирования, процесс управления персоналом, другие и обслуживающие процессы - управление инфраструктурой и производственной средой, обслуживание оборудования, закупки и прочее

*** Оцениваются результаты анкетирования и проведенной работы с обращениями (жалобы, заявления, предложения) потребителей услуг (пациентов, сотрудников Учреждения и иных заинтересованных лиц).

Приложение к отчету

руководителя государственного учреждения

здравоохранения автономного округа

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач У ХМАО - Югры

"                                             "

________________ (Ф.И.О.)

"____"___________________200      г

Система менеджмента качества У ХМАО - Югры "_______________________________" на "___" _________ 20___ г

N пп	Наименование общего критерия Учреждения (целевые показатели) *	Наименование процессного критерия **	Единица измерения	Плановая величина Показателя ***			Фактическая величина Показателя	Периодичность оценки	Метод оценки
				у	ПД	К
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1.	Целевые показатели деятельности в области качества
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
	...........
2.	Результативность Системы менеджмента качества		%	<= 90	90 - 80	> 80		1 раз в квартал	"Методика оценки результативности СМК"
3	Результативность процессов
Примеры
3.1.	Результативность процесса "Диагностика и лечение пациентов в поликлинике" ОП-01		%	<= 90	90 - 80	> 80		1 раз в месяц	"Методика оценки результативности процессов"
		1
		2
		3
		...
3.2.	Результативность процесса "Планирование" ПУ - 08		%	<= 90	90 - 80	> 80		1 раз в месяц	"Методика оценки результативности процессов"
		1 Своевременность и точность планирования : Допустимое отклонение утвержденного бюджетного финансового плана на год
		2 Исполнение сметы: своевременная оплата по всем текущим обязательствам (соблюдение сроков)
		3. Исполнение сметы: по объему запланированных финансовых ресурсов
		4. Для внешних потребителей: отсутствие претензий со стороны Департамента здравоохранения при проверках и сдаче финансовой отчетности.
		5. Исполнение сметы доходов и расходов консолидированного бюджета,
		6. Обеспеченность финансирования
		...
3.3.	Результативность процесса "Управление персоналом" ПУ - 09		%	<= 90	90 - 80	> 80		1 раз в месяц	"Методика оценки результативности процессов"
		1. Сроки выполнения заявок на заполнение вакансии (% выполнения в установленные сроки)
		2. Исполнение плана повышения квалификации врачебного персонала
		3.Исполнение плана повышения квалификации среднего медицинского персонала
		4. Коэффициент совместительства медицинского персонала по категориям
		5. Коэффициент постоянства кадров (текучесть)
		6. Коэффициент сплоченности персонала
		...
3.4.	Результативность процесса "Закупки" ОбП - 10		%	<= 90	90 - 80	> 80		1 раз в месяц	"Методика оценки результативности процессов"
		1 Отсутствие случаев несвоевременного обеспечения материальными ресурсами потребителей процесса
		2 Отсутствие случаев потери качества материальных ресурсов при хранении на складах и кладовых в результате нарушения правил хранения
		3. Отсутствие случаев возврата материальных ресурсов из подразделений по причине несоответствия их предъявляемым требованиям.
		4. Качество оценки и выбора поставщиков
		...
4.	Результативность функционирования СМК по требованиям пунктов стандарта ИСО 9001-2008 г. (по результатам внутренних аудитов)		%	<= 90	90 - 80	> 80		1 раз в месяц	" Методика ежемесячной оценки функционирования СМК и процессов по результатам внутреннего аудита"
	4. Система менеджмента качества	4.1. Общие требования
		4.2. Требования к документации 4.2.1. Общие положения
		4.2.2.Руководство по качеству
		4.2.3. Управление документацией
		4.2.4. Управление записями
	5. Ответственность руководства	5.1. Обязательства руководства
		5.2. Ориентация на потребителя
		5.3. Политика в области качества
		5.4. Планирование
		5.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией
		5.6. Анализ со стороны высшего руководства
	6. Менеджмент ресурсов	6.1. Обеспечение ресурсами
		6.2. Человеческие ресурсы
		6.3. Инфраструктура
		6.4. Производственная среда
	7. Процессы жизненного цикла продукции	7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции
		7.2. Процессы, связанные с потребителями
		7.4. Закупки
		7.5. Производство и обслуживание
		7.6. Управление оборудованием для мониторинга и измерений
	8. Измерение, анализ и улучшение	8.1. Общие положения
		8.2. Мониторинг и измерение
		8.2.1. Удовлетворенность потребителей
		8.2.2. Внутренние аудиты
		8.2.3. Мониторинг и измерение процессов
		8.2.4. Мониторинг и измерение продукции
		8.3. Управление несоответствиями (управление несоответствующей продукцией)
		8.4. Анализ данных
		8.5. Улучшение 8.5.1 Постоянное улучшение
		8.5.2 Корректирующие мероприятия
		8.5.3 Предупреждающие действия
7	Индекс удовлетворенности потребителя		Коэф.	<= 0,6	0,6- 0,8	> 0,8		1 раз в квартал	"Методика оценки удовлетворенности потребителя"
		1
		2
		3

Примечание:

* - Планируются целевые показатели, которые характеризуют качество результатов деятельности Учреждения.

** - Показатели в колонке 3 расшифровывают из каких процессных критериев состоит основной критерий из колонки 2.

Процессные показатели берутся из регламентов процессов ( карта процесса или паспорт процесса)

*** У - улучшение, корректирующих и предупреждающих действий не требуется

ПД - требуются предупреждающие действия

КД - требуются корректирующие действия